員工出差及費用報銷管理制度

1、員工出差費用報銷制度員工出差及費用報銷管理制度適用范圍本標準適用于公司所有正式員工。目的為了進一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開 支，特制定本標準 。出差審批程序和權(quán)限出差申請審批權(quán)限按出差期限劃分：三日以內(nèi)由部門經(jīng)理批準，超過三日由總經(jīng)理核準。 按出差人員劃分：總經(jīng)理、副總、部門經(jīng)理出差一律由董事長核準。員工出差需要填寫出差申請單 ，并詳細填寫目的、行程，按相應(yīng)權(quán)限審批后， 轉(zhuǎn)人力資源部備案。 如情形特殊事情來不及辦理時， 應(yīng)于出差回來后 日內(nèi)補填。 否者， 按缺勤處理。出差人員預(yù)借差旅費，需填寫“借據(jù)” ，由部門經(jīng)理、董事長或總經(jīng)理簽批方可借 款；頁腳內(nèi)容員工

2、出差費用報銷制度因工作需要參加外出培訓(xùn)， 須按公司培訓(xùn)制度審批通過后， 再按相應(yīng)出差審批權(quán)限， 方可外出參加培訓(xùn)。出差報告出差人員參加行業(yè)會、 設(shè)備交易會、 展覽會等大型的與企業(yè)發(fā)展有關(guān)的重要會議 以及培訓(xùn)學(xué)習(xí)，出差回來后要及時以書面形式報告總經(jīng)理及相關(guān)人員。其它的出差以口頭形式向有關(guān)人員匯報事情的完成情況。費用標準住宿費標準：項目北京、上海、特區(qū)天津、重慶及省會城市地級市縣級市及以下董事長實報實銷總經(jīng)理副總經(jīng)理總監(jiān)部門主管 （經(jīng)理）級 人員頁腳內(nèi)容員工出差費用報銷制度其他人員注：特區(qū)是指深圳、珠海、汕頭、廈門、海南，直轄市是指天津、重慶。省轄市是 指除省會以外的省轄及地級市。公里內(nèi)出差，原則

3、上應(yīng)于當日返回，確因工作需要，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后按規(guī)定住 宿標準報銷。出差人員住宿費遵照“據(jù)實報銷、超額自負”的原則，按實際出差住宿天數(shù)計 算，在規(guī)定標準內(nèi)報銷，凡未實際住宿或采取其他方法住宿未取得正規(guī)住宿發(fā)票者， 一律不予報銷。業(yè)務(wù)人員出差在同一城市住宿七天以上，住宿費按八折報銷，超過一 月以上者按六折報銷。長期在外地出差和長期駐外機構(gòu)，應(yīng)按照低于住宿標準的原則包租房住宿，包 租房住宿應(yīng)與出租方簽訂合同，并經(jīng)主管同意，公司據(jù)合同報銷?；锸逞a助費標準：項目特區(qū)直轄市及省會城市地級市縣級市及以 下董事長實報實銷總經(jīng)理副總頁腳內(nèi)容員工出差費用報銷制度經(jīng)理經(jīng)理級人員其他人員補助費按標準填寫差旅費報銷單報銷

4、，超支自負，節(jié)約歸己。出差補助天數(shù)采用計算方法為算頭不算尾特殊情況早上走晚上回的需由考勤 人員簽字確認。出租車費除公司經(jīng)理以上人員外其他人員不報銷，特殊情況須分管副總批準后 報銷。伙食補助的時間為 點到 點，凡是在此時段內(nèi)離開公司不超過 小時者享受伙 食補助標準的 。交通費報銷標準：交通工具飛機火車輪船汽車董事長實報實銷總經(jīng)理副總經(jīng)理董事長批 準軟臥及以下?lián)崍髮嶄N二等艙及以 下?lián)崍髮?銷實報實銷頁腳內(nèi)容員工出差費用報銷制度經(jīng)理級人員董事長批 準硬臥及以下?lián)崍髮嶄N三等艙及以 下?lián)崍髮?銷其他人員旅途中符合乘臥鋪從晚八時至次日晨七時之間， 在車上過夜 小時以上或連續(xù) 乘車時間超過 小時而未

5、乘座臥鋪，特快及空調(diào)快車按票價 ，其它列車票價 予以補助。出差人員在跨地區(qū)途中可享受 元 人 天的伙食補助和 元 人 天的住宿補助 出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船， 不得繞行。 否則多支付的費用均由個 人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，其超標費用經(jīng)主管 經(jīng)理同意且按權(quán)限審批后方可報銷。報銷對方單位提供住宿、餐飲招待的或已報支交際費者，不享受相應(yīng)補助。出差期間必須的招待費、禮品費、手機費、超過標準等費用，報銷時說明原因，需 由部門經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長批準后方可報銷。自帶車出差的，報銷過橋、過路費，不再報銷車費。出差人員到外地參加會議或各種培訓(xùn)，需提供參加會議或培訓(xùn)的

6、通知。會務(wù)費或培頁腳內(nèi)容員工出差費用報銷制度訓(xùn)費憑發(fā)票報銷，若會務(wù)費或培訓(xùn)費含住宿費、伙食補助的，與會人員不再享受補助； 只享受市內(nèi)交通費據(jù)實報銷。陪同客戶出差原則上按上述標準執(zhí)行，特殊情況需要提高標準的，經(jīng)董事長批準方 可實報實銷。出差人員應(yīng)保留完整的車（船）票、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)。兩人以上人員出差，報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，隨同上級領(lǐng)導(dǎo)一同出差的， 按上級領(lǐng)導(dǎo)標準報銷。出差返回公司，須在十五天內(nèi)填寫差旅費用報銷單 ，到財務(wù)報銷差費，結(jié)清欠 款；否則其預(yù)借差旅費在當月開工資時一次性扣除，不足扣除金額按公司同期個人活 期貸款利率計息。國外出差標準依據(jù)臨時出國人員費用開支標準和管理辦法 【財行 年 號 印發(fā)的出國費用標準】執(zhí)行。附則本標準解釋權(quán)歸財務(wù)部。員工出差期間，應(yīng)與公司保持聯(lián)絡(luò)，不得關(guān)機，以便公司及時了解工作進展及員工安全情況。本標準自 年 月 日起執(zhí)行。公司其它規(guī)章制度里面若有與本條款相抵觸的 有關(guān)條款，以本標準為準。頁腳內(nèi)容員工出差費用報