品質(zhì)管理表格來料檢驗程序文件

1、1. 目的 :為了使供方提供的原材料、半成品及客供品符合本公司的品質(zhì)要求，特制定 本程序。2. 范圍 :適用于一切原材料及外發(fā)加工配件、客供品的來料檢驗。3. 權(quán)責3.1 品管部： 制定或收集整理檢驗標準； 來料檢驗統(tǒng)計分析； 外發(fā)加工配件 及客供品檢驗并做標識。3.2 貨 倉：核對來料的品名、 規(guī)格/ 貨號、顏色、數(shù)量以及辦理入庫手續(xù)， 不合格品隔離。3.3 采購部和品管部：對供方和外發(fā)加工商的不合格品進行協(xié)調(diào)處理。3.4 生產(chǎn)部：積極配合品管部對來料的測試。4. 定義4.1 免檢： A、指化學物品，只能在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常的物品。B 、客人提供的貼紙商標，直接由客人負責。4.2 緊急放行：

2、 因生產(chǎn)急需來不及檢驗而直接發(fā)往生產(chǎn)的原材料、 配件、半成品。4.3 供方：指本公司的原材料供方和外發(fā)供方的合稱。5. 作業(yè)內(nèi)容5.1 作業(yè)流程圖（見附件一）5.2 原材料暫收免檢。若生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn)來料異常時，必須用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 形式向品管部門反映， IQC 跟蹤并填寫“檢驗報告” 。5.3 紙箱由收貨員核對箱嘜，套盒由生產(chǎn)部檢查，若有問題向采購部反映， IQC 免檢。5.4 IQC 接“送貨單” 復印件后根據(jù)質(zhì)量檢驗基準書 、圖紙及樣品作為檢 驗依據(jù)，對進入本公司貨物進行檢驗。具體接受水準參見抽樣法5.5 IQC 檢驗判定物料合格后， 標識狀態(tài) （物料標識卡），倉管員辦理入庫手 續(xù)。IQC 檢驗

3、判定不合格，品管部及時開出退貨單給倉庫辦理退貨手 續(xù)。當物料急用和顧客指定加工商的物料 （如:掛鍍類 ,咭紙,咭盒）,由品管部 挑選組直接進行挑選 . 合格的入庫 , 不合格的寫來料檢驗報告 ,并開退貨 單給倉庫退貨 .5.6 IQC 檢驗物料必要時，對來料作性能測試，并填寫拉伸測試記錄表 拉力測試記錄表和試裝配。5.7 檢驗產(chǎn)品的標識5.7.1 合格品用白色“物料標識卡”并蓋有“ IQC 檢驗藍色合格章”。5.7.2 不合格品用白色“物料標識卡”并蓋有“ IQC 檢驗紅色拒收章”。5.7.3 緊急放行是 QC 接上級通知在物料標識紙上備注欄填寫“免檢” 。5.8 IQC 檢查物料后，填寫日報

4、表和檢驗報告，檢驗報告并傳真給供應(yīng)商， 必要時需供應(yīng)商回復不良現(xiàn)象的原因， 挑選組應(yīng)填寫每日 “來料全檢日報 表”。6. 相關(guān)文件6.1 抽樣法6.2 倉庫管理程序7. 使用表單7.1 免檢物料一覽表 (FM-110-001-A)7.2 來料驗收 / 退貨報告 (FM-110-007-A)7.3 退貨單 (FM-110-012-A)7.4 來料檢查(全檢)日報表 (FM-110-010-A)7.5 來料檢驗 (抽檢)日報表 (FM-110-002-A)7.6 拉伸測試記錄表 (FM-110-015-A)7.7 拉力測試記錄表 (FM-110-016-A)附件一來料檢驗程序流程圖流程圖權(quán)責單位相

5、關(guān)文件使用表單描述供應(yīng)商送貨供方來貨核實貨倉部貨倉部送貨單通知品管部緊急放行Rej檢驗pass入庫使用ej退貨挑選品管部貨倉部倉庫管 理程序核實數(shù)量、IQC 檢 驗品名、規(guī)報告格、填寫“ IQC 檢來料檢驗報告”驗標準書質(zhì)量檢表驗基準書免檢物料一不合格覽表、特采特采和緊品控制程申請單、緊急放行情序抽樣急放行申請況一定要辦法單品管部和IQC 檢 驗總經(jīng)理會報告、 IQC 檢驗日報 表、標識 卡。簽附件免檢物料覽表版本：廠商品名免檢項目備注 / 免檢理由保存期限： 3 年制表： 審核： 批準：FM-110-001-A附件三崇基五金塑膠(深圳)有限公司SUNG KEE METAL & PLASTIC

6、 CO.LTD.來料驗收 /退貨報告供應(yīng)商送貨單號件數(shù)來料日期物料名稱顏色來貨數(shù)量退貨數(shù)量抽樣標準： MIL-STD-105E-II100% 抽樣數(shù)：AQL 標準： MAJ ：2.5ACC/REJ （ / ）； MIN ： 4.0ACC/REJ （ / ）缺陷內(nèi)容嚴重缺陷數(shù)量比率輕微缺陷數(shù)量比率合計：合計：檢查員： 確認： 日期：檢 驗 結(jié) 果接受ACC讓步接受 WAIVE篩選 SORTING加工REWORK報廢 SCRAP退貨REJ挑選 /加工費用：工人 X 小時 X 工資 =最終審核意見：簽名：( ) 以上不良現(xiàn)象 ,請貴公司立即改善 ,并在下欄填寫不良原因和改善措施于兩日之內(nèi)回覆我廠.多

7、謝合作 !缺陷分析 :簽名 : 日期 :改善措施：簽名 : 日期 :FM-110-007-A 保存期限： 6個月附件四崇基公司退貨單日期：供應(yīng)商物料名稱重量 / 數(shù) 量不良原因處理結(jié)果備注退料人： 批準： 倉管：FM-110-012-A保存期限： 6 個附件五崇基 公司 來料檢查 （ 全檢 ） 日報 表日期：訂單號供應(yīng)商物料名稱顏色合格數(shù)可返數(shù)報廢數(shù)不良率不良原因A級B級C級IQC:確認：FM-110-010-A保存期限： 6個月附件六日期：崇基公司來料檢查（抽檢）日報表號供 應(yīng) 商送貨單號配件名稱顏色批量抽 樣嚴重缺陷輕微缺陷主要缺陷描述結(jié)果備注數(shù)量比率數(shù)量比率1234567891011121314151617181920IQC ： 確認：FM-110-002-A保存期限： 6 個月附件七崇基公司拉伸測