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1、篇一:全年計(jì)劃書 易德利 2015 年度經(jīng)營計(jì)劃書 一、 2015 年的經(jīng)營方針 在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對 當(dāng)前行 業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將 2015 年的經(jīng)營方針確定為 靈活策略贏市場，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤，完善結(jié)構(gòu)升效率。 經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想； 各部門、工廠各車間的各項(xiàng)經(jīng)營、 生產(chǎn)、 管理 活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方 針展開、貫徹和 執(zhí)行。 二、 2015 年的經(jīng)營目標(biāo) （一）核心經(jīng)營目標(biāo) 2015 年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是 年度銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)額 萬元，沖刺目標(biāo) 萬_ 元

2、，增長率%，保底 銷售收 入萬元，年度稅后利潤 萬_ 元，增長率 %，稅后利潤 率%， 保底利潤萬_ 元 在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評價(jià)和 考核經(jīng)營團(tuán) 隊(duì)的“核心之核”。 （二）銷售目標(biāo)細(xì)分 銷售目標(biāo)細(xì)分表（計(jì)算單位萬元 / 人民幣） 三、主要經(jīng)營策略 （一）市場策略 要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴(kuò)大市場占有率、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，進(jìn)而大 幅提升訂單 量，是必然選擇。因此，公司將 2015 年確定為“市場拓展年” ，投入資金開 拓市場，發(fā)展客 戶爭取訂單，對此應(yīng)將采取措施 1全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍 頭開展經(jīng)營和 管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵(lì)公司管理

3、人員參與營銷工作。 2銷售部必須整合各項(xiàng)資源，采取一切措施，集中精力做客戶的開發(fā)、簽 約工作。 （二） 產(chǎn)品策略 市場策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。 2015 年公司的整體產(chǎn)品策略是在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計(jì)開發(fā)、選材和價(jià)格 上，始 終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對路為原則，降低 單產(chǎn)品利潤，提 升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施 1設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品的數(shù)量和速度要適當(dāng)提高，確保在市場的足夠競爭力； 2 采購環(huán)節(jié) 要進(jìn)一步完善流程，適當(dāng)降低采購價(jià)格，監(jiān)督采購質(zhì)量降低采購成本； 3生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì) 保證

4、的相應(yīng)計(jì) 劃，采取必要的行政措施， 確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。 （三） 品牌策略 品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動(dòng)力。 經(jīng)過近二十年的經(jīng)營，“易德利游樂設(shè)備” 已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌， 具有較強(qiáng)的 號召力； 在市場上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此， 2015 年，公司必須集合品 牌資源，區(qū)分目標(biāo) 客戶群，綜合運(yùn)用各區(qū)域劃分、展會、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向國內(nèi)市場推 廣“易德利”品 牌。為此，相應(yīng)措施如下 銷售部應(yīng)以“易德利”為主打品牌，以展會、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，廣泛收集客戶 信息， 建立有效客戶檔案，做好意向客戶追蹤。 四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施 （一） 生產(chǎn)資源保障 1公司新增投資增加生

5、產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷售實(shí) 現(xiàn)營業(yè)額 萬， 沖刺目標(biāo) 萬元和各項(xiàng)營銷策略的實(shí)現(xiàn)。 2生產(chǎn)部作為二線部門，理應(yīng)成為銷售部的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶 要求而非生產(chǎn) 要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計(jì)開 發(fā)、物料采購、 產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。 3 按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是 生產(chǎn)管理的不容 置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以 適宜的品質(zhì)成本， 為經(jīng)營一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。 4生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在， 必須列入各 部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲

6、價(jià)因素，以降 低材料采購成本 為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí) 間產(chǎn)量、帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低。 （二）人力資 源保障 “服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨， 保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu) 建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源部 2015 年的三大任務(wù)。為 此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作 1加快人才引進(jìn)加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確 保一、二線 用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機(jī)制和計(jì)劃； 2加強(qiáng)教育訓(xùn)練建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工進(jìn)行系統(tǒng) 的培訓(xùn)，提 升員工的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì) 3建立合理

7、的分配體系建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工 具有激勵(lì)性 的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢 討和完善。 4建立合理的績效管理體系按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的 原則，由總 經(jīng)理牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、 分層考核的原則， 總經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核； 各部門對中層干部 （部門）和基層干部 （作 業(yè)組）施行考 核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。 （三） 綜合管理保障 1、由總經(jīng)理主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體 質(zhì)”活動(dòng)， 建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)

8、管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的 順暢的、高效的 管理體系。 2、管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性 與實(shí)戰(zhàn)性、階 段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。 3、按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、 骨干隊(duì)伍建設(shè)、 經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。 （四）財(cái)務(wù)資源保障 2015 年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收 益分配等各項(xiàng) 投入上向一線傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)部必須從下列四個(gè)方面加大監(jiān)測和監(jiān)控 力度 1主導(dǎo)成本降低活動(dòng)在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員必須更多地 “走出去”， 直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項(xiàng)

9、活動(dòng)，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。 2整合資源由財(cái)務(wù)部主導(dǎo)，對工商、銀行、稅務(wù)資源進(jìn)行整合，為一線部 門提供便捷 的財(cái)務(wù)交流和結(jié)算通道。 3健全財(cái)務(wù)監(jiān)測體系財(cái)務(wù)部必須積極參與“建構(gòu) 管理體系，增 強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財(cái) 務(wù)信息流。 （五） 組織管理保障 1由董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)，與經(jīng)營團(tuán)隊(duì)簽定目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書 ，明確各 責(zé)任部門的 目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利 2由各責(zé)任部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，對各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級主管簽定 目標(biāo)管理責(zé) 任書，逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級主管的目標(biāo)管理責(zé)任書統(tǒng)一 匯集于人力資源 部，實(shí)施歸口管理。 3由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，出臺

10、財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法 ，明確各類責(zé)任 人的成本控 制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。 4由總經(jīng)理負(fù)責(zé)， 以董事長為授權(quán)方， 與工廠廠長簽定 安全生產(chǎn)責(zé)任書 ， 明確年度 安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。 5由營銷經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織每月 /季 “經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會” ，總結(jié)成果，檢 討差距，研 擬對策，跟進(jìn)結(jié)果。 五、總體要求 公司高層清醒地認(rèn)識到 2015 年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上 制定的， 是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃；要將這一 理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)， 需要全體員工的共同努力。 （一）更新觀念，

11、創(chuàng)新管理 公司認(rèn)為，要達(dá)成 2015 年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各級主管和全體員工 必須徹底 擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的 立場，樹立“產(chǎn) 業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在 生產(chǎn)管理的流水 作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、 后勤保障的服務(wù) 品質(zhì)、財(cái)務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為 公司經(jīng)營從作坊 工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng) 行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行 動(dòng)和執(zhí) 行，一切都是空談。公

12、司要求，各級干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的 態(tài)度做好各項(xiàng)工 作，特別是經(jīng)營團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項(xiàng)工作, 不得仍有“功 在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。 公司強(qiáng)調(diào)干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有 干部， 對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選， 首先予以淘汰。（三） 業(yè)績優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí) 追求利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責(zé)任，都是 贏得市場, 擴(kuò)大經(jīng)營，收獲利潤。 利潤是 2015 年公司經(jīng)營指標(biāo)的 “核心之核”， 銷售是實(shí)現(xiàn)利潤 的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下， “業(yè)績定酬，指標(biāo)量化，逐級

13、捆綁，分層 考核”是公司的 基本政策取向，也就是，經(jīng)營團(tuán)隊(duì)以利潤為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁， 中/ 基層干部和員 工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實(shí)施緊密捆綁， 采用自上而下逐級考核的辦法， 充分調(diào)動(dòng)全體 員工的工作積極性。同時(shí)，對于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊(duì)成員）和員 工，采取主動(dòng)讓 全年計(jì)劃書 . 賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。 總之，公司希望并要求所有易德利從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、 全新 的行動(dòng)，投身“打造高效團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳 躍發(fā)展作出更大 的貢獻(xiàn)！篇二全年活動(dòng)策劃 全年活動(dòng)策劃主題 一、目的增加 * 銷量

14、 二、選擇主題會的選擇可以根據(jù)各市場的需求，需要公司支持提前預(yù) 定（如專家、主持人、大區(qū)經(jīng)理、檢測等） 。 三、細(xì)節(jié)策劃的具體細(xì)節(jié)根據(jù)各市場的需求發(fā)送到經(jīng)銷商指定信箱。 四、費(fèi)用公司人員根據(jù)市場進(jìn)貨額度給予一定支持，經(jīng)銷商承擔(dān)扶 持人員費(fèi)用、專家講課費(fèi)。 五、會議排期每個(gè)月的 20 號預(yù)定下個(gè)月會議排期，早預(yù)定早排會。 六、正常銷售會 *2010 年除去特定的主題會，正常小型銷售會主要 是做兩個(gè)主題會 1、 “骨與健康十年”健康中國行 2、 “治未病”工程著名中醫(yī)養(yǎng)生報(bào)告會 2010 年全年節(jié)日 三月 3 月 15 日 315 消費(fèi)者權(quán)益日 3 月 8 日 三八婦女節(jié) 四月 4 月 7 日 世

15、界衛(wèi)生日 五月 5 月 9 日 （第二個(gè)星期天） 母親節(jié) 六月 6 月 15 日 端午節(jié) 農(nóng)歷 七月 7 月 1 日 建黨節(jié) 八月 8 月 16 日 七夕 農(nóng)歷 九月 9 月 22 日 中秋節(jié) 農(nóng)歷 十月 10 月 16 日 重陽節(jié) 農(nóng)歷 十一月第四個(gè)星期 感恩節(jié) 十二月 12 月 25 日慶元旦 各月份節(jié)日策劃主題 三月 8 婦女節(jié) 主題關(guān)愛骨健康 輕松你我他 炒作以婦女節(jié)為由頭贈送禮物（建議圍巾） 亮點(diǎn)針對老顧客上門邀約，在邀約之前開一個(gè)核心顧客座談會（可以 做餐飲，教育同時(shí)核心顧客訂貨） ，同時(shí)要求老顧客轉(zhuǎn)介紹新顧客。 政策細(xì)節(jié)給 顧客轉(zhuǎn)介紹政策（ 6、12 、24 可以累積），獎(jiǎng)勵(lì)物質(zhì)

16、 或旅游獎(jiǎng)勵(lì)，針對新老顧客做兩套優(yōu)惠政策。 15 消費(fèi)者權(quán)益日 主題熱烈慶祝 * 獲得保健協(xié)會全國“公信力品牌”榮譽(yù)稱號 炒作 * 獲得 保健 協(xié)會全國“公信力品牌”榮譽(yù)稱號 亮點(diǎn) 15 是很多保健品避開的日子，選擇 15 主要是提高產(chǎn)品的信譽(yù) 度，現(xiàn)場展示“公信力品牌”榮譽(yù)牌，廠家代表講話和承諾，增加新老顧客對公 司和產(chǎn) 品的認(rèn)知。 政策細(xì)節(jié)以廠家為由頭給予本年度首次優(yōu)惠，增加獎(jiǎng)品力度。老顧客提 前訂貨給予提前訂貨獎(jiǎng)勵(lì)。 四月 7 世界衛(wèi)生日 主題珍愛生命 遠(yuǎn)離疾病 中醫(yī)養(yǎng)生報(bào)告會 炒作中醫(yī)養(yǎng)生，著名中醫(yī)專家現(xiàn)場講解養(yǎng)生之道及現(xiàn)場診脈。 亮點(diǎn)借助世界衛(wèi)生日炒作骨關(guān)節(jié)疾病的危害，同時(shí)借用中醫(yī)養(yǎng)

17、生及現(xiàn)場 診脈吸引顧客的興趣。 政策細(xì)節(jié)中醫(yī)養(yǎng)生報(bào)告會限量（根據(jù)人數(shù)定名額）特惠政策，先訂貨先 診脈，從而打動(dòng)顧客消費(fèi)心理。 五月 9 母親節(jié) 主題我們與顧客同甘共苦 顧客勝似父母 既:* 關(guān)愛天下母親健康手拉手健康游 炒作借助“母親節(jié)”為由頭，做老帶新旅游活動(dòng)。牽手 xx 公司，共享 夕陽無限美好。 六月 亮點(diǎn)五月天氣良好適合做旅游銷售，可以帶顧客到山莊，溫泉等去做旅 游銷售會（根據(jù)各地區(qū)實(shí)際情況） 。 政策細(xì)節(jié)因?yàn)槁糜纬杀具^高，產(chǎn)品優(yōu)惠不變，抽獎(jiǎng)可以豐富一些 15 端午節(jié) 主題端午粽飄香 xx 公司答謝會 炒作借助端午節(jié)的由頭，做一次老顧客答謝會（聯(lián)歡會） 。 亮點(diǎn)品粽子，看節(jié)目（要精彩）

18、 ，抽大獎(jiǎng)，得實(shí)惠。 政策細(xì)節(jié)抽獎(jiǎng)豐富，優(yōu)惠加大。 七月 1 建黨節(jié) 主題夕陽無限美 人間重晚情 既 xx 公司紀(jì)念建黨 89 周年展夕陽風(fēng)采 炒作借助建黨 89 周年，搜集老紅軍、離退休老干部、老黨員、征集書 法、歌曲、舞蹈等節(jié)目表演。 亮點(diǎn)此次活動(dòng)可以吸引一些高層次的顧客和團(tuán)體前來參加，參加活動(dòng)就 送:毛主席紀(jì)念章一枚。 八月 政策細(xì)節(jié)針對老紅軍、老干部、老黨員、特殊優(yōu)惠（也是針對全場） 8 16 七夕（中國情人節(jié)） 主題風(fēng)風(fēng)雨雨幾十載 恩恩愛愛到白頭 既 xx 公司榮譽(yù)顧客金婚銀婚慶典儀式 炒作主要是做旅游銷售（最好有山有水） ，xx 公司為我們的顧客共同 見證他們的愛情。 亮點(diǎn)此次活動(dòng)

19、情節(jié)感人，容易打動(dòng)顧客，從而產(chǎn)生銷售。訂貨贈送婚紗 照，結(jié)婚周年紀(jì)念證書。 政策細(xì)節(jié)結(jié)合優(yōu)惠政策同時(shí)加贈婚紗照片。 九月 22 中秋節(jié) 主題歡樂中秋 共享團(tuán)圓 xx 公司中秋聯(lián)歡會 炒作主要是借助“中秋節(jié)”做優(yōu)惠，做聯(lián)歡，同時(shí)教育顧客。 亮點(diǎn)中秋節(jié)把所有顧客聚到一起聯(lián)歡， 可以增加顧客對公司的感情。 政策細(xì)節(jié)優(yōu) 惠 加幸運(yùn)大抽獎(jiǎng)。 10 月 10.16 重陽節(jié) 主題九九重陽老來樂 關(guān)節(jié)健康 * 炒作借助“老年節(jié)”秋冬季節(jié)交替骨病的預(yù)防及養(yǎng)生。 亮點(diǎn)在秋冬交替季節(jié)， 是骨病高發(fā)季節(jié)， 借助老年節(jié)做養(yǎng)生保健和預(yù)防。 政策細(xì) 節(jié) 優(yōu)惠加抽獎(jiǎng)。 11 月 第四個(gè)星期感恩節(jié) 主題 xxx 公司周年慶典

20、炒作 xxx 公司 x 周年慶典邀請所有老顧客及以往參過活動(dòng)的意向顧客。 亮點(diǎn)周 年慶 典主要是回饋老顧客的支持， 老顧客補(bǔ)貨提前訂單優(yōu)惠。 政策細(xì)節(jié)優(yōu)惠加大， 禮品新穎。 12 月 12 25 年末聯(lián)歡大會 主題 xxx 公司慶元旦聯(lián)歡會 炒作老顧客聯(lián)歡會加轉(zhuǎn)介紹， 同時(shí)針對金卡會員顧客頒發(fā)金卡會員獎(jiǎng)品。 亮點(diǎn)聯(lián) 會主要是培養(yǎng)公司忠實(shí)顧客，讓顧客能夠持久在公司消費(fèi)。不 是金卡會員的顧客加單變?yōu)榻鹂I(lǐng)取禮品。 政策細(xì)節(jié)優(yōu)惠加金卡會員禮品。 營銷策劃中心篇三 2015 年全年企業(yè)文化活動(dòng)策劃書 2015 年全年企業(yè)文化活動(dòng)策劃方案 篇二:公司年度經(jīng)營計(jì)劃書 易德利 2015 年度經(jīng)營計(jì)劃書 一、

21、 2015 年的經(jīng)營方針 在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中 心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將 2015 年的經(jīng)營方針確定為 靈活策略贏市場，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤，完善結(jié)構(gòu)升效率。 經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各部門、工廠各車間的各項(xiàng)經(jīng)營、 生產(chǎn)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞 經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。 二、 2015 年的經(jīng)營目標(biāo) （一）核心經(jīng)營目標(biāo) 2015 年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是 年度銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)額 萬_ 元，沖刺目標(biāo) 萬_ 元，增長率% ， 保底銷售收入 萬_ 元，年度稅后利潤 萬元，增

22、長率 %，稅 后利潤率%，保底利潤 萬_元。 在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評價(jià)和 考核經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的“核心之核” 。 （二）銷售目標(biāo)細(xì)分 銷售目標(biāo)細(xì)分表（計(jì)算單位萬元 / 人民幣） 三、主要經(jīng)營策略 （一）市場策略 要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴(kuò)大市場占有率、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，進(jìn)而大 幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將 2015 年確定為“市場拓展年” ，投入 資金開拓市場，發(fā)展客戶爭取訂單，對此應(yīng)將采取措施 1 全公司必須以市場為 導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵(lì)公司管理人 員參與營銷工作 2銷售部必須整合各項(xiàng)資源，采取一切措施，集中

23、精力做客戶的開發(fā)、簽 約工作。 （二）產(chǎn)品策略 市場策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。 2015 年公司的整體產(chǎn)品策略是在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計(jì)開發(fā)、選材和 價(jià)格上， 始終圍繞客戶需求， 以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)， 以適銷對路為原則， 降低單產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施 1設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品的數(shù)量和速度要適當(dāng)提高，確保在市場的足夠競爭力； 2采購環(huán)節(jié)要進(jìn)一步完善流程，適當(dāng)降低采購價(jià)格，監(jiān)督采購質(zhì)量降低采購成 本； 3生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì) 保證的相應(yīng)計(jì)劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到

24、 位。 （三）品牌策略 品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動(dòng)力。 經(jīng)過近二十年的經(jīng)營，“易德利游樂設(shè)備” 已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌， 具有較 強(qiáng)的號召力；在市場上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此， 2015 年，公司必 須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用各區(qū)域劃分、展會、網(wǎng)絡(luò)等通路， 集中力量向國內(nèi)市場推廣“易德利”品牌。為此，相應(yīng)措施如下 銷售部應(yīng)以“易德利”為主打品牌，以展會、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，廣泛收集 客戶信息，建立有效客戶檔案， 做好意向客戶追蹤。 四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施 （一） 生產(chǎn)資源保障 1公司新增投資增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷售實(shí) 現(xiàn)營業(yè)額 萬，沖刺目標(biāo) 萬元和

25、各項(xiàng)營銷策略的實(shí)現(xiàn)。 2生產(chǎn)部作為二線部門，理應(yīng)成為銷售部的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶 要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組 織設(shè)計(jì)開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。3 按時(shí)交 付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì) 目標(biāo)，采取適宜的控制措施， 以適宜的品質(zhì)成本， 為經(jīng)營一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。 4生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在， 必須列入各部門主管的首要議事日程， 必須以非常手段克服和消化各類漲價(jià)因素， 以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí) 間產(chǎn)量、帶動(dòng)人工成

26、本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低。 （二）人 力資源保障 “服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后 勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源部 2015 年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作 1加快人才引進(jìn)加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確 保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機(jī)制和計(jì)劃； 2加強(qiáng)教育訓(xùn)練建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工進(jìn)行系統(tǒng) 的培訓(xùn)，提升員工的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。 3建立合理的分配體系建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工 具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、紅

27、利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地 加以檢討和完善。 4建立合理的績效管理體系按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的 原則，由總經(jīng)理牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級 管理、分層考核的原則， 總經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核； 各部門對中層干部 （部 門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確 保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。 （三）綜合管理保障 1、由總經(jīng)理主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體 質(zhì)”活動(dòng)，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等 在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。 2、管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升

28、效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性 與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。 3、按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、 骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。 （四）財(cái)務(wù)資源保障 2015 年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收 益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)部必須從下列四個(gè)方面加大監(jiān) 測和監(jiān)控力度 1主導(dǎo)成本降低活動(dòng)在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員必須更多地 “走出去”，直接參與市場調(diào)研， 或組織各類專項(xiàng)活動(dòng)， 協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低 成本。 2整合資源由財(cái)務(wù)部主導(dǎo)，對工商、銀行、稅務(wù)資源進(jìn)行整合，為一線部 門提

29、供便捷的財(cái)務(wù)交流和結(jié)算通道。 3健全財(cái)務(wù)監(jiān)測體系財(cái)務(wù)部必須積極參與 “建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測體系，重點(diǎn)關(guān)注物 流活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流。 （五）組織管理保障 1由董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)，與經(jīng)營團(tuán)隊(duì)簽定目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書 ，明確各 責(zé)任部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利 2由各責(zé)任部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，對各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級主管簽定 目標(biāo)管理責(zé)任書，逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級主管的目標(biāo)管理責(zé)任 書統(tǒng)一匯集于人力資源部，實(shí)施歸口管理。 3由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，出臺財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法 ，明確各類責(zé)任 人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。 4由

30、總經(jīng)理負(fù)責(zé)， 以董事長為授權(quán)方， 與工廠廠長簽定 安全生產(chǎn)責(zé)任書 ， 明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等， 確保年度重大事故控制為零。 5由營銷經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織每月 /季 “經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會” ，總結(jié)成果，檢 討差距，研擬對策，跟進(jìn)結(jié)果。 五、總體要求 公司高層清醒地認(rèn)識到 2015 年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基 礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃； 要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。 （一）更新觀念，創(chuàng)新管理 公司認(rèn)為，要達(dá)成 2015 年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各級主管和全體 員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步

31、前進(jìn)、作坊經(jīng)營”的思想觀念， 以宏觀的立場，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識和“發(fā)展公司，分享成 果”的捆綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成 本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財(cái)務(wù)監(jiān)測的深入一線等等 各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹 底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。 （二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng) 行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒 有行動(dòng)和執(zhí)行， 一切都是空談。公司要求， 各級干部和全體員工以 “負(fù)責(zé) 任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的 立場開展各項(xiàng)工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。 公司強(qiáng)調(diào)干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察 所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的 首選，首先予以淘汰。 （三）業(yè)績優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)