工程管理巡查制度

1、工程管理巡查制度 工程管理巡查制度 2 / 27 工程管理巡檢流程 工程管理巡查流程 報告文件 工程管理中心備案 上傳工程管理 專業(yè)網(wǎng)站共享 巡查報告、整改方 案備案 段階施實查巡 段階蹤跟及改整 巡查計劃備案 3 / 27 工程管理巡查制度 1 目的 1.1 提升我司工程管理水平，保證我司開發(fā)項目的工程質(zhì)量； 1.2 協(xié)助各項目發(fā)現(xiàn)和解決工程管理中遇到的問題和隱患； 1.3 促進公司范圍內(nèi)工程管理專業(yè)人員的經(jīng)驗交流，提升工程管理水平 2 范圍 適用于公司對其在建開發(fā)項目的工程管理巡查工作。 4 / 27 4職責(zé) 4.1 工程總監(jiān) 4.1.1 審批工程管理巡查制度 ； 4.1.2 作為巡查小組

2、組長全面負責(zé)公司各在建項目工程管理巡查工作； 4.1.3 負責(zé)巡查計劃、巡查報告、整改方案及整改情況反饋的審批簽發(fā)； 4.2 工程管理中心 4.2.1 負責(zé)巡查計劃、巡查報告的編制； 4.2.2 負責(zé)組建工程管理巡查小組； 4.2.3 負責(zé)對巡查后工程整改的實施情況進行跟蹤和檢查， 并編制項目整改 情況反饋表； 4.2.4 負責(zé)巡查計劃、巡查報告、整改方案、整改情況反饋表的上報、信息 發(fā)布與備案； 4.2.5 負責(zé)公司范圍內(nèi)工程管理巡查結(jié)果的發(fā)布及經(jīng)驗推廣。 4.3 巡查小組成員 4.3.1 負責(zé)對項目的具體巡視檢查工作； 4.3.2 負責(zé)對工程管理巡查中所發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議； 4.4 項

3、目中心 4.4.1 負責(zé)全面配合工程管理巡查小組的巡視檢查工作； 4.4.2 針對巡查報告中所提及的問題進行反饋，編制項目整改方案； 4.4.3 負責(zé)督促項目的及時整改，并上報整改情況； 4.4.4 負責(zé)項目現(xiàn)場的巡查后勤準(zhǔn)備。 5 程序 5.1 工程管理巡查的時間規(guī)定及依據(jù) 5.1.1 工程管理部在項目施工總進度計劃確定后，制定該項目的工程管理巡 查計劃，報工程總監(jiān)審批后提交集團技術(shù)管理部備案； 5 / 27 5.1.2 巡查計劃根據(jù)項目施工階段確定，確保在重要的施工節(jié)點進行巡查， 如土方開挖第一周內(nèi)、 基礎(chǔ)工程完工后一周內(nèi)，主體施工階段的巡查時間可 相對機動。工程實施中可視實際情況再增設(shè)巡

4、查節(jié)點； 5.1.3 原則上在建項目每季度接受巡查次數(shù)不少于一次，每次接受巡查時間 不少于一個工作日； 5.1.4 工程管理巡查依據(jù)下列文件： 國家相關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)； 通過公司評審的項目工程管理策劃書 ； 通過公司評審的施工組織設(shè)計及關(guān)鍵工序的施工方案； 工程管理巡查小組分工表中規(guī)定的巡查內(nèi)容。 6 / 27 5.2 工程管理巡查的組織 5.2.1 運營與工程管理中心依照工程管理巡查計劃，在巡查工作開展之前 3 天通知受檢項目； 5.2.2 運營與工程管理中心在巡查工作開展之前 3 天，組織成立公司巡查小 組：運作多個項目的子公司可從各項目分別抽調(diào)一名或多名工程師或資深工 程師作為小組成員，明確

5、小組組長；運作單個項目的子公司自行從集團工程 系統(tǒng)中邀請人員組建巡查小組； 5.2.3 巡查小組成員不得少于 3 人，其中工程管理部成員至少 1 人，工程師 至少 2 名； 5.2.4 巡查小組組長負責(zé)對組員進行巡查培訓(xùn)及巡查分工，填寫工程管理 巡查小組分工表 ； 5.2.5 工程管理巡查內(nèi)容可參考本文附件工程管理巡查參考內(nèi)容 ； 5.2.6 工程管理部負責(zé)協(xié)調(diào)交通工具等后勤工作。 5.3 現(xiàn)場工程管理巡查 5.3.1 聽取并檢查項目的工程進度情況； 5.3.2 聽取并檢查項目的制度管理狀況； 5.3.3 工地現(xiàn)場抽查工程質(zhì)量及安全文明管理狀況，對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的主要問題 進行拍照，以備用作“巡查報

6、告照片說明” ； 5.3.4 現(xiàn)場召開巡查工作總結(jié)會，協(xié)助項目部解決工程管理中的難題，同時 對巡查中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議； 5.3.5 書面填寫項目工程管理巡查報告 ，并經(jīng)工程總監(jiān)審核。 5.4 工程管理巡查報告及后續(xù)跟蹤 5.4.1 巡查結(jié)束后 2 個工作日內(nèi)， 由巡查小組中工程管理中心人員負責(zé)編制 完成項目工程管理巡查報告 ，上報工程總監(jiān)審批； 5.4.2 巡查結(jié)束后 2 個工作日內(nèi)，受檢項目部編制完成項目整改方案 ， 報工程總監(jiān)審批，同時抄送工程管理部； 7 / 27 5.4.3 巡查報告和整改方案提交后 2 個工作日內(nèi)，由工程總監(jiān)進行簽字 審批，審批完成后由工程管理中心下發(fā)至受檢項目

7、部，同時進行備案； 5.4.5 審批工作結(jié)束后 2 天內(nèi)，工程管理部負責(zé)將巡查報告、整改方案上傳 網(wǎng)站工程板塊； 5.4.6 受檢項目部按整改方案進行整改落實并做好記錄，工程管理中心對整 改的實施情況進行跟蹤和檢查，并在整改完成后填寫項目整改情況反饋 表 ，報工程總監(jiān)審批，并備案； 5.4.7 工程管理中心根據(jù)整改情況，視必要性組織工程案例研討，編制或修 改相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書。工程案例討論整理后上傳至網(wǎng)站； 5.4.8 項目工程管理巡查計劃 、工程管理巡查報告 、項目整改方案、 項目整改情況反饋表將作為公司對項目工程管理進行評價和考核的依 據(jù)。 6 附件 工程管理巡查小組分工表 工程管理巡查報告

8、 項目整改方案 項目整改情況反饋表 工程管理巡查參考內(nèi)容 8 / 27 工程管理巡查小組分工表 編號： GS（公司名稱拼音縮寫） XMMC （注： 項目名稱拼音縮寫）（順序號） （如 ZZ XZLH （新鄭龍湖國瑞城） 008) 項目名 稱 施工 階段 巡查時 間 巡查 組長 巡查組 員 小 組 成 員 分 姓 名 檢查內(nèi)容 9 / 27 工 組長簽 名 組員 簽名 注：本表由工程管理中心存檔 工程管理巡查報告 編 號 ： GS XMMC （ 同 前 ） 第 頁，共 頁 項目 名 巡查 時 稱間 10 / 27 施工階 巡查段組 成員 工程 質(zhì)量 存在問題 建議措施 工程 進度 安全文 明施工

9、 制度 管理 其他反 饋 問題 綜合 評價 工程總 監(jiān) 意見 注：本表一式二份，一份由工程管理中心存檔，一份 由項目部留存。 11 / 27 附：巡查報告照片說明 貼放照片 圖片編號 項目名稱 序號 主要情況說 明 貼放照片 圖片編號 項目名稱 序號 主要情況說 明 12 / 27 貼放照片 圖片編號 項目名稱 序號 主要情況說 明 項目整改方案 編 號 ： GS XMMC （ 同 前 ） 第 頁，共 頁 項目名 稱 巡查時 間 方案編 制時間 編制人 審核人 13 / 27 巡查發(fā) 現(xiàn)的主 要問題 整改方 案 項目總 或工程 副總意 見 工程總 監(jiān) 意見 注：本表一式二份，一份由工程管理中心

10、存檔， 14 / 27 份由項目部留存。 項目整改情況反饋表 編 號 ： GS XMMC （ 同 前 ） 第 頁，共 頁 項目 名稱 巡查 時間 前期待整改問題 整改實施情況 工程 質(zhì)量 工程 進度 安全 文明 施工 制度 管理 15 / 27 綜合 評價 工程 總監(jiān) 意見 注：本表一式二份，一份由工程管理中心存檔， 份由項目部留存。 附：整改情況照片說明 貼放照片 圖片編號 項目名稱 序號 整改情況說 明 圖片編號 16 / 27 貼放照片 項目名稱 序號 整改情況說 明 貼放照片 圖片編號 項目名稱 序號 整改情況說 明 17 / 27 工程管理巡查參考內(nèi)容 第18頁 共 27頁 施工 階

11、段 1.工程質(zhì)量檢查項目（供參考） 1.土方及 支護施工 第一周 現(xiàn)場檢查 土方開挖及回填施工、回填土密實度、邊坡支護、排水溝設(shè)置情 況、地基處理 資料抽查 施工方案審核紀(jì)錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀(jì)錄、放線及驗線紀(jì)錄、注漿旁站 紀(jì)錄、位移及沉降監(jiān)測記錄 2.基礎(chǔ)工 程完工一 周內(nèi) 現(xiàn)場檢查 樁頭處理、地梁及承臺施工、基坑排水 資料抽查 施工方案審核紀(jì)錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀(jì)錄、驗線紀(jì)錄、材料檢驗/送檢 情況（鋼筋、混凝土）、孔底標(biāo)高檢驗紀(jì)錄、 澆注 /沉樁旁站紀(jì)錄、 樁頂標(biāo)高驗收紀(jì)錄、樁身偏位檢驗紀(jì)錄、抽芯紀(jì)錄 3.地下室 施工階段 現(xiàn)場檢查 鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質(zhì)量及養(yǎng)護措 施、防水材料及

12、其施工 18 / 27 第19頁 共 27頁 資料抽查 施工方案（含澆注方案）審核紀(jì)錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀(jì)錄、材料檢驗 / 送檢情況（鋼筋、混凝土） 、混凝土澆注旁站紀(jì)錄 4.轉(zhuǎn)換層 施工階段 現(xiàn)場檢查 鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質(zhì)量及養(yǎng)護措 施 資料抽查 施工方案審核紀(jì)錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀(jì)錄、樣板驗收紀(jì)錄、軸線及標(biāo)高 核驗紀(jì)錄、材料檢驗 /送檢情況（鋼筋、混凝土） 、混凝土澆注旁 站紀(jì)錄 5.主體標(biāo) 準(zhǔn)層施工 現(xiàn)場檢查 鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質(zhì)量及養(yǎng)護措 施、預(yù)埋件埋設(shè)、層高、腳手架搭設(shè) 資料抽查 施工方案審核紀(jì)錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀(jì)錄、樣板驗收紀(jì)錄、軸線及標(biāo)高 核驗紀(jì)錄、

13、材料檢驗 /送檢情況（鋼筋、混凝土） 、混凝土澆注旁 站紀(jì)錄、結(jié)構(gòu)閉水試驗記錄 19 / 27 第20頁 共 27頁 施工 階段 1.工程質(zhì)量檢查項目（續(xù)） 6. 裝 修施 工階 段 現(xiàn)場檢查 外墻：垂直度、平整度、陰陽角處理、 排磚情況及色差、 鷹嘴（滴 水）、伸縮縫 砌體：砌筑方法、頂磚、砂漿飽滿度、勾縫、平整度、垂直度 內(nèi)墻：分層抹灰、護角加強處理、平整度、垂直度、空鼓、內(nèi)墻 鑲貼、樓層凈高 油漆：底漆材料及平整度、面漆（均勻度、厚度、遍數(shù)） 鋁合金門窗：材質(zhì)、尺寸、對角線、平整度、垂直度、密封膠材 質(zhì)、塞縫工藝 欄桿：原材料、預(yù)埋件埋設(shè)、連接件、高度 廚衛(wèi)防水：厚度、均勻度、平整度、預(yù)

14、留洞口的強化處理 成品保護、外墻防水 20 / 27 第21頁 共 27頁 樣板房及精裝修施工 資料抽查 施工方案審核紀(jì)錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)記錄、材料檢驗 /送檢紀(jì)錄（砌體、 油漆、鋁合金門窗、欄桿、密封膠三性試驗、防水材料等） 、重 要工序驗收紀(jì)錄 7. 主 體驗 收前 一周 現(xiàn)場檢查 墻板柱表觀、樓層凈高、結(jié)構(gòu)閉水、地面平整度、墻面垂直度及 平整度、 資料抽查 驗收所需的監(jiān)理資料、 8. 入 伙前 兩周 現(xiàn)場檢查 每戶驗收的整改情況、 設(shè)備預(yù)埋件、 空調(diào)管埋設(shè)、管線到位情況、 成品保護 資料抽查 每戶驗收紀(jì)錄 安裝 給排水、 煤氣 管道敷設(shè)、接頭、打壓試驗、箱體安裝、觀感質(zhì)量、與土建的配 合 21

15、 / 27 第22頁 共 27頁 工程 電氣、智 能化 管道敷設(shè)、通電試驗、插座、箱體安裝、觀感質(zhì)量、與土建的配 合 施工 階段 1.工程質(zhì)量檢查項目（續(xù)） 室外 工程 道路工程 基層處理，標(biāo)高控制，面層厚度，分倉縫、養(yǎng)護，管井處理、成 品保護、與土建的配合 綠化工程 按圖施工（樹型、大小等） 、整體效果（有無枯萎） ，土方質(zhì)量， 苗木種植，養(yǎng)護措施，成品保護， 泳池、景 觀、河道、 入口 原材料質(zhì)量，觀感質(zhì)量，細部質(zhì)量。 門窗安裝 洞口尺寸，窗框固定，發(fā)泡劑施工，抽硅膠槽及硅膠打注，窗臺 22 / 27 第23頁 共 27頁 防裂 防滲 漏 泛水節(jié)點，成品保護，淋水試驗。 屋面、露 臺施工

16、基層處理，卷材鋪貼，保溫層，細石砼面層，水落口，分倉縫， 盛水試驗。 廚衛(wèi)、陽 臺 衛(wèi)生間管道封堵，給水管打壓試驗，成品保護，蓄水試驗。 內(nèi)外粉刷 孔洞封堵，鋼絲網(wǎng)片鋪貼，界面劑，分層施工，觀感質(zhì)量。 其余部位 擋土墻防滲防裂，沉降縫、車庫頂板等等的部位的防滲。 工程管理巡查參考內(nèi)容 2. 工程進度檢查內(nèi)容 3. 安全文明施工檢查內(nèi)容（抽查） 總進度計劃及其調(diào)整計劃得到公司批 準(zhǔn)； 月進度計劃滿足公司階段節(jié)點要求； 上月滯后進度追趕措施適當(dāng)、有效，已 場容 場貌 標(biāo)示標(biāo)牌、道路、材料堆放、垃圾 清理、臨時設(shè)施 安全 防范 防墜落、防火、安全用電、機械設(shè) 備防護 23 / 27 第24頁 共 2

17、7頁 落實合作單位的進度控制措施； 進度狀況在控制范圍內(nèi)，未進入預(yù)警； 計劃調(diào)整 3 天內(nèi)上報公司，調(diào)整理由充 分，并得到領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 安全 檢查 監(jiān)理單位周進行一次安全檢查， 每 月組織一次有項目部參加的安全 大檢查， 記錄完整， 并及時落實整 改 24 / 27 工程管理巡查參考內(nèi)容 第25頁 共 27頁 4. 制度管理檢查內(nèi)容 項 目 部 內(nèi) 部 管 理 制度執(zhí) 行 工程策劃制度：按時完成，執(zhí)行 良好； 圖紙會審制度：會審及時，紀(jì)要 詳細，圖紙問題及時落實； 站前培訓(xùn)制度：及時執(zhí)行，紀(jì)要 詳細，落實到位； 樣板驗收制度：及時執(zhí)行，紀(jì)要 詳細，落實到位； 材料進場驗收及時，記錄完整。 對 監(jiān)

18、 理 的 管 理 監(jiān)理組 織 監(jiān)理管理架構(gòu)合理， 總 監(jiān)常駐現(xiàn)場； 監(jiān)理人員數(shù)量和資質(zhì) 滿足合同要求； 監(jiān)理各項管理制度齊 全； 辦公設(shè)施、上墻資料滿 足合同和公司要求； 檢測儀器和工具滿足 合同和現(xiàn)場的需要； 資料管 理 合同臺帳完整，合同交底記錄齊 全； 施工圖紙、設(shè)計變更單完整、更 新及時； 建立簽證臺帳，簽證及時合理； 技術(shù)管 理 監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則審 核后及時上報、批準(zhǔn)； 總包、甲方指定分包等 合同文件齊全； 施工圖紙、設(shè)計變更清 25 / 27 第26頁 共 27頁 工程聯(lián)系單、扣款通知單完整； 質(zhì)量檢查表格臺帳完整； 總包上報的月計劃、 周計劃完整； 各類會議紀(jì)要齊全。 單現(xiàn)行有效； 相關(guān)的施工規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn) 和圖集清單； ISO9001 質(zhì)保體系正 常運作。 辦公環(huán) 境 辦公環(huán)境整潔，辦公設(shè)施運行正 常； 工程形象進度、晴雨表等上墻資 料更新及時；