五金倉庫管理及表格

1、精品文檔 原輔包材，五金材料倉儲及發(fā)放 管理流程 文件類別：管理標(biāo)準(zhǔn) 文件編號：管標(biāo)o 0 職能部門： 頁碼：共0頁 起草 年 月 日 部門審核 年 月 日 使用單位 年 月 日 批準(zhǔn)人 年 月 日 生效日期 年 月 日 文件修訂履歷表 序 號 修訂日期 版本 版次 修訂內(nèi)容 修訂 頁次 修訂人 原輔包材，五金材料倉儲及發(fā)放 管理流程 1、目的： 規(guī)范原輔包材，五金材料的入庫、倉儲、發(fā)放、退庫管理，杜絕差錯發(fā)生。 2、依據(jù)： 廈門恒瑞元工貿(mào)有限公司基本管理流程 3、適用范圍： 本管理流程適用于原輔包材，五金材料的入庫、倉儲、發(fā)放、退庫管理。 4、責(zé)任： 公司物資管理工作部，采購工作部，庫管員對

2、本管理流程的實施質(zhì)量負(fù)責(zé)。 5、制度細(xì)則： 5.1原、輔、包材，五金材料入庫： 5.1.1原輔包材，五金材料入庫前，庫管員應(yīng)對照物資供應(yīng)部的采購訂單、來貨 清單認(rèn)真核對。核對內(nèi)容：品名、規(guī)格、批號、數(shù)量。外觀目測檢查有無破損和污染， 若發(fā)現(xiàn)異常情況及時通知采購員到現(xiàn)場進行處置。 5.1.2 到庫的原、輔、包材、五金材料按規(guī)定進行分類；按原、輔料入庫檢驗流 程包裝材料，五金材料入庫檢驗流程要求，填寫請檢單質(zhì)檢部現(xiàn)場QA人員 進行入庫前物資的質(zhì)量檢驗和質(zhì)量鑒定。原輔包材的質(zhì)量檢驗由公司質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢 驗；五金材料由申購部門負(fù)責(zé)人進行質(zhì)量鑒定。 5.1.3到庫原輔包材，五金材料應(yīng)分批、分品種堆碼，

3、并做好明顯的待檢標(biāo)識。標(biāo) 識內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量、申購部門。 5.1.4庫管員收到質(zhì)檢部合格入庫物資檢驗報告單后，一個工作日內(nèi)辦理入庫 手續(xù)。入庫手續(xù)內(nèi)容：填寫原、輔、包材，五金材料入庫單；物資入庫分類臺賬。 入庫單、臺賬按期交付公司財務(wù)部進行賬務(wù)處理。 5.1.5 因破損、污染、變質(zhì)或中心化驗室檢驗不合格的原輔包材，品質(zhì)達不到申購 要求的五金材料，庫管員應(yīng)拒絕辦理入庫手續(xù)，對不合格物資做好不合格標(biāo)識，并即時 通知采供部進行處理。采供部對不合格物資處理時限期限，不得超過三個工作日。 5.2原輔包材倉儲： 5.2.1將已辦理入庫手續(xù)的原輔包材，五金材料按產(chǎn)品的分類要求進行倉儲管理，

4、保管人員應(yīng)對物資金存放位置應(yīng)記錄明細(xì)，不得出現(xiàn)物資存放懸空，不知去向的事件出 現(xiàn)。 5.2.2對于倉儲過程中有特殊要求的物資，必須按儲存的要求進行處理，比如對于 有溫度、濕度等特殊要求的物資，必須按規(guī)定進行存放，嚴(yán)禁隨意存放特殊物資的事件 出現(xiàn)。 5.2.3對于有使用有效限期的物資，必須制作特別記錄，在臨近效期3個月的時間, 應(yīng)書面向公司生技部報告，對于超過有效期的物資，應(yīng)申請質(zhì)檢部進行復(fù)檢。在復(fù)檢結(jié) 論合格的同時，要求質(zhì)檢部簽訂新的有效期，并在相關(guān)臺賬上做好記錄。對于復(fù)檢合格 物資在生產(chǎn)領(lǐng)用時必須最先發(fā)放。 5.2.4 復(fù)檢不合格、過失效期的原、輔料及因儲存時間過長而破損、污染或因標(biāo)準(zhǔn) 變更

5、后不能繼續(xù)使用的原輔包裝材料應(yīng)登記庫存不合格品臺帳，并按質(zhì)檢部不合 格原輔包材處理流程處理。 5.3原輔包材出庫： 5.3.1、庫管理員按生技部下達的生產(chǎn)物資限額領(lǐng)用量表中規(guī)定的物資領(lǐng)用量 與領(lǐng)料單核對無誤后，方可發(fā)料。所發(fā)原、輔、包材，五金材料包裝要完好，標(biāo)簽 與標(biāo)志應(yīng)與實物一致，并有每批的檢驗報告單或合格證。 5.3.2、發(fā)料時要先進先出，盡量做到按批集中發(fā)料。 5.3.3 、包裝完整物資的需要分零時，庫管員應(yīng)在該包裝上標(biāo)以原輔料分零余料 清單，發(fā)料時應(yīng)復(fù)核稱出量及剩余量（分零剩余量的原輔料應(yīng)在下次發(fā)放同品種原輔 料時首先發(fā)出使用），如有差錯，及時查明原因。 5.3.4每次發(fā)料后，庫管員在

6、貨位卡及物資入庫分類臺賬上填清楚貨物去向、 結(jié)存情況。 5.4原、輔、包材，五金材料退庫： 5.4.1、車間、部門退回倉庫的原、輔、包材，五金材料必須包裝完好，無破損、無 污染，標(biāo)識應(yīng)與實物一致，以便下次發(fā)放和領(lǐng)用。 5.4.2、若退庫的原輔包材實物在車間，當(dāng)月辦理一退一領(lǐng)手續(xù)的，車間主任、庫管 員必須親自到有關(guān)車間核實是否屬實，否則拒絕辦理一退一領(lǐng)手續(xù)。 5.5、原輔包材庫、五金庫日常工作： 5.5.1每日準(zhǔn)確、及時地按規(guī)定填報原、輔、包材，五金材料到庫、入庫、出庫及 當(dāng)日結(jié)存報表，并按約定報送公司材務(wù)部 5.5.2每月26日對庫存實物進行盤存（盤存過程財務(wù)部成本會計應(yīng)到現(xiàn)場審核） ， 并將

7、領(lǐng)料單交財務(wù)部，填報原、輔、包材，五金材料領(lǐng)用月報表于每月28日 報送財務(wù)部及物資采購工作部。 5.5.3每月28日填報各車間部門原、輔、包材，五金材料領(lǐng)用月報表報送公司 財務(wù)部。 5.5.4各種原始單據(jù)及臺帳按月、年裝訂成冊，妥善保管備查。 5.5.5 保持庫區(qū)整潔，注意防火、防潮、防盜、防蟲、防鼠。 5.5.6出現(xiàn)異常情況及時向部門負(fù)責(zé)人報告（書面簡報一式兩份，并簽名，庫管員 留底一份，接收簡報人留一份）。 5.6安全庫存量 5.6.1由各部門負(fù)責(zé)人，根據(jù)生產(chǎn)耗用材料的實際用量，制訂公司安全庫存量標(biāo)準(zhǔn)， 確保生產(chǎn)正常進行， 5.6.2庫管員應(yīng)密切關(guān)注安全庫存量標(biāo)準(zhǔn)與庫存實物的差率，一但庫存

8、實物處于 100%-95%安全庫存量時，庫管員應(yīng)急時填報安全庫存量預(yù)警表，并送相關(guān)部門和采 購工作部。庫存實物量為50%安全庫存量時，庫管員應(yīng)越級上報公司主管生產(chǎn)副總經(jīng)理。 6、附則： 本制度由物供部制定，物供部負(fù)責(zé)解釋。 7、附件（相關(guān)文件、表格、臺賬、 流程圖） 原、輔料入庫檢驗流程 包裝材料，五金材料入庫檢驗流程 不合格原輔包材處理流程 采購計劃單 請檢單 檢驗報告單 原、輔、包材，五金材料庫進、銷、存臺賬 不合格品臺帳 生產(chǎn)物資限額領(lǐng)用量表 領(lǐng)料單 原輔料分零余料清單 產(chǎn)品材料收支存月報表 安全庫存量標(biāo)準(zhǔn) 安全庫存量預(yù)警表 原輔包材倉儲發(fā)放管理業(yè)務(wù)流程圖 &表格附件 廈門恒瑞元工貿(mào)有限

9、公司采購單 表碼：WZ-PD740-06-A 編號：頁次 序號 物資名稱、型號、規(guī)格 數(shù)量 單位 單價 金額 實購數(shù)量 到貨日期 備注 其它事項： 核準(zhǔn)：采購部：申請人：日期： 供應(yīng)商確認(rèn)：（請貴公司日內(nèi)確認(rèn)，敬請回傳：如有疑問，請致電詢問）： 簽名（蓋章）：日期： 廈門恒瑞元工貿(mào)有限公司 原、輔、包材，五金材料入庫請檢單 表碼：WZ-PD740-06-A 送檢部門：編號：頁次 品名 生產(chǎn)廠家 型號 生產(chǎn)批號 規(guī)格 生產(chǎn)/進料日期 數(shù)量 報驗日期 要求檢驗項目 1 4 2 5 3 6 要求完成日期 備注 報驗人或送樣人 注：此單一式兩聯(lián)，一聯(lián)交驗部門存根，一聯(lián)庫管員留底。 廈門恒瑞元工貿(mào)有限公

10、司 材料入庫檢驗通知單 * 有限公司 編號：年 月 日 品 名 型號規(guī)格 數(shù)量 廠家 購入日期 送貨人 報驗部門 報驗日期 報驗人 檢 規(guī)格 符合口 不符合口 數(shù)量 足數(shù)口不足口差數(shù) 驗 質(zhì)里情況： 結(jié) 結(jié)論： 檢驗員： 日期： 注：一式三聯(lián)。一聯(lián)檢驗部門存根，一聯(lián)交采購員作入庫憑證，一聯(lián)交物供部。 審批人： * 有 限公司 品名 規(guī)格 單位 領(lǐng)用數(shù) 退庫數(shù) 實用數(shù) 用 途 部門: 日期: 日 領(lǐng)料人: 庫管: 年 月 入 庫 單 部 門: 購貨單位： 品名 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注 檢驗：經(jīng)辦: 批準(zhǔn)：庫管: 年 月 日 精品文檔 編號：頁次總頁* 有限公司 名稱：原、輔、包材，五金材料庫進、

11、銷、存臺賬 規(guī)格：類別存儲地點最高存量最低存量計量單位 年 憑證 摘要 收入 數(shù)量 發(fā)岀 數(shù)量 結(jié)存 數(shù)量 年 憑證 摘要 收入 數(shù)量 發(fā)岀 數(shù)量 結(jié)存 數(shù)量 月 日 種類 號數(shù) 月 日 種類 號數(shù) 精品文檔 精品文檔 * 有限公司 庫存不合格品臺帳 編制部門 不合格物資名稱 入庫時間 質(zhì)量鑒定時間 不合格項目 批號 單位 數(shù)量 處理方式 處理日期 處理結(jié)果 庫管員 備注 * 有限公司 原輔料分零余料清單 分零物資名稱 分零日期 整件數(shù)量 領(lǐng)用數(shù)量 結(jié)存數(shù)量 二次領(lǐng)用日期 領(lǐng)用數(shù)量 結(jié)存數(shù)量 三次領(lǐng)用日期 領(lǐng)用數(shù)量 結(jié)存數(shù)量 庫管員 * 有限公司 生產(chǎn)主要物資限額領(lǐng)用量標(biāo)準(zhǔn) 編制部門 產(chǎn)品名稱

12、 單位 產(chǎn)量 主要原輔材料（kg） 包裝材料 精品文檔 * 有限 安全庫存量標(biāo)準(zhǔn) 編制部門標(biāo)準(zhǔn)制訂日期：年 月 日 物資名稱 單位 安全庫存量 風(fēng)險庫存量 備注 1、此表由設(shè)備部、質(zhì)檢部、生技部、物供部負(fù)責(zé)人填寫，經(jīng)報財務(wù)部長、總經(jīng)理審核后存檔，并 交相關(guān)部門人使用。 2、部門要更新此表時，需在部門聯(lián)席會上公告，更新后新標(biāo)準(zhǔn)投入使用前應(yīng)應(yīng)收回原標(biāo)準(zhǔn)。 * 有 限公司 安全庫存量預(yù)警單 部 門: 物資名稱名 規(guī)格 單位 安全庫 存量標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)庫存量 備注 庫管：年 月 日 9、文件附件 原、輔料入庫檢驗流程 包裝材料，五金材料入庫檢驗流程 不合格原輔包材處理流程 原、輔料入庫檢驗管理流程 1、目的

13、： 加強原、輔料檢驗工作的管理，為生產(chǎn)提供可靠的質(zhì)量保證。 2、依據(jù)： *有限公司基本管理制度（2010年版）、本公司實際情況。 3、適用范圍： 本管理流程適用于公司內(nèi)部對生產(chǎn)原、輔料的質(zhì)量控制、管理。 4、責(zé)任： 質(zhì)檢部、供應(yīng)部、生技部部門負(fù)責(zé)人，對本管理流程的實施質(zhì)量負(fù)責(zé)。 5、制度細(xì)則： 5.1質(zhì)檢部現(xiàn)場QA人員收到庫管員請驗單后24小時內(nèi)（特殊情況除外）到倉庫進 行外觀檢查； 5.2被抽檢的原、輔料必須有廠家提供的產(chǎn)品檢驗報告書或合格證等有關(guān)質(zhì)量依據(jù)（含 產(chǎn)品購銷合同中質(zhì)量約定的項目）； 5.3對無檢驗報告書、合格證或合同質(zhì)量約定的原、輔料，質(zhì)檢部現(xiàn)場QA人員有權(quán)拒 絕抽檢； 5.4經(jīng)

14、質(zhì)檢部現(xiàn)場QA人員檢查，外觀質(zhì)量不合格的按不合格原、輔料、包裝材料處 理流程處理； 5.5外觀檢查合格后，質(zhì)檢部現(xiàn)場 QA人員應(yīng)在24小時內(nèi)填寫送檢單送至質(zhì)檢部 QC人員； 5.6質(zhì)檢部QC人員接到送檢單24小時內(nèi)（特殊情況除外）應(yīng)按送檢單的要求進行 抽樣檢驗； 5.7質(zhì)檢部QC人員應(yīng)嚴(yán)格按照抽樣規(guī)程進行抽樣，以保證檢品的代表性； 5.8質(zhì)檢部QC人員必須嚴(yán)格按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗操作規(guī)程進行檢驗； 5.9質(zhì)檢部QC人員應(yīng)根據(jù)不同產(chǎn)品在所規(guī)定的檢驗周期內(nèi)準(zhǔn)確、及時地提供檢驗數(shù)據(jù)； 5.10對檢驗中的異常情況應(yīng)及時上報部門負(fù)責(zé)人，質(zhì)檢部 QC人員在檢測中如發(fā)現(xiàn)有不 合格的情況應(yīng)主動復(fù)測，仍不合格應(yīng)由

15、質(zhì)檢部長安排其他QC人員復(fù)測； 5.11經(jīng)檢驗合格的原、輔料，由質(zhì)檢部 QC人員開具檢驗報告單，交質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人； 5.12被檢品所有的檢驗結(jié)果由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審核無誤后，再開出檢驗報告單（一式三份） 并及時送往供應(yīng)部（一份）、庫管員（一份）、一份留底備查； 5.13經(jīng)檢驗不合格的原、輔料，經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由質(zhì)檢部 QC人員開具不合格 品檢驗報告單（一式三份）并及時送往供應(yīng)部（一份）、庫管員（一份）、一份留底備查。 并按不合格原、輔料、包裝材料處理流程處理； 5.14所有產(chǎn)品的取樣、檢驗結(jié)果均應(yīng)有相應(yīng)的記錄和臺帳； 5.15檢驗記錄必須是原始記錄，不得隨意更改； 5.16檢驗數(shù)據(jù)必須真實可靠

16、，不得杜撰； 5.17所有的檢驗數(shù)據(jù)均應(yīng)有復(fù)核人簽字； 5.18所有的檢驗數(shù)據(jù)及相關(guān)資料應(yīng)分類整理成冊，存檔備查。 6、附則： 本制度由質(zhì)檢部QC人員制定、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)解釋。 7、附件： 請驗單 不合格原、輔料、包裝材料處理流程 送檢單 檢驗操作規(guī)程 本制度附圖1幅。 附圖：原、輔料檢驗工作流程圖 包裝材料、五金材料入庫檢驗 管理流程 1、目的： 加強包裝材料、五金材料檢驗工作的管理，為生產(chǎn)提供可靠的質(zhì)量保證。 2、依據(jù)： *有限公司基本管理流程（2010年版）、本公司實際情況。 3、適用范圍： 本管理流程適用于公司內(nèi)部對生產(chǎn)包裝材料的質(zhì)量控制、管理。 4、責(zé)任： 質(zhì)檢部、供應(yīng)部、生技部部門負(fù)責(zé)

17、人，對本管理流程的實施質(zhì)量負(fù)責(zé)。 5、制度細(xì)則： 5.1質(zhì)檢部現(xiàn)場QA人員或設(shè)備部工程師在接到請驗單后，必須在 24小時內(nèi)到倉庫 對包裝材料，五金材料進行包材的外觀、尺寸，五金材料的材質(zhì)、精度進行質(zhì)量檢查。 5.1.1對不需要做理化性能檢查的包材，外觀尺寸檢查合格經(jīng)審核無誤；五金材料的材質(zhì)、 精度符合要求后，由質(zhì)檢部現(xiàn)場 QA人員或設(shè)備部工程師，開出檢驗報告單（一式 三份）并及時送往供應(yīng)部（一份）、庫管員（一份）、一份留底備查。 5.1.2包裝材料外觀尺寸檢查合格且需作內(nèi)在質(zhì)量檢測的包材，及時填寫送檢單送質(zhì) 檢部QC人員 5.2質(zhì)檢部QC人員應(yīng)在規(guī)定的包裝材料檢驗周期內(nèi)出具檢驗報告單交質(zhì)檢部。

18、 5.3包裝材料被檢品所有的檢驗結(jié)果，由質(zhì)檢部審核無誤后，再開出檢驗報告單（一式 二份）并及時送往供應(yīng)部（一份）、庫管員（一份）、一份留底備查。 5.4檢查合格的包材，質(zhì)檢部現(xiàn)場QA人員需要填寫一定數(shù)量的合格證發(fā)放到倉庫 并督促貼在相應(yīng)的包裝材料上。 5.5檢驗不合格的包材，五金材料，質(zhì)檢部現(xiàn)場 QA人員或設(shè)備部工程師，應(yīng)及時向部 門負(fù)責(zé)人匯報；對不合格包材的處理，按不合格原輔包裝材料處理辦法進行處理。 5.6包裝材料、五金材料的所有檢查項目，質(zhì)檢部現(xiàn)場QA人員或設(shè)備部工程師，需作 好原始記錄，同時將原始記錄及所有相關(guān)資料裝訂成冊，留檔備查。 六、附則： 本辦法由質(zhì)檢部制定，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)解釋 七、附件： 請驗單 檢驗報告單 送檢單 合格證 不合格原輔包裝材料處理辦法 本辦法附圖1幅。 附圖：包裝材料檢驗工作流程圖 不合格原、輔料、包裝材料五金材料 處理流程 1、目的: 加強對不合格原、輔料、包裝材料的管理。降低不合格品對生產(chǎn)成本的直接影響 2、依據(jù)： *有限公司基本管理流程（2010年版）、本公司實際情況。 3、適用范圍