2018年部門預(yù)算公開報告

1、2018年部門預(yù)算公開報告二0八年三月二十日第一部分 部門概況、主要職能、職責(zé) 、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況第二部分 2018 年部門預(yù)算安排情況說明、部門預(yù)算收支總體情況說明般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明第三部分 其他公開事項說明、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明 、政府采購預(yù)算情況說明三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明 四、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明第四部分 名詞解釋 第五部分 2018 年部門預(yù)算公開表、財政撥款收支預(yù)算總表般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表四、部門收支預(yù)算總表 五、部門收入預(yù)算總表 六、部門

2、支出預(yù)算總表3 / 14七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 八、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表第一部分 部門概況、主要職能（一）部門職能貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)及市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策以及項目計劃管 理、資金會計管理、 財務(wù)管理制度； 組織編制旗農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃； 組織旗 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目計劃的批復(fù)， 組織項目實(shí)施工作， 具體管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 專項資金； 組織指導(dǎo)旗農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目計劃、 資金會計管理、 財務(wù)管理和 培訓(xùn)工作； 組織、檢查旗農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目計劃執(zhí)行及資金、 財務(wù)管理情況， 組織對國家、 自治區(qū)、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室立項實(shí)施的旗農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項 目和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作的驗(yàn)收等； 承

3、辦市農(nóng)發(fā)辦和旗委、 旗政府交辦的其他 工作。二）部門主要職責(zé)根據(jù)上述職責(zé)，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室內(nèi)設(shè) 2個股室：1、項目股 負(fù)責(zé)編制全旗農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計劃， 指導(dǎo)各 項目區(qū)編制相應(yīng)的規(guī)劃和年度計劃及各項目區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)科技項目和現(xiàn) 代農(nóng)業(yè)園區(qū)、 高科技示范園區(qū)建設(shè)方案， 并向上級申報項目； 負(fù)責(zé)國家農(nóng)業(yè) 綜合開發(fā)項目安排， 審查各項目區(qū)項目實(shí)施方案并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)督促檢查 指導(dǎo)在建項目施工， 總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)， 對執(zhí)行中存在的問題進(jìn)行研究、 處 理；負(fù)責(zé)組織對竣工項目的驗(yàn)收， 指導(dǎo)竣工項目后續(xù)管理和結(jié)構(gòu)調(diào)整等工作； 負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)科技專家的聯(lián)絡(luò)工作，對有關(guān)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目提供產(chǎn)

4、前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)；負(fù)責(zé)收集、整理、篩選農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)擬建項目，負(fù)責(zé) 全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金計劃；擬定全旗農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理辦法。2、計財股 負(fù)責(zé)辦公室各項經(jīng)費(fèi)的管理；組織擬定資金和財務(wù)管理制度， 負(fù)責(zé)全旗農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的預(yù)決算， 按工程進(jìn)度和質(zhì)量拔付項目資金， 指 導(dǎo)各項目區(qū)開展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)核算和項目資金的預(yù)決算； 督促農(nóng)業(yè)綜合 開發(fā)各項資金及時如數(shù)到位，檢查資金使用情況；承辦辦內(nèi)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的帳務(wù) 處理工作；協(xié)助管理、回收農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有償資金。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，巴林左旗農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室預(yù)算為二級預(yù)算單 位。開發(fā)辦共有全額事業(yè)編制10個。實(shí)有全額在職人員 9人，遺屬補(bǔ)助

5、人 員1人。（二）巴林左旗農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室單位設(shè)置納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位情況:單位情況表序號單位名稱單位性質(zhì)巴林左旗財政局農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室財政撥款的事業(yè)單位第二部分2018年部門預(yù)算安排情況說明、部門預(yù)算收支總體情況說明收入預(yù)算105.49萬元，比2017年預(yù)算減少1372.3萬元，下降92.86%，減少主要是由于項目資金減少。支出預(yù)算 105.49 萬元，比 2017 減少 1372.3 萬元，下降 92.86 % ，減少主要是由于項目資金減少。一）部門預(yù)算收入情況說明部門預(yù)算收入 105.49 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 萬元，占比 100 %；政府性基金預(yù)

6、算撥款收入 0 萬元，占比 0%； 萬元，占比 0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，占比 0%；，其他收入 比 0%；上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元，占比 0%，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額105.49事業(yè)收入 00 萬元，占0 萬元，占9 / 14比 0%。二）部門預(yù)算支出情況說明占比 100%；部門預(yù)算支出 105.49 萬元，其中：基本支出 105.49 萬元， 項目支出 0 萬元，占比 0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元，占比 0%。二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明一）財政撥款規(guī)模情況財政撥款收支預(yù)算 105.49 萬元， 包括：一般公共預(yù)算財政撥款 105.49 萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款 0 萬

7、元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。（二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況1. 農(nóng)林水支出 92.44 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少 1357.54 萬元。主要是15.19 萬元。主項目資金減少。2、社會保障和就業(yè)類 0.51 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少 要用于3、住房保障支出 7.74 萬元 ，比上年預(yù)算數(shù)增加 0.18 萬元。主要是工 資基數(shù)增高。4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 4.80 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加 0.25 萬元。主要工資基數(shù)增高。三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明無政府性基金財政撥款四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 5萬元，比上年增加 （減少） 0 萬元， 增

8、長（下降） 0%。1、因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0 萬元， 增長（下降） 0%。2、公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少 0萬元，下降 0%。3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0%。其中，公務(wù)用車購置 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0%。第三部分 其他公開事項說明、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、 差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一

9、般設(shè)備購置費(fèi)、辦公 用房水電費(fèi)、 辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 以及其他費(fèi)用。2018 年，我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算 8.6 萬元，比上年增加 0.9 萬 元。主要原因是將財政編制 3 人經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)到農(nóng)開辦。二、政府采購預(yù)算情況說明政府采購預(yù)算總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元，政府采購工程預(yù)算 0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0 萬元。三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明截至 2017 年末，共有車輛 1輛，其中：公務(wù)用車 1 輛。第四部分名詞解釋般公共預(yù)算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入

10、。三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動 之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入” 、“事業(yè)收 入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入” 等以外的收入。 主要是指按規(guī)定動用的售房收入、 存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般使用以前年公共預(yù)算財政撥款收入” 、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金” 、“事業(yè)收入” 、“事 業(yè)單位經(jīng)營收入” 、“其他收入” 不足以安排當(dāng)年支出的情況下， 度積累的事業(yè)基金 （事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、 用于彌補(bǔ)以 后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途 繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生 的人員支出和共用支出。八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接