項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)審核表說(shuō)明

1、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)審核表說(shuō)明、適用范圍（一）本表由預(yù)算部門及其所屬單位根據(jù)部門預(yù)算中的項(xiàng)目 支出的相關(guān)信息填報(bào)而成，作為項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核和批復(fù)、預(yù) 算資金確定、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的主要依據(jù)。（二）項(xiàng)目支出是指預(yù)算部門為完成其特定的行政工作任務(wù) 或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、納入部門預(yù)算編制范圍的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。（三）預(yù)算部門的所有項(xiàng)目支出都應(yīng)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，并形成 本表。（四）本表中的相關(guān)內(nèi)容由項(xiàng)目資金申報(bào)單位在項(xiàng)目申報(bào)文 本中填寫。二、內(nèi)容說(shuō)明（一）項(xiàng)目基本情況1. 項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目的具體名稱，與部門預(yù)算中實(shí)施項(xiàng)目的名 稱一致。2. 項(xiàng)目實(shí)施單位：項(xiàng)目具體用款單位。3. 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目用款單位負(fù)責(zé)人。4

2、. 項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間：項(xiàng)目整體實(shí)施計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)5. 項(xiàng)目實(shí)施單位職能概述：簡(jiǎn)要說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施單位職能6. 項(xiàng)目概述：主要對(duì)立項(xiàng)、項(xiàng)目實(shí)施情況及管理、預(yù)期完成及產(chǎn)出效益、效果作簡(jiǎn)要概述；即簡(jiǎn)要說(shuō)明項(xiàng)目的內(nèi)容、范 圍、期限、開(kāi)展實(shí)施等基本情況。7. 項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：主要指國(guó)家頒布實(shí)施的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、市委、市政府決策決定及文件規(guī)定等依據(jù)，（文件會(huì)議紀(jì)要）。8. 項(xiàng)目申報(bào)的可行性：是指立項(xiàng)的項(xiàng)目是否符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)社 會(huì)發(fā)展方向。應(yīng)做到依據(jù)充分、論點(diǎn)論據(jù)符合邏輯、陳述合理 及科學(xué)可行。9. 項(xiàng)目申報(bào)的必要性：是指立項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)于推動(dòng)國(guó)民經(jīng) 濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要作用和需要開(kāi)展的原因。應(yīng)做到依據(jù)充

3、分、 論點(diǎn)論據(jù)符合邏輯、陳述合理及科學(xué)可行。10. 項(xiàng)目資金：指中期或年度項(xiàng)目資金總額，按資金來(lái)源分 為財(cái)政撥款、其他資金。本項(xiàng)內(nèi)容以萬(wàn)元為單位，保留小數(shù)點(diǎn) 后兩位。11. 項(xiàng)目現(xiàn)狀：一般只由建設(shè)類項(xiàng)目填寫，按照項(xiàng)目實(shí)際情 況選擇。（二）項(xiàng)目績(jī)效總體目標(biāo)項(xiàng)目支出績(jī)效總體目標(biāo)描述利用該項(xiàng)目全部預(yù)算資金在一 定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果。1. 中期目標(biāo)：概括描述延續(xù)項(xiàng)目在一定時(shí)期內(nèi)（一般為三年）預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。其中，所填寫的期限，按一定時(shí)期滾 動(dòng)填寫，如 2015年編制2016 年預(yù)算，填寫 2016-2018 年;2016年編制2017年預(yù)算，填寫 2017-2019 年等。一次性項(xiàng)目

4、和處于項(xiàng)目期最后一年的項(xiàng)目，不需填寫此 項(xiàng)，只填寫年度目標(biāo)。2. 年度目標(biāo)：概括描述項(xiàng)目在本年度內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效 果。（三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃包括總體實(shí)施計(jì)劃和年度支付計(jì)劃兩部 分，具體應(yīng)包含項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施時(shí)間，實(shí)施過(guò)程的效率和速度， 完成的數(shù)量和質(zhì)量，完成的時(shí)間等內(nèi)容。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度時(shí)間（績(jī)效目標(biāo)預(yù)期實(shí)現(xiàn)時(shí)間）反映項(xiàng)目具體 申報(bào)、資金下?lián)?、完成、?yàn)收時(shí)間。（四）項(xiàng)目資金支付計(jì)劃（1 ）中期支付計(jì)劃須制訂分年度的資金使用進(jìn)度計(jì)劃；（2 ）年度支付計(jì)劃須制訂分季度的資金使用進(jìn)度計(jì)劃；（3）按項(xiàng)目細(xì)化，并與績(jī)效目標(biāo)完成程度相匹配。（五）績(jī)效指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)按中期指標(biāo)和年度指標(biāo)分別填列，其

5、中，中期指 標(biāo)是對(duì)中期目標(biāo)的細(xì)化和量化，年度指標(biāo)是對(duì)年度目標(biāo)的細(xì)化 和量化。一次性項(xiàng)目和處于項(xiàng)目期最后一年的項(xiàng)目，只填寫年 度指標(biāo)?？?jī)效指標(biāo)一般包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三類一級(jí)指標(biāo)，每一類一級(jí)指標(biāo)細(xì)分為若干二級(jí)指標(biāo)、三級(jí)指標(biāo)，分別設(shè)定具體的指標(biāo)值。指標(biāo)值應(yīng)盡量細(xì)化、量化，可量化的用 數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。1產(chǎn)出指標(biāo)：反映根據(jù)既定目標(biāo)，相關(guān)預(yù)算資金預(yù)期提供的 公共產(chǎn)品和服務(wù)情況?？蛇M(jìn)一步細(xì)分為：（1 ）數(shù)量指標(biāo)，反映預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)數(shù)量，女口 “舉辦培訓(xùn)的班次”、“培訓(xùn)學(xué)員的人次”、“新增設(shè)備數(shù)量” 等；（2 ）質(zhì)量指標(biāo)，反映預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)達(dá)到的標(biāo) 準(zhǔn)、水平

6、和效果，如“培訓(xùn)合格率”、“研究成果驗(yàn)收通過(guò) 率”等；（3 ）時(shí)效指標(biāo)，反映預(yù)期提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的及時(shí)程度 和效率情況，如“培訓(xùn)完成時(shí)間”、“研究成果發(fā)布時(shí)間”等；（4 ）成本指標(biāo)，反映預(yù)期提供公共產(chǎn)品和服務(wù)所需成本的 控制情況，如“人均培訓(xùn)成本”、“設(shè)備購(gòu)置成本”、“和社 會(huì)平均成本的比較”等。2.效益指標(biāo)：反映與既定績(jī)效目標(biāo)相關(guān)的、前述相關(guān)產(chǎn)出所 帶來(lái)的預(yù)期效果的實(shí)現(xiàn)程度。可進(jìn)一步細(xì)分為：（1 ）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的影響 和效果，如“促進(jìn)農(nóng)民增收率或增收額”、“釆用先進(jìn)技術(shù)帶來(lái)的實(shí)際收入增長(zhǎng)率”等；（2）社會(huì)效益指標(biāo)，反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)的影響 和效果，如“帶

7、動(dòng)就業(yè)增長(zhǎng)率”、“安全生產(chǎn)事故下降率”等；（3）生態(tài)效益指標(biāo)，反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)自然環(huán)境帶來(lái)的影響 和效果，如“水電能源節(jié)約率”、“空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率”等；（4 ）可持續(xù)影響指標(biāo)，反映相關(guān)產(chǎn)出帶來(lái)影響的可持續(xù)期 限，如“項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用的期限”、“對(duì)本行業(yè)未來(lái)可持續(xù) 發(fā)展的影響”等。3. 滿意度指標(biāo)：屬于預(yù)期效果的內(nèi)容，反映服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)相關(guān)產(chǎn)出及其影響的認(rèn)可程度，根據(jù)實(shí)際細(xì)化為具體 指標(biāo)，如“受訓(xùn)學(xué)員滿意度”、“群眾對(duì)XX工作的滿意度”、“社會(huì)公眾投訴率/投訴次數(shù)”等。4. 實(shí)際操作中其他績(jī)效指標(biāo)的具體內(nèi)容，可由部門（單位）根據(jù)需要，在上述指標(biāo)中或在上述指標(biāo)之外另行補(bǔ)充幸福，不能用手去捉摸，

8、只能用心去琢磨，只能靜靜去體味。細(xì)細(xì)地品味了，你就享受到了它溫馨的暖，或濃或淡的甜！幸福，其實(shí)很簡(jiǎn)單。幸福就是和愛(ài)人一起漫步，幸福就是吃到媽媽的拿手飯菜，幸福就是孩子在你的腳跟前轉(zhuǎn)悠，幸福就是你能幫父母洗衣洗碗。幸福，其實(shí)很簡(jiǎn)單。擁有一份稱心的工作，就是一種幸福；擁有一個(gè)溫馨的家，就是一種幸福；擁有一位知心的朋友，就是一種幸福；擁有一份好的心態(tài)，就是一種幸福；擁有一個(gè)相濡以沫的愛(ài)人，那 更是一種幸福。幸福就是如此的平平凡凡，幸福就是這樣的簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單。幸福，其實(shí)就是自己心靈的感覺(jué)，沉淀在自己的心底，看不見(jiàn)摸不著，沒(méi)有那么直觀，可那種體驗(yàn)與享受卻很真實(shí)、很直接。或許你沒(méi)有豐富的物質(zhì)，或許你不能掌控自

9、己的名利，但只要你擁有一份良 好的心情，幸福就會(huì)圍著你轉(zhuǎn)。幸福，其實(shí)很簡(jiǎn)單。幸福就是口渴時(shí)的那杯水，幸福就是饑餓時(shí)的那頓飯，幸福就是勞累時(shí)的歇歇腳，幸福就是閑暇時(shí)的那茶盞，幸福就是困倦時(shí)的那場(chǎng)眠，幸福就是相愛(ài)的人彼此的牽掛，幸福就是離 別的人默默的思念！幸福，其實(shí)很簡(jiǎn)單。幸福就是平靜的呼吸，仔細(xì)的聆聽(tīng)，忘情的觀看；幸福就是有人愛(ài)，有事做，有所期待，有人給溫暖；幸福就是不迷茫，不慌亂，生而無(wú)悔，活而無(wú)憾。幸福，其實(shí)就在路上，走一 步，有一步的風(fēng)景；進(jìn)一步，有一步的欣喜；退一步，有一步的心境；停下步，憶往事，感到舒心的甜。幸福，其實(shí)很簡(jiǎn)單。當(dāng)你失落，當(dāng)你傷心，當(dāng)你落淚時(shí)，有人會(huì)走到你身邊給你一個(gè)擁抱，讓你不再心酸，讓你頓生溫暖。幸福似一杯香茗，輕飲慢品里，溢出的卻是淡