生產現場檢查發(fā)現須整改完善的工作

1、文檔來源為：從網絡收集整理.word版本可編輯歡迎下載支持 30/6生產現場檢查發(fā)現須整改完善的工作事項 30/6下午，與四川富邦釩鈦制動鼓有限公司質量管理部廖部長、張健一道到了解生產現場，對照ISO/TS16949 技術規(guī)范的要求，現將發(fā)現的問題羅列如下: 序 號 問題點 部門 整改要求 時間 要求 備注 -一一 生產現場 1無產品質量狀態(tài)標識 生產技術部 產品上應有合格品。不合格品。返修 品。廢品的標識或上述質量狀態(tài)區(qū)域 78月 2 定置管理無體現 生產技術部 按定置管理要求進行一有物必有 區(qū)，有區(qū)必分類，分類必掛牌 78月 3 .設備無設備運行狀態(tài) 生產技術部 合格、關健、重要設備狀態(tài)標

2、識及設備編 號 78月 4無操作工藝文件 生產技術部 編制并發(fā)放球團、鼓風爐等加工工藝/作業(yè) 指導書及檢驗工藝/作業(yè)指導書 78月 5. 6S管理無體現 生產技術部 按6S管理要求進行 78月 6.工人的上崗培訓合格證書？ 二 實驗室 編制實驗室手冊/實驗管理規(guī)定 1.實驗室管理要求無 質量管理部 78月 2.化學實驗室 質量管理部: 78月 工作環(huán)境要求應有要求 :質量管理部 在實驗室手冊/實驗管理規(guī)定中作出要求 78月 序 號 問題點 部門 整改要求 時間 備注 標準溶液的制備不滿足要求 質量管理部 應有“標準溶液的制備”的工藝規(guī)范 78月 明確“標準溶液的制備”的目的、范圍、 執(zhí)仃的標準

3、/引用標準、工作環(huán)境要求、操 作程序、相關記錄要求等 工作環(huán)境應恒溫，對濕度應有要求，且 要滿足要求，應有每天的溫，濕度的記錄 天平室工作環(huán)境不滿足要求 質量管理部 工作環(huán)境應恒溫，對濕度應有要求，且 要滿足要求，應有每天的溫，濕度的記錄 78月 無公司頒發(fā)的化學分析工藝 r質量管理部 編制相關的化學分析工藝 78月 化學制樣無要求 質量管理部 編制相關的化學分析工藝中應有對制樣 的要求 78月 化學制樣的樣品不符合 質量管理部 現場中發(fā)現化學制樣的樣品有氧化皮，嚴 重影響化學分析結果的準確性 78月 3化學實驗室/光譜分析/型砂分析室 化驗分析單有分析數據無分析結 論 質量管理部 化驗分析單

4、的分析數據應對照材料/產 品的標準要求，作出合格不合格的結論 78月 實驗室人員的上崗培訓的資格證 書？ 建議工藝技術文件的編制統(tǒng)一格式-工藝技術文件的編制標準 78月的TS16949認證的關注重點：、 1 制動鼓的合同；合同簽訂的時間應滿足認證要求的時間； 2,制動鼓產品的生產時間、原材料進料時間。進料檢驗時間、球團、鐵水（鼓風爐）的生產時間、過程檢驗/化驗時間數 量的原始記錄應與合同、認證要求（一個日歷年 /即12個月的記錄及09年3月認證等幾個時間相吻合）； 3.應出據制動鼓產品符合國家相關標準的檢定報告證書； 4樣品的檢定報告時間也應與合同、認證要求（一個日歷年/即12個月的記錄及09年3月認證等幾個時間相吻合）； 5。球團、鐵水（鼓風爐）的加工、檢驗工藝規(guī)程的編制完成； 序 號 問題點 部門 整改要求 時間 備注 6. APQP、FMEA、MSA、SPC、PPAP的編制完成； 7。過程績效指標的下達與相關數據的