質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)分解表

1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理方針目標(biāo)分解序號分解目標(biāo)因素目標(biāo)所采取 的措施 和方法檢查方法評價周期1質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量合格100%1、 所有材料必須有合格證和實驗或檢驗報告。2、定期檢定。3、 及時制定糾正/預(yù)防措施按計劃時間跟蹤檢查完成情況。4、嚴(yán)格認(rèn)真執(zhí)行工藝文件。查閱資 料、現(xiàn)場 檢查一次/月產(chǎn)品一次交檢合格率100%1、 嚴(yán)格按照設(shè)計和開發(fā)控制程序執(zhí)行考核。2、嚴(yán)格認(rèn)真完成生產(chǎn)任務(wù)。3、生產(chǎn)加強維護保養(yǎng)和檢修。查閱資 料、現(xiàn)場 檢查一次/月顧客滿意 96%1、對所有顧客意見及時作出反饋、解決。2、嚴(yán)格執(zhí)行合同各項規(guī)定。3、加強與顧客的溝通，編制回訪記錄。4、已建工程進行訪問和回訪

2、。3、加強工程竣工交付使用后的服務(wù)工作。查閱資料、現(xiàn)場檢查一次/季度2環(huán)境目標(biāo)廢氣、噪聲、污水達標(biāo)排放率100%1、 施工前，所選施工機械應(yīng)符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，操作人員經(jīng)過環(huán)保教育。2、 城市噪聲敏感區(qū)域（晝間60分貝，夜間50分貝）。3、 定期對施工現(xiàn)場進行噪聲檢測，對合要求的及時進行糾正。查閱資料、現(xiàn)場檢查一次/季度1、 定期對工作人員進行環(huán)保教育，提高環(huán)保意識。2、物料、制板工序保持一定水份，保持設(shè)備完好，正常運轉(zhuǎn)，并利用風(fēng)機使車間內(nèi)保持負(fù)壓 以利于粉塵吸附。3、 內(nèi)物料儲存、裝卸、搬運過程中正確操作，減少粉塵排放，并回收利用。見崗位操作規(guī) 程、油漆粉塵吸收設(shè)備、干粉吸收設(shè)備、焊接煙塵吸收設(shè)備

3、。1、污水排放進行定期抽查。2、嚴(yán)格按照廢水排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行節(jié)能降耗達標(biāo)實現(xiàn)率100%1、 對設(shè)備進行技改，增加余熱和水的循環(huán)利用，減少電器負(fù)荷率，嚴(yán)格維護設(shè)備完好，杜絕 跑、滴、漏現(xiàn)象，對廢油進行集中收集，逐步減少能源及設(shè)備損耗。2、用電量控制在 80KWh/t以內(nèi)。查閱資料、現(xiàn)場檢查一次/季度序號分解目標(biāo)因素目標(biāo)所采取 的措施和方法檢查方法評價周期固廢分類有效處理率100%1、 針對不同的固廢分類設(shè)置回收處理裝置。2、 對人員進行培訓(xùn)，提咼環(huán)保意識。3、制定專人委托處理。查閱資料、現(xiàn)場檢查一次/季度3職業(yè)健康安全目標(biāo)職業(yè)病發(fā)病率低于1 %。1、 有效控制各種危害因素、職業(yè)禁忌等。2、 力爭實現(xiàn)

4、職業(yè)病發(fā)病率為0。3、 不斷改善工作環(huán)境，增進員工身心健康。查閱資料、現(xiàn)場檢查一次/年觸電廠區(qū)無觸電事故1、 所采用電線、裝置和裝備應(yīng)符合行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；2、 所有用電設(shè)備（器具）的安裝和維護須由專業(yè)電工來完成；查閱資料、現(xiàn)場檢查一次/年化學(xué)品無泄漏1、 嚴(yán)格遵守化學(xué)品管理制度，不違章操作。2、張貼安全標(biāo)示；進行應(yīng)急演練。3、勞保用品齊全；配備應(yīng)急設(shè)施。查閱資料、現(xiàn)場檢查一次/年火災(zāi)、爆炸無火災(zāi)、爆炸1、制定消防管理制度。2、油品區(qū)設(shè)置圍堰、配備消防器材。3、張貼安全標(biāo)示。4、組織學(xué)習(xí)防火知識、進行消防演練等。查閱資料、現(xiàn)場檢查一次/年工傷千人重傷率低于0.1%，千人負(fù)傷率低于1%1、 加強對工

5、作人員的三級安全教育及安全技術(shù)交底工作。2、 組織好施工組織設(shè)計方案及專項方案的編制，并對方案的實施進行檢查監(jiān)督 。3、做好以下活動的管理工作：現(xiàn)場各項安全防護工作的管理各種機械和起重設(shè)備的安全管理臨時用電安全管理 消防安全管理查閱資料、現(xiàn)場檢查一次/年傷亡事故無傷亡事故同上查閱資料、現(xiàn)場檢查一次/年專業(yè)word可編輯專業(yè)word可編輯質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系部門”分解目標(biāo)質(zhì)里目標(biāo)采取措施、方法評價周期生產(chǎn) 部1、生產(chǎn)設(shè)備完好率100%2、生產(chǎn)任務(wù)完成率邊9%1、加強維護保養(yǎng)和檢修；2、嚴(yán)格認(rèn)真完成生產(chǎn)任務(wù)每月技術(shù) 部1、產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)文件的準(zhǔn)確率99%1、嚴(yán)格按照設(shè)計和開發(fā)控制程序

6、執(zhí)行考核。每月綜合 辦公 室1、內(nèi)審執(zhí)行率100%。2、培訓(xùn)實施率100%3、管理文件應(yīng)齊全、適宜，齊全率100%1、制定年度內(nèi)審計劃并按時內(nèi)審；2、制定培訓(xùn)計劃、并按計劃實施培訓(xùn)；3對現(xiàn)有文件逐步完善。每月質(zhì)檢部1、監(jiān)測裝置受控率100%2、糾正/預(yù)防措施跟蹤驗證率100%3、產(chǎn)品一次交檢合格率98%1、定期檢定2、及時制定糾正/預(yù)防措施按計劃時間跟蹤檢查完成情況3、嚴(yán)格認(rèn)真執(zhí)行工藝文件；每月供應(yīng)部1、進貨驗證合格率98%以上2、合同評審率1、100%從合格供方處米購,定期評價合格供方；2、按規(guī)定程序?qū)嵤┰u審；每月質(zhì)里目標(biāo)采取措施、方法評價周期100%市場部1、顧客意見處理率100%。2、合

7、同履約率100%1、對所有顧客意見及時作出反饋、解決；2、嚴(yán)格執(zhí)行合同各項規(guī)定。每月質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系部門”分解目標(biāo)職業(yè)健康安全目標(biāo)采取措施、方法評價周期1、無重傷、死亡、職業(yè)病事故2、無火災(zāi)、爆炸事故3、無重大設(shè)備事故1、培訓(xùn)員工識別危險源氣、電、火、液，同時一定程度上掌握對應(yīng)的急救措施；生產(chǎn) 部4、部門安全培訓(xùn)教育率 100%2、加強員工聯(lián)系與生活結(jié)合，做好季節(jié)性事故教育；加強監(jiān)督力度，及時糾正不 良工作習(xí)慣；一次/年5、特殊工種持證率 100%3、加強安全教育與安環(huán)組溝通多以實際教育為主；著重整頓工作環(huán)境，減少事故發(fā)生條件；6、特種車輛維護保養(yǎng)率 100%4、合理安排工作節(jié)

8、奏，調(diào)整員工勞動強度，減少因疲勞發(fā)生的事故5、規(guī)范使用辦公電器、加強防火意識，周期進行消防培訓(xùn)技術(shù)1、無重傷、死亡、輕傷、職業(yè)病事故2、無火災(zāi)事故1、定期組織部門的安全制度學(xué)習(xí)，并貫徹到實際行動中，提高自我保護意識，把一次/年部事故隱患消火在明芽中，杜絕各類事故的發(fā)生。3、部門安全培訓(xùn)教育率 100%。2、規(guī)范使用辦公電器、加強防火意識，周期進行消防培訓(xùn)。1、無重傷、死亡、輕傷、職業(yè)病事故2、無火災(zāi)、爆炸事故1、定期組織部門的安全制度學(xué)習(xí)，并貫徹到實際行動中，提高自我保護意識，把事故隱患消火在明芽中，杜絕各類事故的發(fā)生綜合3、無交通事故2、職業(yè)危害崗位新近員工需提供職業(yè)健康體檢報告；員工轉(zhuǎn)入、

9、轉(zhuǎn)出職業(yè)危害崗一次/年辦公室4、部門安全培訓(xùn)教育率 100%位前做職業(yè)健康體檢；職業(yè)危害崗位的員工離職前按照國家規(guī)定首先做職業(yè)健康5、從事職業(yè)危害崗位員工職業(yè)健康體檢體檢；從事危害崗位的員工按照國家規(guī)定體檢周期進行職業(yè)健康體檢率 100%3、招聘特種崗位新員工，只錄用持證人員；轉(zhuǎn)崗至特種崗位員工，必須在轉(zhuǎn)崗前職業(yè)健康安全目標(biāo)采取措施、方法評價周期一個月取得相應(yīng)的特種操作資格證；特種操作資格證到期前兩個月需進行復(fù)審。財務(wù)部1、無重傷、死亡、輕傷、職業(yè)病事故2、無火災(zāi)事故3、無失竊事件4、部門安全培訓(xùn)教育率 100%。5、 確保安全經(jīng)費臺賬的建立、開支、不 得挪用。1、定期組織部門的安全制度學(xué)習(xí)，

10、并貫徹到實際行動中，提高自我保護意識，把事 故隱患消火在萌芽中，杜絕各類事故的發(fā)生。一次/年供應(yīng)部1、無重傷、死亡、輕傷、職業(yè)病事故2、無火災(zāi)事故2、部門安全培訓(xùn)教育率 100%。1、定期組織部門的安全制度學(xué)習(xí)，并貫徹到實際行動中，提高自我保護意識，把事 故隱患消火在萌芽中，杜絕各類事故的發(fā)生。一次/年市場部1、無重傷、死亡、輕傷、職業(yè)病事故1、 定期組織部門的安全制度學(xué)習(xí)，并貫徹到實際行動中，提高自我保護意識，把事 故隱患消火在萌芽中，杜絕各類事故的發(fā)生。2、 銷售人員到達客戶方的作業(yè)現(xiàn)場時，嚴(yán)格遵守客戶方的安全規(guī)范：佩帶安全帽、一次/年專業(yè)word可編輯職業(yè)健康安全目標(biāo)采取措施、方法評價周

11、期2、無火災(zāi)事故3、無失竊事件4、部門安全培訓(xùn)教育率 100%。穿工作服和工鞋。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系部門”分解目標(biāo)專業(yè)word可編輯環(huán)境目標(biāo)采取措施、方法評價周期生產(chǎn)部1、固體廢棄物分類存放，按法規(guī)管理2、 危險廢棄物廢液按法規(guī)管理存放、處 理3、廢氣達標(biāo)排放4、噪聲達標(biāo)排放5、水電消耗達標(biāo)1、 對現(xiàn)場生產(chǎn)廢棄物的識別和正確分類進行培訓(xùn)并監(jiān)督檢查員工執(zhí)行的情況。2、 定期對生產(chǎn)廢氣進行檢測，達標(biāo)排放。3、生產(chǎn)時關(guān)閉好門、窗定期保養(yǎng)好設(shè)備。4、 培訓(xùn)員工的節(jié)能降耗意識，提高職工的職業(yè)水平和責(zé)任心。5、 杜絕設(shè)備空轉(zhuǎn)現(xiàn)象發(fā)生，合理安排生產(chǎn)，減少設(shè)備故障發(fā)生。一次/年技 術(shù) 部1、固體廢棄物分類投放，按法規(guī)管理2、水電消耗達標(biāo)1、定點、分類投放固體廢棄物，部門定期進行監(jiān)督檢查。一次/年綜合 辦公 室1、固體廢棄物分類投放，按法規(guī)管理2、環(huán)境知識和意識培訓(xùn)率 100%3、水電消耗達標(biāo)1、 定點、分類投放固體廢棄物，部門定期進行監(jiān)督檢查。2、 制訂部門員工的培訓(xùn)計劃，并定期組織員工環(huán)境知識和意識的培訓(xùn)。一次/年財務(wù) 部1、固體廢棄物分類