007采購控制程序

1、*彩色印刷有限公司文件編號：QCQP-007版次：A0版采購控制程序日期：2004年06月20日第1頁共2頁1.0目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.0適用范圍適用于公司所有原材料采購和對供方的評價。3.0職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采購的人員都必須掌握和熟悉各自分管的原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；3.2業(yè)務(wù)部組織有關(guān)部門對供方進行評價，編制合格供方名錄；并對供方的供貨業(yè)績進行定期評價，建立供方檔案；并負(fù)責(zé)制定采購計劃；3.3質(zhì)檢組負(fù)責(zé)對采購原材料的進貨驗證；3.4分管業(yè)務(wù)部采購的副總經(jīng)理應(yīng)掌握和熟悉原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)供方調(diào)查和 評定記錄，批準(zhǔn)采購計劃，并報總經(jīng)理確認(rèn)。4.0作

2、業(yè)程序4.1對供方進行評價4.1.1業(yè)務(wù)部根據(jù)采購原材料（紙張、油墨、膠片、鋅版、瓦楞紙）的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn) 需要，通過對供方供應(yīng)的原材料的質(zhì)量、價格、交貨期、信用度以及服務(wù)等方面 進行比較，選擇合格的供方，填寫供方調(diào)查和評定記錄表，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并 保存這些供方的評定記錄和相關(guān)證明材料。4.1.2對近年來長期有業(yè)務(wù)往來的供方，業(yè)務(wù)部要求其提供必要的書面證明材料，證明 材料可以包括以下的內(nèi)容：A. 生產(chǎn)控制、質(zhì)量檢驗方法B. 質(zhì)量管理體系情況C. 供方其它顧客的滿意程度D. 供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨能力的情況等E. 隨時提供有關(guān)原材料的質(zhì)檢報告業(yè)務(wù)部綜合評估后，直接報副總經(jīng)理批準(zhǔn)為合格供方，呈

3、總經(jīng)理確認(rèn)。合格4.1.3對于新開發(fā)的供方，按下面的流程圖進行評價：必要的書面證明材料-填寫供方調(diào)查和評定記錄表要求供方送樣檢測合格后由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理共同討論，總經(jīng)理決定列入合格供方名錄。4.1.4供方原材料如出現(xiàn)質(zhì)量問題，業(yè)務(wù)部應(yīng)向供方發(fā)出糾正預(yù)防措施處理單，如連 續(xù)兩次發(fā)出處理單，而進料質(zhì)量還沒有明顯的改進，應(yīng)取消其供貨資格，如對本 公司造成經(jīng)濟損失時，應(yīng)向其索賠。4.1.5業(yè)務(wù)部每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，填寫供方業(yè)績評定表。評定時按百分制，質(zhì)量分占60%，交貨分占10%，價格分占15%，售后服務(wù)分占15%，評定 的總分低于80分（或質(zhì)量分低于55分），應(yīng)直接取消其合格供

4、方資格；如因某種 原因特殊留用的需報總經(jīng)理批準(zhǔn)，但仍要加強進貨原材料的驗證，并執(zhí)行4.1.4條款，連續(xù)兩次評分不合格者，應(yīng)取消其供貨資格。4.2采購4.2.1采購計劃*彩色印刷有限公司文件編號：QCQP-007版次：A0版采購控制程序日期：2004年06月20日第2頁共2頁A. 業(yè)務(wù)部依據(jù)銷售預(yù)測、生產(chǎn)計劃及原材料庫存情況，提前一個月擬定原材料 采購計劃。原材料采購計劃也可以每季度根據(jù)生產(chǎn)和銷售預(yù)測情況擬定一次，原材料采購計劃經(jīng)副總經(jīng)理審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)實施采購。（小批量采購計劃除外）B. 業(yè)務(wù)部應(yīng)針對主要原材料與供方簽訂采購合同，以采購合同的形式做 為供方的供貨依據(jù)；沒有正式合同時，業(yè)務(wù)部應(yīng)

5、填寫采購單，以采購單 的形式做為供方的供貨依據(jù)；適用時，原材料采購計劃也可以直接發(fā)給供 方做為供方的供貨依據(jù)。C. 對于臨時采購的其它原材料，由需求部門填寫采購單報部門主管審核，經(jīng) 分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部實施采購。422米購的實施業(yè)務(wù)部按采購合同或填寫好的采購單或原材料采購計劃，以傳真或其它書面形式向供方發(fā)出，實施采購；4.2.3采購大宗原材料或需要大量資金支出時，需報分管副總經(jīng)理審核、由總經(jīng)理決定 批準(zhǔn)后，再實施采購；4.2.4采購文件發(fā)出前，業(yè)務(wù)部采購人員應(yīng)確認(rèn)該文件是否是充分及適宜并已經(jīng)批準(zhǔn)。4.3.米購信息（文件）4.3.1采購合同、采購單或原材料采購計劃應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的下述信

6、息:A. 對產(chǎn)品質(zhì)量要求（可直接引用原材料標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范）；B. 對產(chǎn)品的驗收要求；C. 價格、數(shù)量、交貨期等要求；D. 適當(dāng)時還包括：對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員、質(zhì)量管理體系等方 面提出要求，如對供方生產(chǎn)過程提出要求，要求供方進行質(zhì)量體系認(rèn)證，委托 檢測的服務(wù)要求等附加條件。4.3.2采購文件包括采購合同、采購單、原材料采購計劃等由業(yè)務(wù)部存檔，并 予以嚴(yán)格保密。4.4采購產(chǎn)品的驗證4.4.1采購原材料的驗證通常有以下幾種方式：A. 業(yè)務(wù)部初驗合格后，再交質(zhì)檢組進行驗證，參考過程和產(chǎn)品檢驗程序作業(yè)；B. 客戶在本公司驗證；C. 由本公司在供方生產(chǎn)現(xiàn)場驗證；D. 由顧客在供方生產(chǎn)現(xiàn)場驗證；對于后兩種情況，業(yè)務(wù)部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法;4.4.2驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供質(zhì)檢報告等方法；4.4.3顧客的驗證不能代表本公司質(zhì)檢組對供方原材料驗證的結(jié)論，僅作為參考依據(jù) 5.0相關(guān)文件和記錄*彩色印刷有限公司文件編號：QCQP-007版次：A0版采購控制程序日期：2004年06月20日第3