容器制造用表卡

1、管理評審計劃 zl/gl-01評審目的：評審組織：主持：出席：評審內(nèi)容：評審準(zhǔn)備工作要求：評審時間安排：編制： 年 月 日 審核 年 月 日 經(jīng)理 年 月 日 管理評審?fù)ㄖ獑?zl/gl-02評審會議時間：評審會議地點(diǎn)：參加評審人員：評審議程安排：編制： 年 月 日 審核 年 月 日 質(zhì)保師 年 月 日 管理評審報告 zl/gl-03評審目的：評審組織：主持：出席：評審內(nèi)容及糾正和預(yù)防措施：編制： 年 月 日 總經(jīng)理 年 月 日 糾正和預(yù)防措施處理單 zl/gl-04不合格（或潛在不合格）事實(shí)：提出部門： 簽名 年 月 日原因分析：原因分析部門 簽名 年 月 日糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門： 簽

2、名 年 月 日驗證結(jié)果：驗證部門： 簽名 年 月 日備注： 質(zhì)量信息一覽表 zl/gl-05編號信息來源單位及部門聯(lián)系人電話傳真信息內(nèi)容接受人登記日期處理方式 質(zhì)量改進(jìn)通知單 zl/gl-06通知單編號：部門：你單位存有如下質(zhì)量問題： 質(zhì)檢員： 年 月 日糾正措施： 操作人員： 年 月 日檢驗結(jié)果： 質(zhì)檢員： 年 月 日 內(nèi)部體系年度審核計劃 zl/gl-07審核目的:被審核部門:審核依據(jù):審核方法:審核時間、持續(xù)時間：編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 批準(zhǔn)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核實(shí)施計劃 zl/gl-08 審核組組長年 月 日組 員1、審核目的2、審核依據(jù)gb/t19001-200

3、0 idt iso 9001:2000本企業(yè)質(zhì)量手冊及質(zhì)量管理體系其他文件3、審核覆蓋產(chǎn)品4、審核時間：年 月 日至 月 日首次會次時間： 月 日 時 分末次會次時間： 月 日 時 分5、現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動：首、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。6、審核安排：日 期時間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系質(zhì)量要素 月 日首次會議 月 日 內(nèi)部體系審核通知單 zl/gl-09審核時間：審核地點(diǎn)：參加審核人員：評審議程安排：編制： 年 月 日 審核 年 月 日 質(zhì)保師 年 月 日 內(nèi)部體系審核首（末）次會議簽到

4、表 zl/gl-10時間： 會議名稱： 姓 名部 門職 務(wù) 內(nèi)部體系審核檢查表 zl/gl-11 共 頁 第 頁受審部門時間年 月 日 時 時質(zhì)量體系（標(biāo)準(zhǔn)）條款審核內(nèi)容、方法記錄評價內(nèi)審員：內(nèi)部體系審核報告 zl/gl-12編號： 序號： 頁碼：審核目的審核范圍審核依據(jù)受審核部門審核組長審核日期審 核 員審該過程綜述：不合格項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、制定過程控制執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：對質(zhì)量管理體系的評價（包括：標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：結(jié)論：糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象：審核組長： 年 月 日 質(zhì)保師（或管理者代表）：

5、年 月 日 不合格報告 zl/gl-13 受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型：審核員： 年 月 日 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日 不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析： 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日 建議的糾正措施計劃：預(yù)定完成日期： 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日 審核員認(rèn)可： 年 月 日 糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日 糾正措施的驗證： 審核員： 年 月 日 年度培訓(xùn)計劃 zl/gl-14時間培訓(xùn)項目、內(nèi)容及要求培訓(xùn)人員培訓(xùn)部門培訓(xùn)形式學(xué)時安排所需費(fèi)用（元）第一季度第二季度第三季度第四季度待定時間編制 年 月 日 質(zhì)保師 年 月 日 培訓(xùn)記錄表 zl/

6、gl-15時間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共 人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績：考核合格率：備注：職工培訓(xùn)檔案 zl/gl-16序號主辦單位培訓(xùn)時間培訓(xùn)項目教師培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)對象培訓(xùn)形式考試時間 受控文件清單 zl/gl-17序號受控文件名稱受控文件編號版 本備注 受控文件領(lǐng)用登記表 zl/gl-18序號領(lǐng)用文件名稱領(lǐng)用文件編號領(lǐng)用人控制狀態(tài)份數(shù) 文件更改申請單 zl/gl-19 文件名稱編號版本更改位置及原因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其它更改文件名稱： 申請人： 日期：所在部門意見： 簽名： 日期：審批部門意見： 簽名： 日期： 質(zhì)量記錄清單表 zl/gl-20

7、序 號記 錄 名 稱編 號保存期（年）備 注 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施情況一覽表 zl/gl-21序號內(nèi)容摘要責(zé)任部門發(fā)出日期完成期限驗證人驗證結(jié)果及完成時間備注 不合格項記錄表 zl/gl-22序號不合格項名稱不合格項編號登記時間不合格項分布表 zl/gl-23部門審核條款合計編制： 日期： 審核： 日期：不合格報告執(zhí)行情況一覽表 zl/gl-24不符合報告編號內(nèi)容摘要責(zé)任部門發(fā)出日期完成期限驗證人驗證結(jié)果及完成時間備注質(zhì)量信息原始記錄單 zl/gl-25時間反饋單位反饋人電話傳真產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格制造編號使用時間反饋問題記錄提交部門部門負(fù)責(zé)人完成情況用戶意見產(chǎn)品售后服務(wù)指令卡 zl/gl-2

8、6使用單位地址產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號制造編號發(fā)貨日期存在的質(zhì)量問題： 服務(wù)人員安排及所需物資：質(zhì)檢部門簽署 年 月 日技術(shù)部門領(lǐng)導(dǎo)意見： 部門領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批：簽字： 年 月 日 售后服務(wù)報告單 zl/gl-27使用單位地址產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號制造編號發(fā)貨日期現(xiàn)場問題處理結(jié)果：服務(wù)人員簽字： 年 月 日顧客意見：使用單位簽字： 年 月 日壓力容器圖樣審核記錄 zj/gy-01產(chǎn)品名稱圖號制造編號審核類別審核內(nèi)容審核結(jié)果存在問題有效性審核設(shè)計資格（此欄不夠可加附頁）各級設(shè)計人員簽署法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及工藝性審查設(shè)計參數(shù)的確定制造、驗收標(biāo)準(zhǔn)焊接專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的選用探傷標(biāo)準(zhǔn)、比例及合格級別容器類別的劃分設(shè)計

9、結(jié)構(gòu)的制造工藝性材料的選用材料的附加要求焊接材料的選用焊接接頭設(shè)計安全附件的選用靜電接地壓力試驗要求熱處理要求表面處理要求包裝運(yùn)輸要求銘牌位置說明管口及支座方位及位置說明結(jié)論滿足有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，可以安排投產(chǎn)?；緷M足有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，對存在的問題需解決后再安排投產(chǎn)。注：每項經(jīng)審核通過的打，不存在的打/，錯誤的打，部分存在的問題需解決的打 。工藝責(zé)任師： 日期：檢驗責(zé)任師： 日期：材料責(zé)任師： 日期：焊接責(zé)任師： 日期：zj/gy-02產(chǎn)品名稱圖號制造編號產(chǎn)品制造綜合卡容器類別共 頁第 頁控制符號圖號件號名稱件數(shù)材料定額工藝路線牌號名稱規(guī)格單重總重編制日期審核日期 zj/gy-03產(chǎn)品名稱

10、圖號制造編號制造卡零件圖號零件制造編號共 頁第1頁該頁為零件簡圖，毛壞圖、毛壞展開圖、焊接坡口型式圖編制日期審核日期zj/gy-04產(chǎn)品名稱圖號制造編號制造卡零件圖號零件制造編號共 頁第 頁質(zhì)量控制工藝內(nèi)容及技術(shù)要求質(zhì)量跟蹤質(zhì)量檢驗備注監(jiān)檢標(biāo)記內(nèi)控標(biāo)記工序編號工序名稱工序內(nèi)容及技術(shù)要求設(shè)備工裝操作者簽字日期專檢數(shù)據(jù)檢具檢查員/日期編制日期審核日期 zj/gy-05產(chǎn)品名稱圖號制造編號 組裝卡零件圖號零件制造編號共 頁第 頁質(zhì)量控制工藝內(nèi)容及技術(shù)要求質(zhì)量跟蹤質(zhì)量檢驗備注監(jiān)檢標(biāo)記內(nèi)控標(biāo)記工序編號工序名稱工序內(nèi)容及技術(shù)要求設(shè)備工裝操作者簽字日期專檢數(shù)據(jù)檢具檢查員/日期編制日期審核日期 zj/gy-0

11、6制造編號產(chǎn)品名稱排板圖圖號生產(chǎn)臺數(shù)共 頁第 頁編制日期審核日期 壓力容器材料表 zj/gy-07產(chǎn)品名稱 制造編號 圖號 容器類別受壓元件符號序號材料單位數(shù)量用途標(biāo)準(zhǔn)及附加要求名稱牌號規(guī)格編制日期審核日期注：“”為主要受壓元件符號，“”為受壓元件符號。 zj/gy-08公司外購件明細(xì)表產(chǎn)品批號共 頁產(chǎn)品名稱第 頁序號圖號（標(biāo)準(zhǔn)）名稱規(guī)格型號單位全機(jī)數(shù)量材料牌號備 注編制審核標(biāo)記處數(shù)更改文件號簽字日期標(biāo)記處數(shù)更改文件號簽字日期編號編號： zj/gy-09公司外協(xié)件明細(xì)表產(chǎn)品批號共 頁產(chǎn)品名稱第 頁序號圖號（標(biāo)準(zhǔn)）件號零件名稱全機(jī)數(shù)量材料牌號單重（公斤）外協(xié)工藝內(nèi) 容備注編制審核標(biāo)記處數(shù)更改文件

12、號簽字日期標(biāo)記處數(shù)更改文件號簽字日期 zj/gy10公司工藝裝備（工具）明細(xì)表產(chǎn)品編號共 頁產(chǎn)品名稱第 頁序號工裝（工具）名稱型號圖號材質(zhì)數(shù)量用途使用部門備注編制審核會簽標(biāo)記處數(shù)更改文件號簽字日期日期日期日期zj/gy-11公司產(chǎn)品包裝與清單產(chǎn)品批號共 頁產(chǎn)品名稱第 頁產(chǎn)品外形尺寸長 寬 高 直徑主體或零部件包裝方式包裝后體積長*寬*高產(chǎn)品總重序號圖號或標(biāo)準(zhǔn)號名稱規(guī)格數(shù)量重量包裝總要求：編制審核檢查標(biāo)記處數(shù)更改文件號簽字日期標(biāo)記處數(shù)更改文件號簽字日期日期日期日期 工裝臺帳 zj/gy-12 序號工裝編號工裝名稱型號規(guī)格制造單位制造日期使用部門使用地點(diǎn)專管人備注工裝報廢申請表 zj/gy-13工

13、裝名稱制造日期編號使用部門報廢原因簡述申請部門：申請人： 日期：鑒定小組意見：鑒定人員(簽字)：領(lǐng)導(dǎo)批示：質(zhì)保工程師： 日期：備注：工裝驗證報告 zj/gy-14工裝名稱制造日期編 號使用部門驗證情況簡述：驗證結(jié)論：驗證人（簽字）：備注：工藝紀(jì)律檢查記錄表 zj/gy-14被查部門崗 位違 紀(jì)扣 分部門負(fù)責(zé)人考 核 項 目序號檢查內(nèi)容1操作者三按生產(chǎn)1）工藝及圖紙是否再現(xiàn)場 2分2）操作是否符合工藝規(guī)程 2分3）操作人員對本工序工藝規(guī)程和質(zhì)量是否熟悉 5分2工、夾、模、量、檢、輔具在生產(chǎn)中保持精密和良好的技術(shù)狀態(tài)1）在生產(chǎn)中是否任意拆卸改變原來的尺寸和精度 2分2）超期未經(jīng)鑒定和不合格的是否在

14、生產(chǎn)中流動 2分3車間文明生產(chǎn)1）車間文明生產(chǎn)制度的貫徹、落實(shí)與否10分2）通道是否暢通、標(biāo)記是否明顯 10分3）現(xiàn)場整潔、環(huán)境是否達(dá)到10分4）零部件與工、夾、量具是否有工位器具，擺放整齊。 10分4設(shè)計圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件的正確性、完整性、統(tǒng)一性1）技術(shù)文件的統(tǒng)一性 2分2）技術(shù)文件的完整性 2分3）技術(shù)文件的正確性 2分4） 是否嚴(yán)格按更改制度和審批程序 3分5原輔料、外購件、外協(xié)件的供應(yīng)1）原材料、外購件、外協(xié)件是否按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收 2分2）如需代料、是否按代用制度規(guī)定，審批手續(xù)是否完整 3分 6質(zhì)檢員應(yīng)按“三按”檢驗并填寫記錄1）檢驗員是否嚴(yán)格按“三按”進(jìn)行檢驗 2分2）是

15、否完整、及時填寫記錄、 2分7嚴(yán)格量檢和測試儀器儀表的周期檢驗1）有否量、檢具及測試儀器儀表周檢制度 5分2）周檢率是否達(dá)到100% 10分8工裝的設(shè)計管理、使用狀態(tài)、和保養(yǎng)制度1）工裝的設(shè)計是否有嚴(yán)格的審核會簽制度 2分2）是否有工裝檢驗、維修、保養(yǎng)管理制度 2分3）工裝使用狀況 2分9設(shè)備精度及技術(shù)狀態(tài)1）設(shè)備定期檢驗保養(yǎng)制度是否完整 2分2）設(shè)備是否實(shí)行專管 2分10計劃調(diào)度確保質(zhì)量1）零件流程、計劃是否按工藝 2分2）外協(xié)件、外購件是否嚴(yán)格檢驗 2分檢查人總分 供應(yīng)商質(zhì)量保證能力調(diào)查表 zj/cl-01概況名稱經(jīng)濟(jì)性質(zhì)地址郵編廠長電話電掛生產(chǎn)負(fù)責(zé)人電傳營業(yè)執(zhí)照建廠時間職工總數(shù)生產(chǎn)面積經(jīng)

16、營范圍部門機(jī)構(gòu)設(shè)計部門 服務(wù)部門人員 質(zhì)量管理部門人員 檢驗部門 人員技術(shù)人員人其中：高級職稱 人：中級職稱 人：檢驗人員人其中：高級職稱 人：中級職稱 人：質(zhì)量管理人員總數(shù)人其中：高級職稱 人：中級職稱 人：生產(chǎn)人員總數(shù)人其中：技師 人：高級工 人：中級工 人：服務(wù)人員總數(shù)人其中：技術(shù)人員 人：生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備總數(shù)臺（件），關(guān)鍵設(shè)備 臺：設(shè)備完好率 工裝總數(shù)臺（件）關(guān)鍵工裝 臺：工裝完好率 檢驗、測試和試驗設(shè)備臺（件）數(shù)臺（件）：其中：通用量具 件：儀器 臺；專用檢測設(shè)備 臺；專用量具 件；檢測設(shè)備 臺；出廠試驗設(shè)備 臺質(zhì)量認(rèn)證情況質(zhì)量體系認(rèn)證質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)號認(rèn)證機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系認(rèn)證書（提供復(fù)印件）證 書有效期證書覆蓋產(chǎn)品產(chǎn)品認(rèn)證或安全認(rèn)證認(rèn)證類別產(chǎn)品認(rèn)證認(rèn)證機(jī)構(gòu)證書及有效期認(rèn)證標(biāo)志證書覆蓋產(chǎn)品生產(chǎn)許可證出口質(zhì)量許可證證書類別生產(chǎn)許可證出口質(zhì)量許可證發(fā)證部門證書編號獲證產(chǎn)品名稱、規(guī)格證 書有效期供方綜合能力評價表 zj/cl-02供方名稱地址聯(lián)系人電話傳真供應(yīng)產(chǎn)品及類別評價項目評價結(jié)果生產(chǎn)資質(zhì)及質(zhì)量認(rèn)證情況設(shè)備能力及技術(shù)力量質(zhì)量管理及質(zhì)量保證能力產(chǎn)品質(zhì)量狀況交貨期及服務(wù)情況其他情況綜合評價結(jié)論經(jīng)綜合評價，同意作為合格供方參加評價人員編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 批準(zhǔn) 年 月 日合格供方名冊 zj/cl-03序號名稱所供產(chǎn)品名稱