環(huán)境管理體系程序文件

1、XXXXXXX有 限公司環(huán)境管理體系文件環(huán)境管理程序文件依據(jù) GB/T24001-2016 idt IS014001 : 2015 編制編 制9: 審 核：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)：發(fā)放號：2016年12月20日發(fā)布2017年1月1日實施xxxxxxxX限公司發(fā)布文件更改記錄頁序號修改頁碼版本修改人/日期批準(zhǔn)人/日期1全文修改B環(huán)境方針、目標(biāo)和方案 9環(huán)境因素識別和評價管理程序 12合規(guī)義務(wù)管理程序 16人力資源管理程序 18環(huán)境信息交流管理程序 21文件控制管理程序 24廢水、廢氣污染控制程序 27噪聲污染控制程序 29固體廢棄物控制程序 30節(jié)約資源能源管理程序 34化學(xué)品和油品管理程序 36消防

2、安全管理程序 37設(shè)備設(shè)施檢修污染控制程序 41相關(guān)方管理程序 42新、改、擴建設(shè)項目環(huán)?？刂瞥绦?44應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序 46環(huán)境監(jiān)視、測量和分析管理程序 50合規(guī)性評價管理程序 52不符合和糾正措施管理程序 54記錄管理程序 56內(nèi)部審核管理程序 57管理評審控制程序 60XXXXXXX有限公司編號MY DX/EP-01-2017程序風(fēng)險和機會識別與評價管理程序版本號B/0文件頁碼1/71、目的為建立風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施，明確包括風(fēng)險應(yīng)對措施風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低和風(fēng)險接 受在內(nèi)的操作要求，建立全面的風(fēng)險和機遇管理措施和內(nèi)部控制的建設(shè)， 增強抗風(fēng)險能力， 特制定本程序。2、適用范圍本程序適

3、用于在公司管理體系活動中應(yīng)對風(fēng)險和機遇的方法及要求的控制提供操作 依據(jù)，這些活動包括：a）產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、設(shè)計開發(fā)的變更控制、工藝改進過程的風(fēng)險和機遇；b）供應(yīng)商評審和采購控制過程的風(fēng)險和機遇；c）制造與檢驗過程的風(fēng)險和機遇；d）廠房設(shè)施、設(shè)備和工裝、模具、夾具的維護和保養(yǎng)管理過程的風(fēng)險和機遇；e）不符合的處置及糾正預(yù)防措施的執(zhí)行和驗證過程的風(fēng)險和機遇；f）持續(xù)改進過程的風(fēng)險和機遇。3術(shù)語和定義風(fēng)險：在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響企業(yè)目標(biāo)實現(xiàn)的各種不確定性事件。機遇：對企業(yè)有正面影響的條件和事件，包括某些突發(fā)事件等。風(fēng)險評估：在風(fēng)險事件發(fā)生之前或之后（但還沒有結(jié)束），該事件給各個方面

4、造成的 影響和損失的可能性進行量化評估的工作。即,風(fēng)險評估就是量化測評某一事件或事物帶 來的影響或損失的可能程度。風(fēng)險規(guī)避：風(fēng)險規(guī)避是風(fēng)險應(yīng)對的一種方法， 是指通過有計劃的變更來消除風(fēng)險或風(fēng) 險發(fā)生的條件，保護目標(biāo)免受風(fēng)險的影響。風(fēng)險規(guī)避并不意味著完全消除風(fēng)險，我們所要 規(guī)避的是風(fēng)險可能給我們造成的損失。一是要降低損失發(fā)生的機率，這主要是采取事先控 制措施；二是要降低損失程度，這主要包括事先控制、事后補救兩個方面。風(fēng)險降低：通過采取措施以達到降低風(fēng)險的效果。一般情況下，若采取的措施能夠有 效的降低所遭受的風(fēng)險，應(yīng)將采取措施的記錄進行保留或者寫入文件進行歸檔，以便后期重復(fù)發(fā)生時作為改善的依據(jù)。風(fēng)

5、險接受：是指企業(yè)承擔(dān)風(fēng)險造成的損失。風(fēng)險接受一般適用于那些造成損失較 小、重復(fù)性較高的風(fēng)險、最適合于自留的風(fēng)險事件。內(nèi)部風(fēng)險：企業(yè)內(nèi)部形成的風(fēng)險，例如戰(zhàn)略決策風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、管理風(fēng) 險、經(jīng)營風(fēng)險等。外部風(fēng)險：由外部影響因素導(dǎo)致的風(fēng)險，例如政策風(fēng)險、市場需求風(fēng)險和業(yè)務(wù)風(fēng)險等。風(fēng)險嚴重度：風(fēng)險發(fā)生后其所產(chǎn)生的影響的嚴重程度。風(fēng)險發(fā)生頻度：風(fēng)險出現(xiàn)的頻率或者概率。風(fēng)險系數(shù)：風(fēng)險系數(shù)用于評定是否對已識別的風(fēng)險采取措施，風(fēng)險系數(shù)=風(fēng)險嚴重度x風(fēng)險發(fā)生頻度。4、職責(zé)最高管理者負責(zé)風(fēng)險管理所需資源的提供，包括人員資格、必要的培訓(xùn)、信息獲取等。 負責(zé)風(fēng)險可接受準(zhǔn)則方針的確定，并按制定的評審周期保持對

6、風(fēng)險和機遇管理的評審。XXXXXXX有限公司編號MY DX/EP-01-2017程序 文件風(fēng)險和機會識別與評價管理程序版本號B/0頁碼2/7質(zhì)量部負責(zé)建立風(fēng)險和機遇應(yīng)對控制程序，并進行維護。負責(zé)按本文件所要求的周期 組織實施風(fēng)險和機遇的評審，落實跟進風(fēng)險和機遇評估中所采取措施的完成情況并跟進落實措施的有效性，并編與風(fēng)險和機會的評價、應(yīng)對措施表，負責(zé)本部門的風(fēng)險評估及 應(yīng)對風(fēng)險的策劃和應(yīng)對風(fēng)險措施的執(zhí)行和監(jiān)督。各部門負責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險和機遇評估， 并制定相應(yīng)的措施以規(guī)避或者降低 風(fēng)險并落實執(zhí)行。5、工作內(nèi)容與要求風(fēng)險和機遇管理策劃為全面識別和應(yīng)對各部門在生產(chǎn)和管理活動中存在的風(fēng)險和機遇，

7、各部門應(yīng)建立識別和應(yīng)對的方法，確認本部門存在的風(fēng)險，并將評估的結(jié)果記錄在風(fēng)險和機會的評價、應(yīng) 對措施表；在風(fēng)險和機遇的識別和應(yīng)對過程中，責(zé)任部門應(yīng)對可能存在風(fēng)險的車間、生產(chǎn)過程和 人員存在的風(fēng)險進行逐一的篩選識別， 風(fēng)險識別過程中應(yīng)識別包括但不限于以下方面的風(fēng) 險：a）環(huán)境因素可能產(chǎn)生與有害環(huán)境影響、 有益環(huán)境影響和其他對公司的影響有關(guān)的風(fēng)險 和機遇。危險源可能產(chǎn)生的職業(yè)健康安全風(fēng)險，可將確定與環(huán)境因素、危險源有關(guān)的風(fēng)險 和機遇作為重要性評價的一部分，也可單獨確定。b）合規(guī)義務(wù)可能產(chǎn)生風(fēng)險和機遇，例如：未履行合規(guī)義務(wù)可損害公司的聲譽或?qū)е略V 訟；或更多地履行合規(guī)義務(wù)，能夠提升公司的聲譽。c）公

8、司也可能存在與其他問題有關(guān)的風(fēng)險和機遇，包括環(huán)境狀況，或相關(guān)方的需求和 期望，這些都可能影響組織實現(xiàn)其管理體系預(yù)期結(jié)果的能力。例如：由于員工文化或語言的障礙，未能理解當(dāng)?shù)氐墓ぷ鞒绦蚨鴮?dǎo)致的環(huán)境泄漏；因氣候變化而導(dǎo)致的可影響組織的建筑物或場地洪澇的增強；由于經(jīng)濟約束導(dǎo)致缺乏可獲得的資源來保持一個有效的環(huán)境管理體系；通過政府財政資助引進新技術(shù)，可能改善空氣質(zhì)量；旱季缺水可能影響組織排放控制設(shè)備的運行能力。緊急情況是非預(yù)期的或突發(fā)的事件， 需要緊急采取特殊應(yīng)對能力、資源或過程加 以預(yù)防或減輕其實際或潛在的后果。緊急情況可能導(dǎo)致有害環(huán)境影響或?qū)M織造成其他影 響。組織在確定潛在的緊急情況（例如：火災(zāi)、

9、化學(xué)品溢出、惡劣天氣）時，應(yīng)當(dāng)考慮以 下內(nèi)容：現(xiàn)場危險物品（例如：易燃液體、壓縮氣體、化學(xué)藥品等）的性質(zhì)；緊急情況最有可能的類型和規(guī)模；附近設(shè)施（例如：工廠、道路）的潛在緊急情況。建立風(fēng)險/機遇管理團隊建立分風(fēng)險和機遇評估小組風(fēng)險識別活動的開展應(yīng)是一次團體的活動，各部門在進行風(fēng)險識別和評估過程中應(yīng)通 過集思廣益和有效的分析判斷下進行的，在此之前應(yīng)建立一個“風(fēng)險和機遇評估小組”，最高管理者應(yīng)通過授權(quán)，賦予該“風(fēng)險和機遇評估小組”以下的職責(zé): a）組織實施風(fēng)險和機遇分析和評估；XXXXXXX有限公司編號MY DX/EP-01-2017程序 文件風(fēng)險和機會識別與評價管理程序版本號B/0頁碼3/7b）

10、制定風(fēng)險和機遇應(yīng)對措施并落實執(zhí)行；c）編制風(fēng)險管理計劃；d）組織實施風(fēng)險應(yīng)對措施的實施效果驗證在“風(fēng)險和機遇評估小組”中，最高管理者應(yīng)指派一名人員作為該小組的組長，負責(zé) 規(guī)劃和安排風(fēng)險和機遇的識別和應(yīng)對的控制，并賦予評估小組組長以下職責(zé)：a）策劃并實施風(fēng)險和機遇的管理，并編制風(fēng)險和機會的評價、應(yīng)對措施表；b）組織跟進、實施檢查風(fēng)險和機會的評價、應(yīng)對措施表，并匯報。風(fēng)險管理團隊人員的任職要求為確保參與風(fēng)險和機遇識別和評估的人員，其人員資質(zhì)符合要求，能夠勝任并且參與 本部門的風(fēng)險和機遇的識別和制定相應(yīng)的應(yīng)對措施，風(fēng)險和機遇評估小組人員應(yīng)具備以下的能力：a）熟悉其所在部門的所有流程；b）有一定的組織

11、協(xié)調(diào)能力；c）熟悉本標(biāo)準(zhǔn)的要求，并依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容策劃風(fēng)險分析和評估。5. 3風(fēng)險管理計劃評估小組組長應(yīng)組織策劃風(fēng)險管理計劃并編制風(fēng)險和機會的評價、應(yīng)對措施表， 指導(dǎo)操作風(fēng)險識別和風(fēng)險評估，以及對風(fēng)險的可接受性準(zhǔn)則規(guī)定，編制風(fēng)險和機會的評 價、應(yīng)對措施表時，應(yīng)包含但不限于以下內(nèi)容：a）計劃的范圍，判定和描述適用于計劃的醫(yī)療器械和壽命周期階段；b）職責(zé)和權(quán)限的分配；c）風(fēng)險管理活動的評審要求；d）風(fēng)險的可接受性準(zhǔn)則，包括危害概率不能估計時的可接受風(fēng)險準(zhǔn)則；e）驗證活動；f）有關(guān)生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息收集和評審的活動。風(fēng)險評估對已識別的風(fēng)險的嚴重度和發(fā)生頻度進行評價，其評價的要求應(yīng)依據(jù)本程序所規(guī)定的 評價

12、準(zhǔn)則進行評價確認，風(fēng)險的嚴重度和發(fā)生頻度的確認用以確定風(fēng)險系數(shù)，之后根據(jù)風(fēng)險系數(shù)確定對風(fēng)險應(yīng)采取的措施。風(fēng)險的嚴重程度評價準(zhǔn)則風(fēng)險嚴重度用于評價潛在風(fēng)險可能造成的損害程度，根據(jù)對潛在風(fēng)險的評估量化，若潛在風(fēng)險發(fā)生后，其會導(dǎo)致的各方面的影響以及危害程度，以下包括但不限于風(fēng) 險產(chǎn)生后會導(dǎo)致的危害：a）法律法規(guī)、產(chǎn)品及客戶要求；b）風(fēng)險發(fā)生時導(dǎo)致的人身傷害；c）財產(chǎn)損失的多少；d）是否會導(dǎo)致停工/停產(chǎn)；e）對企業(yè)形象的損害程度。注：在對風(fēng)險進行嚴重程度判定時，推薦擴大分析風(fēng)險所帶來的危害層面，以便于更有效的對潛在的風(fēng)險采取措施，以達到減少或部分消除風(fēng)險乃至完全消除的目的 為便于識別風(fēng)險所帶來的危害程

13、度，對風(fēng)險的嚴重程度進行區(qū)分，風(fēng)險嚴重XXXXXXX有限公司編號MY DX/EP-01-2017程序 文件風(fēng)險和機會識別與評價管理程序版本號B/0頁碼4/7度分為以下五類：a）非常嚴重；b）嚴重；c） 較嚴重；d） 一般； e） 輕微下表為依據(jù)定義的風(fēng)險影響和影響程度的多少進行量化，在對風(fēng)險的嚴重程度進行評價時，下表作為評價風(fēng)險嚴重度的準(zhǔn)則:嚴重 程度描述嚴重等級法律法規(guī)、產(chǎn)品 及其他要求人身傷害財產(chǎn)損失（萬兀）停工/停產(chǎn)企業(yè)形象非常嚴重違反法律法規(guī)、 國際/國家標(biāo)準(zhǔn)、客戶標(biāo)準(zhǔn)死亡、截肢、骨折、 聽力喪失、慢性病等財產(chǎn)損失10不可恢復(fù)重大國際、 國內(nèi)影響5嚴重省內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)受傷需要停工療

14、養(yǎng)，且停工時間3個 月5W財產(chǎn)損失v 10需較長時間調(diào)整后才可恢復(fù)省內(nèi)、行業(yè) 影響4較嚴重地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)受傷需要停工療養(yǎng)，且停工時間v 3個 月W財產(chǎn)損失v 5間歇性恢復(fù)地區(qū)性影 響3一般企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)輕微受傷，包扎即可財產(chǎn)損失v可短時恢復(fù)企業(yè)及周 邊范圍2輕微不違反無傷亡無損失沒有停工不影響1嚴重度判定過程中，當(dāng)多個因素的判定其嚴重程度不一致時，應(yīng)遵循從嚴原則進行判 定，即當(dāng)多個因素中僅其中一個或部分因素其嚴重度級別更高時，依據(jù)嚴重級別高的因素作為風(fēng)險嚴重度進行判定。根據(jù)上表內(nèi)容確定風(fēng)險的嚴重度后，將嚴重等級數(shù)字填入風(fēng) 險和機會的評價、應(yīng)對措施表中。風(fēng)險的發(fā)生頻率評價準(zhǔn)則風(fēng)險的發(fā)生頻率是指潛在風(fēng)險出現(xiàn)的

15、頻率，為便于識別和定義，將風(fēng)險頻度定義為5級，如下所示：a）極少發(fā)生；b）很少發(fā)生；c）偶爾發(fā)生;d）有時發(fā)生；e）經(jīng)常發(fā)生；通過對上述的不確定因素進行評價風(fēng)險發(fā)生的頻度，風(fēng)險的發(fā)生頻率的評價以其可能 發(fā)生的頻率進行量化確認作為風(fēng)險的發(fā)生頻率的評價準(zhǔn)則：發(fā)生頻度定義等級極少發(fā)生發(fā)生概率W %1很少發(fā)生%發(fā)生概率W %2偶爾發(fā)生%發(fā)生概率W 1%3有時發(fā)生1%v發(fā)生概率W 10%4經(jīng)常發(fā)生發(fā)生概率10%5發(fā)生頻度判定過程中，當(dāng)一個或多個因素在判定過程中其發(fā)生頻度不一致時，應(yīng)遵循從嚴原則進行判定，即當(dāng)多個因素中僅其中一個或部分因素其發(fā)生較為頻繁時，依據(jù)發(fā)生XXXXXXX有限公司編號MY DX/EP

16、-01-2017程序 文件風(fēng)險和機會識別與評價管理程序版本號B/0頁碼5/7頻率較高的因素作為風(fēng)險發(fā)生度進行判定。 根據(jù)上表內(nèi)容確定風(fēng)險的嚴重度后， 將嚴重等 級數(shù)字填入風(fēng)險和機會的評價、應(yīng)對措施表中。風(fēng)險的可接受準(zhǔn)則風(fēng)險可接受準(zhǔn)則是通過計算得出的風(fēng)險系數(shù)來判定風(fēng)險是否可接受，通過對風(fēng)險的嚴重度和風(fēng)險的發(fā)生頻率評價后，通過計算風(fēng)險系數(shù)確定是否對風(fēng)險采取措施。風(fēng)險系數(shù)的計算如下公式：風(fēng)險系數(shù)=風(fēng)險嚴重度等級*風(fēng)險頻度等級風(fēng)險系數(shù)的大小決定是否對風(fēng)險應(yīng)采取的措施，如下表要求發(fā)生頻度 嚴重度非常少發(fā)生很少發(fā)生偶爾發(fā)生有時發(fā)生經(jīng)常發(fā)生非常嚴重510152025嚴重48121620較嚴重3:691215

17、一般246810輕微12345使用風(fēng)險系數(shù)作為參考值，下表為風(fēng)險風(fēng)險系數(shù)的范圍及當(dāng)風(fēng)險系數(shù)達到一定值時應(yīng) 對風(fēng)險采取的措施：風(fēng)險 系數(shù)風(fēng)險等級及應(yīng)采取的措施風(fēng)險等級風(fēng)險措施15-25咼風(fēng)險應(yīng)立即采取措施規(guī)避或降低風(fēng)險5-15一般風(fēng)險需采取措施降低風(fēng)險1-5低風(fēng)險風(fēng)險較低，當(dāng)米取措施消除風(fēng)險引起的成本比風(fēng)險本 身引起的損失較大時，接受風(fēng)險風(fēng)險的應(yīng)對方式應(yīng)根據(jù)實際情況進行篩選， 當(dāng)潛在的風(fēng)險可有效的采取規(guī)避措施進行 規(guī)避風(fēng)險時，應(yīng)制定風(fēng)險規(guī)避方案，確認風(fēng)險規(guī)避措施并予以執(zhí)行，直至部分消除或完全 消除風(fēng)險。當(dāng)尚無可行方案進行規(guī)避風(fēng)險時，應(yīng)采取有效的風(fēng)險降低措施，降低潛在風(fēng)險 所帶來的影響。下表為識別

18、風(fēng)險系數(shù)后，對風(fēng)險等級的判定應(yīng)急應(yīng)采取的風(fēng)險應(yīng)對措施對 照表：、發(fā)生頻度 嚴重度非常少發(fā)生很少發(fā)生偶爾發(fā)生有時發(fā)生經(jīng)常發(fā)生非常嚴重一般風(fēng)險:一般風(fēng)險咼風(fēng)險咼風(fēng)險咼風(fēng)險嚴重低風(fēng)險一般風(fēng)險一般風(fēng)險咼風(fēng)險咼風(fēng)險較嚴重低風(fēng)險:一般風(fēng)險一般風(fēng)險一般風(fēng)險咼風(fēng)險一般低風(fēng)險低風(fēng)險一般風(fēng)險一般風(fēng)險一般風(fēng)險輕微低風(fēng)險低風(fēng)險低風(fēng)險低風(fēng)險一般風(fēng)險在進行風(fēng)險分析和風(fēng)險應(yīng)對過程中，應(yīng)保持風(fēng)險措施的方案和實施結(jié)果的跟進應(yīng)記 錄，記錄的保持依據(jù)記錄控制程序文件執(zhí)行，風(fēng)險分析和風(fēng)險應(yīng)對措施的詳細內(nèi)容應(yīng)XXXXXXX有限公司編號MY DX/EP-01-2017程序 文件風(fēng)險和機會識別與評價管理程序版本號B/0頁碼6/7記錄在風(fēng)險

19、和機會的評價、應(yīng)對措施表中，便于后續(xù)的查閱和跟進。風(fēng)險應(yīng)對各實施部門應(yīng)對所識別的風(fēng)險進行評估， 根據(jù)評估的結(jié)果對風(fēng)險采取措施， 從而達到降低或消除風(fēng)險的目的，風(fēng)險應(yīng)對的方法包括:a）風(fēng)險接受；b）風(fēng)險降低；c）風(fēng)險規(guī)避。對風(fēng)險所采取的措施應(yīng)考慮盡可能的消除風(fēng)險，在無法消除或暫無有效的方法或者采 取消除風(fēng)險的方法的成本高出風(fēng)險存在時造成損失時，再選擇采取降低風(fēng)險或者風(fēng)險接受 的風(fēng)險應(yīng)對方法。風(fēng)險接受是指企業(yè)本身承擔(dān)風(fēng)險造成的損失。風(fēng)險接受一般適用于那些造成損失較小、重復(fù)性 較高的風(fēng)險，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時可采取接受風(fēng)險的方法：a）采取風(fēng)險規(guī)避措施所帶來的成本遠超出潛在風(fēng)險所造成的損失時；b）造成的損

20、失較小且重復(fù)性較高的風(fēng)險；c）既無有效的風(fēng)險降低的措施，又無有效的規(guī)避風(fēng)險的方法時；d）按本文件要求的風(fēng)險評估準(zhǔn)則中計算得出風(fēng)險系數(shù)低于5的低風(fēng)險。風(fēng)險降低風(fēng)險降低即采取措施降低潛在風(fēng)險所帶來的損壞或損失，風(fēng)險評估實施單位應(yīng)制定的 詳細的風(fēng)險降低措施降低風(fēng)險，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，可采取風(fēng)險降低方法：a）采取風(fēng)險規(guī)避措施所帶來的成本遠超出潛在風(fēng)險所造成的損失時；b）無法消除風(fēng)險或暫無有效的規(guī)避措施規(guī)避風(fēng)險時；c）按本文件要求的風(fēng)險評估準(zhǔn)則中計算得出風(fēng)險系數(shù)為 5至15之間的一般性風(fēng)險。 風(fēng)險規(guī)避風(fēng)險規(guī)避是指通過有計劃的變更來消除風(fēng)險或風(fēng)險發(fā)生的條件，保護目標(biāo)免受風(fēng)險的影響。風(fēng)險規(guī)避并不意味著完全消

21、除風(fēng)險，我們所要規(guī)避的是風(fēng)險可能給我們造成的損失。 一是要降低損失發(fā)生的機率，這主要是采取事先控制措施；二是要降低損失程度，這主要 包括事先控制、事后補救兩個方面。風(fēng)險管理的監(jiān)督與改進風(fēng)險識別和評估活動是用于識別風(fēng)險并綜合考慮對風(fēng)險應(yīng)采取的有效措施，當(dāng)風(fēng)險系數(shù)過高時應(yīng)采取風(fēng)險規(guī)避措施或者降低風(fēng)險，以減少風(fēng)險所帶來的危害或損失。風(fēng)險評估 實施部門應(yīng)制定詳細有效的措施并予以執(zhí)行，在制定措施時，應(yīng)考慮以下方面的內(nèi)容：a）制定的措施應(yīng)是在現(xiàn)有條件下可執(zhí)行和可落實的；b）制定的措施應(yīng)落實到個人，每個人應(yīng)完成的內(nèi)容應(yīng)得到明確；c）應(yīng)指派一名負責(zé)人為措施的執(zhí)行進度和效果進行跟進，確保采取的措施被有效的 落實

22、。風(fēng)險和機遇的評審質(zhì)量部與人力資源部應(yīng)按制定的周期組織實施對風(fēng)險和機遇的評審，以驗證其有效性。風(fēng)險和機遇的評審應(yīng)包含以下方面的內(nèi)容: a）風(fēng)險和機遇的識別是否有效且完善；XXXXXXX有限公司編號MY DX/EP-01-2017程序 文件風(fēng)險和機會識別與評價管理程序版本號B/0頁碼7/7b）風(fēng)險應(yīng)對措施的完成情況和進度；c）對產(chǎn)品和服務(wù)的符合性和顧客滿意度的潛在影響。風(fēng)險和機遇評審的策劃風(fēng)險和機遇評審應(yīng)每年度至少實施一次評審，以驗證其有效性。當(dāng)出現(xiàn)以下情況是, 應(yīng)當(dāng)適當(dāng)增加風(fēng)險和風(fēng)險評審的次數(shù)：a）與環(huán)境管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；b）組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大

23、調(diào)整時；c) 發(fā)生重大環(huán)境事故或相關(guān)方投訴連續(xù)發(fā)生時；d) 第三方認證審核前或其他認為有管理評審需要時；e) 其他情況需要時。 風(fēng)險和機遇評審的實施實施前的準(zhǔn)備 在風(fēng)險和機遇評審會議之前 , 各部門應(yīng)整理本部門對風(fēng)險和機遇分析的資料 , 包括風(fēng) 險識別、風(fēng)險評估和風(fēng)險應(yīng)對的內(nèi)容以及風(fēng)險應(yīng)對所采取措施的結(jié)果等記錄進行匯總分 析。風(fēng)險和機遇評審的實施 質(zhì)量部與人力資源部按策劃的要求組織各部門實施對風(fēng)險和機遇的評審， 質(zhì)量部與人 力資源部應(yīng)保留評審的記錄以及評審所確定的決議， 包括后續(xù)的改善機會。 風(fēng)險和機遇的 評審應(yīng)形成包含但不限于以下方面的內(nèi)容：a) 風(fēng)險評估報告；b) 持續(xù)改進的機會；c) 剩

24、余風(fēng)險分析及改進措施。6 、 相關(guān)文件記錄控制程序7、 記錄風(fēng)險和機會的評價、應(yīng)對措施表XXXXXXX有限公司編號MY DX/EP-02-2017程序 文件環(huán)境方針、目標(biāo)和管理措施 控制程序版本號B/0頁碼1/31.目的建立、實施與改進公司的環(huán)境管理體系，實現(xiàn)企業(yè)的環(huán)境方針，確保環(huán)境目標(biāo)及環(huán)境 管理措施的有效實施。2. 范圍適用于公司環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、環(huán)境管理措施的制定、更改與實施。3. 職責(zé)最高管理者批準(zhǔn)環(huán)境方針、目標(biāo)和管理措施。環(huán)境管理者代表負責(zé)審核、確認環(huán)境目標(biāo)和環(huán)境管理措施。質(zhì)量部負責(zé)制定本程序，提出并負責(zé)修訂環(huán)境目標(biāo)和管理措施，掌握各部門完成其目標(biāo)和 環(huán)境管理措施的信息，每月對各部

25、門目標(biāo)及環(huán)境管理措施的完成情況進行檢查。各部門依據(jù)環(huán)境目標(biāo)和管理措施負責(zé)本部門所承擔(dān)任務(wù)的落實，保存相關(guān)記錄。4. 程序環(huán)境方針環(huán)境方針的制定總經(jīng)理以保護和改善環(huán)境為目的，針對公司的實際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，制 定環(huán)境方針并形成文件，傳達到全體員工。環(huán)境方針應(yīng)確保a）適合于組織活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；b）包括對持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾；c）包括對遵守與其環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)要求和其他要求的承諾；d）提供建立和評審環(huán)境目標(biāo)的框架；e）形成文件，付諸實施，并予以保持；f）傳達到所有為組織或代表它工作的人員；g）可為公眾所獲取。環(huán)境方針的更改每次管理評審，需對環(huán)境方針以重

26、新評價。環(huán)境方針需要更改時，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 形成文件后重新傳達。環(huán)境方針的宣貫a. 通過環(huán)境手冊、員工手冊的分發(fā)，方針標(biāo)牌張貼等方式對公司各級管理者、專業(yè)技 術(shù)人員以及操作人員進行方針的宣貫；b. 人力資源部負責(zé)對全體員工進行環(huán)境方針的培訓(xùn)，以確保對方針的充分理解。 環(huán)境方針的公示總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦经h(huán)境方針。XXXXXXX有限公司編號MY DX/EP-02-2017程序 文件環(huán)境方針、目標(biāo)和管理措施 控制程序版本號B/0頁碼2/3環(huán)境目標(biāo)環(huán)境目標(biāo)的制定人力資源部組織各相關(guān)部門根據(jù)環(huán)境方針、本年度環(huán)境影響評價結(jié)果以及其他外界因素的變更，制定新的環(huán)境目標(biāo)，由環(huán)境管理

27、者代表審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。體系建立之初的環(huán)境目標(biāo)，由人力資源部根據(jù)初始環(huán)境評審結(jié)果組織制定，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)予以傳達和實施。環(huán)境目標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾個方面：環(huán)境方針的內(nèi)容；有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；公司的重要環(huán)境因素；來自相關(guān)方的信息與要求；環(huán)境行為的持續(xù)改進以及污染預(yù)防的承諾；可選擇的最佳環(huán)境技術(shù)，以及經(jīng)濟上、技術(shù)上的可行性；體現(xiàn)方針的逐層分解，量化后納入各相關(guān)職能部門；實施進度，以及可調(diào)整性的要求。人力資源部每季度對目標(biāo)的完成情況進行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查按照環(huán)境監(jiān)測、測量和分析 管理程序執(zhí)行。環(huán)境目標(biāo)的變更：a. 在環(huán)境方針、法律法規(guī)及其他要求、重要環(huán)境因素、環(huán)境

28、管理措施的進度狀況以及相 關(guān)外界因素等發(fā)生變更時，環(huán)境目標(biāo)應(yīng)重新評審與修訂。b. 環(huán)境目標(biāo)由質(zhì)量部進行更改，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。環(huán)境目標(biāo)的宣貫：a.通過分發(fā)專文、內(nèi)部會議、宣傳欄等方式對公司各級管理者，專業(yè)技術(shù)人員以及操作 人員進行目標(biāo)的宣貫；b.人力資源部組織各部門對所屬員工進行環(huán)境目標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及 本部門的環(huán)境目標(biāo)，并付諸實施。環(huán)境管理措施環(huán)境管理措施的編制：a. 環(huán)境管理措施由各部門依具環(huán)境目標(biāo)進行制訂，質(zhì)量部匯總，經(jīng)環(huán)境管理者代表審 核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效；b. 環(huán)境管理措施應(yīng)涉及與實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動、資源及具體措施。 環(huán)境管理措

29、施主要包括以下內(nèi)容：XXXXXXX有限公司編號MY DX/EP-02-2017程序環(huán)境方針、目標(biāo)和管理措施版本號B/0文件控制程序頁碼3/3a. 依據(jù)的環(huán)境目標(biāo)；b. 方法措施、技術(shù)手段；c. 執(zhí)行部門與負責(zé)人；d. 預(yù)算經(jīng)費；e. 啟動日期與完成日期等。環(huán)境管理措施的更改當(dāng)因措施（或手段）發(fā)生變更、目標(biāo)變化或涉及到新的或修改的活動、產(chǎn)品、服務(wù)等 情況需更改方案時，更改程序按文件控制管理程序規(guī)定執(zhí)行。管理措施的更改不得影 響目標(biāo)的實現(xiàn)。環(huán)境管理措施的實施與監(jiān)督驗證環(huán)境管理措施以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實施，由人力資源部負責(zé)對 方案實施的進度與效果等進行監(jiān)督驗證。5. 相關(guān)文件文件控

30、制管理程序環(huán)境監(jiān)測與測量管理程序6. 記錄環(huán)境目標(biāo)和管理措施匯總表環(huán)境目標(biāo)和管理措施實施情況檢查表環(huán)境目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表XXXXXXX有限公司編號MY DX/EP-03-2017程序 文件環(huán)境因素識別和評價管理程序版本號B/0頁碼1/41.目的識別、評價公司能夠控制的、以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素，并確定、更 新重要環(huán)境因素，以對其進行管理。2. 范圍適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)及相關(guān)活動中環(huán)境因素的識別、評價、更新與管理。3. 職責(zé)環(huán)境管理者代表負責(zé)環(huán)境因素識別與評價的領(lǐng)導(dǎo)工作及重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。 各部門負責(zé)對本部門的環(huán)境因素進行識別，更新、初始評價，并將結(jié)果報質(zhì)量部。 質(zhì)量部負責(zé)環(huán)境因素的匯

31、總、登記、核定和重要環(huán)境因素的評價組織工作。4. 程序初始環(huán)境評審由質(zhì)量部組織進行，以了解公司的環(huán)境及環(huán)境管理現(xiàn)狀。評審的內(nèi)容有：明確適用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求；評價環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放，化學(xué)品貯、運、使用，資源能源 消耗情況等；環(huán)境因素識別和重大環(huán)境因素的確定；對所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動與程序的審查；對以往不符合要求事件調(diào)查所取得反饋意見的評價，包括土地使用歷史沿革，污染物排放 管網(wǎng)位置分布，功能區(qū)劃分等；相關(guān)方提供的報告、記錄等背景資料，初始環(huán)境評審的過程與結(jié)果，由人力資源部整理為 書面報告，提交管理者代表。環(huán)境因素識別與評價環(huán)境因素識別與評價的時機：以公司

32、的全體部門為對象，在設(shè)定目標(biāo)前進行；公司的環(huán)境評審時；在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)活動調(diào)整以及相 關(guān)方提出要求等情況下，可適時進行環(huán)境影響評價。環(huán)境因素識別的步驟各部門應(yīng)識別本部門（可能）對環(huán)境產(chǎn)生影響的相關(guān)活動，其中活動的選擇可涉及采購、 銷售、儲存、運輸、售后服務(wù)、能源消耗等多方面。并考慮生命周期觀點。在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時要考慮以下幾個方面：a. 由于公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)所排出的水、氣、聲、固廢等以及資源能源的消耗給 公司、周圍居民、地區(qū)等造成的影響；b. 公司所必需的原材料、外協(xié)件等的供方、合同方、廢棄物處理者以及產(chǎn)品運輸者等XXXXXXX有限公司編號MY DX

33、/EP-03-2017程序 文件環(huán)境因素識別和評價管理程序版本號B/0頁碼2/4相關(guān)方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響（對上述相關(guān)方的評價及施加影響詳見相關(guān)方管理程 序）；C. 正常運行條件、異常運行條件（如啟動、關(guān)閉與檢修等情況）以及可合理預(yù)見的情 況或緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、爆炸等事故）所伴隨的潛在重大環(huán)境影響；d. 以往遺留的環(huán)境問題、現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題，以及產(chǎn)品出廠、計劃中的 活動可能帶來的環(huán)境問題和將來潛在的法律、法規(guī)和其他要求。e. 已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。確定公司環(huán)境因素時，公司可能考慮下列事項：a）向大氣的排放b）向水體的排放；c）向土地的排放；d

34、）原材料和自然資源的使用；e）能源使用；f）能量釋放，例如：熱能、輻射、振動（噪音）和光能；g）廢物和（或）副產(chǎn)品的產(chǎn)生；h）空間的使用。除公司能夠直接控制的環(huán)境因素外， 公司還應(yīng)確定是否存在其能夠施加影響的環(huán)境因 素。這些環(huán)境因素可能與公司使用的由其他方提供的產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)，也可能與公司向外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)，包括外包過程相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)。對于公司向其他方提供的產(chǎn) 品和服務(wù)，公司可能僅對產(chǎn)品和服務(wù)的使用與壽命結(jié)束后處理具有有限的影響。但任何情 況下均由公司確定其能夠?qū)嵤┛刂频某潭?，其能夠施加影響的環(huán)境因素，以及其選擇施加 這種影響的程度。應(yīng)當(dāng)考慮與組織活動、產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的環(huán)境因素，例如

35、：其設(shè)施、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)；原材料的獲取，包括開采；運行或制造過程，包括倉儲；設(shè)施、組織資產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施的運行和維護；外部供方的環(huán)境績效和實踐；產(chǎn)品運輸和服務(wù)交付，包括包裝；產(chǎn)品存儲、使用和壽命結(jié)束后處理；廢物管理，包括再利用、翻新、再循環(huán)和處置 環(huán)境因素的評價：根據(jù)環(huán)境因素調(diào)查的結(jié)果，進行評價； 對于涉及跨部門的環(huán)境因素，應(yīng)進行綜合協(xié)調(diào)并進行評價，以確保評價的客觀與準(zhǔn)確性；對各環(huán)境因素進行評價，并將結(jié)果分值記入表格中。XXXXXXX有限公司編號MY DX/EP-03-2017程序 文件環(huán)境因素識別和評價管理程序版本號B/0頁碼3/4評分方法a. 各部門按照方法對所在部門的環(huán)境影響進

36、行評價。b. 評價方法：評分法、直接判斷法等方法先采用是非判斷的方法對環(huán)境因素進行評價，對是非判斷的方法不能評價的環(huán)境因素采用多因子法進行評價。是非判斷法：出現(xiàn)以下現(xiàn)象即為重要環(huán)境因素D. 資源能源消耗高于同行業(yè)平均水平，或需加強控制的。E. 有法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求的集中排放點；F. 相關(guān)方有合理要求或抱怨的；G. 過去發(fā)生過或潛在的可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的；H. 產(chǎn)品中的環(huán)境因素。I. 可以施加影響的環(huán)境因素。多因子評價法評價主要從法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、發(fā)生頻率以及公眾和媒介的關(guān)注程度（敏 感性）三方面加以考慮，設(shè)定參數(shù)環(huán)境影響發(fā)生頻率為 A,環(huán)境影響范圍為B,敏感性為C,評價參數(shù)X=A

37、 X BX Co發(fā)生頻率A環(huán)境影響范圍B敏感性C一年以上一次1小范圍輕微影響1不甚關(guān)注1每月一次至每年一次2局部地區(qū)影響2一般關(guān)注2每周一次至每月一次3區(qū)域性影響3關(guān)注3每日一次至每周一次4全國性影響4比較關(guān)注4持續(xù)至每日一次5全球性影響5極度關(guān)注5當(dāng)X 50時，判定為重要環(huán)境因素。評價出的重要環(huán)境因素由人力資源部填入重要環(huán)境因素清單，由管理者代表批 準(zhǔn)。適當(dāng)時，公司應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。環(huán)境因素的更新環(huán)境因素更新的職責(zé)與程序和環(huán)境因素的識別、評價相同。環(huán)境因素更新的原則一般情況每年更新一次；當(dāng)法律、法規(guī)發(fā)生重大變更或修改時，應(yīng)進行環(huán)境因素更新。發(fā)生重大環(huán)境事故后進行更新。新

38、、擴、改項目或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整以及生產(chǎn)工藝、設(shè)備發(fā)生改變時進行環(huán)境因素更新。 發(fā)生其他變化需要進行環(huán)境因素更新時，要進行環(huán)境因素更新。XXXXXXX有限公司編號MY DX/EP-03-2017程序 文件環(huán)境因素識別和評價管理程序版本號B/0頁碼4/4重要環(huán)境因素的管理對重要環(huán)境因素的管理應(yīng)制定環(huán)境目標(biāo)以及環(huán)境管理措施，或通過制訂相應(yīng)的環(huán)境管 理程序來加以控制。重要環(huán)境因素可能導(dǎo)致與有害環(huán)境影響（威脅）或有益環(huán)境影響（機 會）相關(guān)的風(fēng)險和機遇，其可能產(chǎn)生的風(fēng)險和機遇應(yīng)按照風(fēng)險和機遇應(yīng)對措施的控制程 序進行控制。記錄的保管環(huán)境影響評價過程中的相關(guān)記錄由人力資源部及各部門各保存一份，有效期為三年。5.

39、相關(guān)文件法律、法規(guī)與其它要求管理程序相關(guān)方管理程序風(fēng)險和機遇應(yīng)對措施的控制程序6. 記錄環(huán)境因素識別、評價登記表重要環(huán)境因素清單XXXXXXX有限公司編號MY DX/EP-04-2017程序 文件合規(guī)義務(wù)管理程序版本號B/0頁碼1/21.目的用來確定適用于公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的合規(guī)義務(wù)，并建立獲取這些合規(guī) 義務(wù)的渠道，并且確定這些要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素。2. 適用范圍本程序適用于公司環(huán)境相關(guān)合規(guī)義務(wù)的管理。3. 職責(zé)人力資源部負責(zé)對環(huán)境相關(guān)合規(guī)義務(wù)進行收集、識別、登記和保存，并將其傳達到相關(guān)部門。人力資源部確認相關(guān)外來環(huán)境文件的適用性，制定適用環(huán)境合規(guī)義務(wù)清單。各部門分別負責(zé)將

40、有關(guān)的合規(guī)義務(wù)傳達到本部門的相關(guān)人員，并以此在作業(yè)指導(dǎo)書、管理規(guī)定 書及有關(guān)作業(yè)程序中作出相應(yīng)規(guī)定，或?qū)σ延凶鳂I(yè)程序進行必要的修改。4. 程序收集范圍國際公約國家環(huán)境保護法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章四川省環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)綿陽市環(huán)境規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報等其他要求獲取途徑和方法獲取途徑環(huán)境保護主管部門。獲取方法可以通過網(wǎng)站、電話、信函、傳真、新聞媒體等渠道聯(lián)系有關(guān)部門及時了解合規(guī)義務(wù)的 新動向，也可以定期走訪上級有關(guān)部門或訂閱中國環(huán)境報了解新情況，獲取相關(guān)信息，公司 購買、訂閱有關(guān)書籍與報刊雜志，或參加政府組織的有關(guān)環(huán)保消防安全會議時，獲取相關(guān)信 息。環(huán)境相關(guān)合規(guī)義務(wù)的識

41、別人力資源部應(yīng)對收集到的環(huán)境相關(guān)合規(guī)義務(wù)加以識別，篩選出適合本公司生產(chǎn)活動的相關(guān) 環(huán)境合規(guī)義務(wù)相關(guān)條款。并在體系建立時，加以考慮，確定適用的合規(guī)義務(wù)運用到重要環(huán)境 因素中。識別方法由人力資源部將收集到的環(huán)境合規(guī)義務(wù)，根據(jù)公司實際的環(huán)境因素進行識別并作出分析, 經(jīng)管理者代表審批后，由人力資源部發(fā)放到公司相關(guān)部門。XXXXXXX有限公司編號MY DX/EP-04-2017程序合規(guī)義務(wù)管理程序版本號B/0文件頁碼2/2如果對有關(guān)環(huán)境合規(guī)義務(wù)的含義不甚清楚時，將由人力資源部邀請專業(yè)咨詢機構(gòu)或環(huán)保部門 對相關(guān)問題作出書面解釋，并作好記錄。.合規(guī)義務(wù)的登記與保存 登記人力資源部對獲取及識別后的環(huán)境合規(guī)義務(wù)

42、進行登記，并編制適用環(huán)境合規(guī)義務(wù)清 單適用環(huán)境合規(guī)義務(wù)清單應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)及其他要求的變化及識別結(jié)果而重新修訂。 保存所獲取及識別后的環(huán)境相關(guān)合規(guī)義務(wù)的文件，按照文件控制管理程序規(guī)定的要求進 行存檔管理。環(huán)境相關(guān)合規(guī)義務(wù)信息的傳達人力資源部負責(zé)合規(guī)義務(wù)及其變化所涉及的信息來更新適用環(huán)境合規(guī)義務(wù)清單，并通報給有關(guān)部門。人力資源部負責(zé)為各部門提供合規(guī)義務(wù)的查詢途徑。 各部門分別負責(zé)將有關(guān)的合規(guī)義務(wù)傳達到本部門相關(guān)人員，并根據(jù)相應(yīng)的內(nèi)容，確定其有關(guān) 文件內(nèi)容的適用性。當(dāng)法律法規(guī)的變化會對公司的經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響時，應(yīng)由人力資源部及時將其變化及后 果上報給環(huán)境管理者代表，并負責(zé)傳遞到相關(guān)部門。凡涉及

43、合規(guī)義務(wù)的各種信息的交流，各部門均可按環(huán)境信息交流管理程序所規(guī)定的程 序執(zhí)行并及時與人力資源部聯(lián)系。合規(guī)義務(wù)的執(zhí)行必要時，各有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)有關(guān)合規(guī)義務(wù)的規(guī)定，制定出相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書、管理規(guī)定書加 以實施，確保有關(guān)人員掌握作業(yè)指導(dǎo)書和管理規(guī)定書的內(nèi)容。合規(guī)義務(wù)可能會給公司帶來風(fēng)險和機遇，其可能產(chǎn)生的風(fēng)險和機遇應(yīng)按照風(fēng)險和機會識別 控制程序進行控制。5. 相關(guān)文件環(huán)境信息交流管理程序文件控制管理程序環(huán)境監(jiān)測和測量管理程序不符合和糾正措施管理程序風(fēng)險和機會識別控制程序6. 記錄適用環(huán)境合規(guī)義務(wù)清單合規(guī)義務(wù)變更通知XXXXXXX有限公司編號MY DX/EP-05-2017程序 文件人力資源管理程序版本

44、號B/0頁碼1/31.目的對承擔(dān)環(huán)境管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力、意識要求，并進行培訓(xùn)以滿足 規(guī)定要求。2. 范圍適用于承擔(dān)環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員包括臨時雇用的人員，必要時還包括相 關(guān)方的人員。3. 職責(zé)人力資源部a. 負責(zé)企業(yè)“年度培訓(xùn)計劃”的制定及監(jiān)督實施；b. 負責(zé)上崗基礎(chǔ)環(huán)境教育；c. 負責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估。 各部門負責(zé)本部門員工的崗位技能和環(huán)境能力、意識培訓(xùn)。管理者代表批準(zhǔn)企業(yè)年度培訓(xùn)計劃。4. 程序 人員安排承擔(dān)環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教學(xué)、培訓(xùn)、技 能、經(jīng)歷方面考慮；人力資源部通過組織對各級人員進行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)

45、, 保證所培訓(xùn)的人員能勝任本崗位工作。能力、意識和培訓(xùn)應(yīng)識別從事影響環(huán)境的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、 各類專業(yè)人員特殊工種人員、內(nèi)審員、代表公司從事環(huán)境影響的人員等，根據(jù)他們的崗位 責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。公司內(nèi)培訓(xùn)的內(nèi)容a. 對全體人員進行環(huán)境意識教育，使其理解公司的環(huán)境方針，提高其保護環(huán)境和持續(xù) 改進的自覺性；b. 考核執(zhí)行環(huán)境方針和程序文件的能力和效果；c人力資源部對重點環(huán)境崗位可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位人員進行培訓(xùn)使其明確自 已的職責(zé)及個人工作效果時環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急的響應(yīng)；d. .對新進公司人員和轉(zhuǎn)崗人員進行培訓(xùn)，教育考評合格正式上崗；e. 對

46、具有潛在環(huán)境影響及非正常緊急操作的人員的教育培訓(xùn)。 特殊工作人員培訓(xùn)XXXXXXX有限公司編號MY DX/EP-05-2017程序 文件人力資源管理程序版本號B/0頁碼2/3a.特殊工序，人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人負責(zé)培訓(xùn)，每年應(yīng)對這些崗位的人員進行培訓(xùn)和考核；b. 電工、起重工、駕駛員、焊工、叉車工等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書;c. 環(huán)境管理體系內(nèi)審員應(yīng)由環(huán)境認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：a. 滿足環(huán)境合規(guī)義務(wù)的重要性；b. 違反這些要求所造成的后果；c. 自己從事的活動與企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性；公司鼓勵員工參與環(huán)境管理，為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)做出貢獻。

47、評價所提供培訓(xùn)的有效性a. 通過理論考核，操作考核，業(yè)績評定和觀察與方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培 訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；b. 人力資源部部組織各部門培訓(xùn)負責(zé)人及員工代表評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和 建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃；c. 人力資源部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查， 對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使用權(quán)員工的能 力與從事的工作相適應(yīng)。人力資源部負責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)計劃及實施人力資源部根據(jù)培訓(xùn)申請單及公司需求制定培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、 考核方式等內(nèi)容），經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各部

48、門，并監(jiān)督實施。每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考 核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交質(zhì)量部存檔。各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)將培訓(xùn)申請單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由人力資源部組織實施。 資格認可 操作人員在通過相應(yīng)的培訓(xùn)考試、考核合格后上崗。對從事內(nèi)審工作的人員應(yīng)取得外部機構(gòu)的合格證書，經(jīng)確認后才可從事公司的內(nèi)審工作。 對從事特殊工序的人員應(yīng)按要求培訓(xùn)持證上崗。培訓(xùn)記錄培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)記錄。 人力資源部負責(zé)各類培訓(xùn)對象的教學(xué)檔案管理，內(nèi)容包括：XXXXXXX有限公司編號MY DX/EP-05-2017程序人力資源管理程序版本號B/0文件頁碼3/3a. 考試試

49、卷和考核成績登記表；b. 教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格；c. 培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)記錄按環(huán)境記錄管理程序進行保管。保管好所有培訓(xùn)人員的檔案，檔案內(nèi)包括教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格，由人力資源部歸檔5. 相關(guān)文件環(huán)境記錄管理程序環(huán)境管理崗位職責(zé)及任職條件重要環(huán)境崗位人員培訓(xùn)管理辦法6. 記錄培訓(xùn)申請單年度培訓(xùn)計劃培訓(xùn)記錄表重要環(huán)境崗位人員名單特種作業(yè)人員名單XXXXXXX有限公司編號MY DX/EP-06-2017程序 文件環(huán)境信息交流管理程序版本號B/0頁碼1/31.目的對與公司環(huán)境相關(guān)信息進行程序化管理，保證內(nèi)部與外部信息交流的有效性。2. 范圍適用于公司內(nèi)外部門和環(huán)境管理有關(guān)的信息交流。3. 職責(zé)人力資源部

50、、質(zhì)量部負責(zé)內(nèi)部環(huán)境管理信息交流。人力資源部負責(zé)與行政機關(guān)及政府部門等方面的環(huán)境管理信息交流。 制造部、銷售部等負責(zé)其他相關(guān)方的環(huán)境管理信息交流。4. 程序公司相關(guān)信息。信息交流的方式：會議、文件、辦公自動化平臺、電話、櫥窗、報紙、培訓(xùn)等。策劃 信息交流過程時，應(yīng)考慮其合規(guī)義務(wù)，并確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信 息一致且真實可信。內(nèi)部交流信息內(nèi)容a環(huán)境培訓(xùn)的信息；b監(jiān)測、測量結(jié)果的信息；c不符合與糾正措施的信息；d應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的措施：e環(huán)境管理體系審核結(jié)果的信息；f管理評審結(jié)果的信息；g員工的建議。外部信息交流內(nèi)容a環(huán)境方針b行政機關(guān)的法令、條例的變更等信息c政府部門、社區(qū)、團體

51、、相關(guān)方有關(guān)環(huán)境要求XXXXXXX有限公司編號MY DX/EP-06-2017程序 文件環(huán)境信息交流管理程序版本號B/0頁碼2/3信息交流程序外部信息的接收與處理涉及到相關(guān)方的投訴、政府部門的要求，由接受部門填寫環(huán)境信息記錄表 ，由人力 資源部負責(zé)調(diào)查核實，由環(huán)境管理者代表提出處理意見，形成文件和回應(yīng)，并向總經(jīng)理匯報、 由責(zé)任部門負責(zé)實施，并向相關(guān)方答復(fù)。管理者代表決定是否就公司重要環(huán)境因素與外界進行信息交流，并且形成文件，如果決定進行外部交流，需要規(guī)定交流的方法并且實施。其它信息通過窗口部門來接收、處理，并將處理結(jié)果及時傳達至相關(guān)方。內(nèi)部信息的對外傳達環(huán)境方針由人力資源部對外公布，并作好發(fā)放

52、記表。應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)信息的對外公布由制造部負責(zé)詳見應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序。內(nèi)部信息的接收及處理由上往下傳遞的信息公司的環(huán)境方針、目標(biāo)，指標(biāo)、體系文件，內(nèi)審、管理評審結(jié)果等經(jīng)總經(jīng)理公布或環(huán) 境管理者代表授權(quán)，人力資源部向各部門發(fā)布，再由各部門傳達至有關(guān)人員。由下往上傳遞的信息監(jiān)測和測量的結(jié)果、員工的建議、培訓(xùn)的效果等由有關(guān)人員向各部門的負責(zé)人匯報， 將環(huán)境保護方面時信息傳交至人力資源部或環(huán)境管理者代表。員工的建議經(jīng)研討后人力資 源部通過所在部門給予答復(fù)。XXXXXXX有限公司編號MY DX/EP-06-2017程序 文件環(huán)境信息交流管理程序版本號B/0頁碼3/3橫向傳遞的信息法律，法規(guī)及其它要求、環(huán)境因素的識別、評價與更改、監(jiān)測測量的結(jié)果，不符合及 糾正措施等在各部門和人力資源部、質(zhì)量部之間進行信息傳遞。應(yīng)慎重處理涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)事宜，如發(fā)生主管部門處罰，重大投訴