2017年文化館部門預(yù)算編制說明.doc-湟源

1、2017 年文化館部門預(yù)算編制說明、部門基本情況一）主要職能1）舉辦各類展覽、講座、培訓(xùn)等，普及科學(xué)文化知識，開展社會教育，提高群眾文化素質(zhì)，促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐裎拿?建設(shè) .（2）組織開展豐富多彩的、 群眾喜聞樂見的文化活動； 開展流動文化服務(wù)；指導(dǎo)群眾業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)建設(shè)，輔導(dǎo)和培 訓(xùn)群眾文藝骨干。 （ 3）組織并指導(dǎo)群眾文藝創(chuàng)作，開展群眾文化工作理論研究。 （4）收集、 整理、研究非物質(zhì)文化遺產(chǎn)， 開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、展示、宣傳活動，指導(dǎo)傳承人 開展傳習(xí)活動。 （5）建成全國文化信息資源共享工程基層服 務(wù)點(diǎn)，開展數(shù)字文化信息服務(wù)。 （ 6）指導(dǎo)下一級文化館（文化站、社區(qū)文化中心）工作，為下一級

2、文化館（文化站、社 區(qū)文化中心）培訓(xùn)人員，并向下一級文化館（文化站、社區(qū) 文化中心）配送文化資源和文化服務(wù)。 （ 7）指導(dǎo)本地區(qū)老年文化、老年教育、少兒文化工作； （8）開展對外民間文化交 流。文化館的職能隨著社會進(jìn)步和改革深入尚在不斷變更和 豐富之中。二）部門預(yù)算單位構(gòu)成湟源縣文化館為獨(dú)立核算預(yù)算單位，為二級單位。三）人員構(gòu)成截止 2017 年 3 月單位編制人數(shù)為 18 人，其中在職人員 17 人，退休人員 7 人。、 2017 年部門預(yù)算情況說明一）關(guān)于湟源縣文化館 2017 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明湟源縣文化館 2017 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為193.50 萬元，包括經(jīng)費(fèi)撥

3、款收入 193.50 萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出為 174.73 萬元，住房保障支出 18.77 萬 元。二）關(guān)于湟源縣文化館 2017 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明湟源縣文 化 館 2017 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 193.50 萬元， 文化體育與傳媒支出為 174.73 萬元 ，占比 例 90% ，住房保障支出 18.77 萬元，占比例 10% 。三）關(guān)于湟源縣文化館 2017 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明湟源縣文化館 2017 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出193.50 萬元，其中: 人員經(jīng)費(fèi) 186.72 萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)

4、老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳 費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、 撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ) 貼、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)6.78 萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待 費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi) 用、其他商品和服務(wù)支出。四）關(guān)于湟源縣文化館 2017 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明湟源縣文化館 2017 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0.5 萬元，其中公務(wù)接待費(fèi) 0.5 萬元，五）關(guān)于湟源縣文化館 2017 年部門收支

5、情況說明按照綜合預(yù)算的原則，湟源縣文化館所有收入和支出納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。支 出包括 文化體育與傳媒支出 ，住房保障支出。湟源縣文化館2017 年收支總預(yù)算 193.50 萬元。、名詞解釋一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：是指經(jīng)費(fèi)撥款 收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收 入。二）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。三）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事 務(wù)（項(xiàng)）：指開展決算編審、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng) 級科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。四）一般公共服務(wù) （類）財(cái)

6、政事務(wù) （款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù) （項(xiàng)）：指用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。（五）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）: 指用于“金財(cái)工程“等信息化建設(shè)方面的支出。（六）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支 出（項(xiàng)）：指用于財(cái)政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評審等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。（七）社會保障和就業(yè)支出:指離休人員工資、退休人員住房補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金方面的支 出。（八）住房保障支出：指按照國家政策規(guī)定為職工發(fā)放的住 房公積金支出。（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和