大慶油田有限責(zé)任公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理規(guī)定

1、大慶油田有限責(zé)任公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理規(guī)定第一章 總 則第一條 為了加強大慶油田有限責(zé)任公司 （以下簡稱油田公司）產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理，規(guī)范油田公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作， 依據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 、中國石油天然氣集團公司 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理規(guī)定 （質(zhì)字 2007 12 號）和大慶 油田有限責(zé)任公司質(zhì)量管理辦法 （慶油發(fā) 2009 90 號），結(jié) 合油田生產(chǎn)實際，制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定所稱產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查是指油田公司質(zhì)量管理部門委托具有資質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)或?qū)I(yè)檢測實驗室（以下簡稱檢驗機構(gòu)）對油田公司及所屬單位生產(chǎn) 、 銷售 、采購 和使用 的產(chǎn)品，依據(jù)有關(guān)規(guī)定進行 抽樣 、檢驗

2、 ，并對抽查結(jié) 果通報和處理的活動。第三條 油田公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查分為定期 實施的監(jiān)督專項抽查指根抽查和 不定期 實施的專項抽查 兩種 方式。監(jiān)督抽查指根據(jù)油田公 司年度生產(chǎn)情況對重點產(chǎn)品進行的質(zhì)量監(jiān)督抽查；據(jù)上級要求或針對油田生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題進行的 質(zhì)量監(jiān)督抽查。第四條 本規(guī)定適用于油田公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理， 公司全資子公司及控股子公司可參照執(zhí)行。第二章 職 責(zé)第五條 公司質(zhì)量節(jié)能部歸口管理油田公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督計劃 （以下簡稱定期公抽查工作 ,負責(zé)制定 油田公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查 抽查計劃）并組織實施， 收集 、整理 質(zhì)量監(jiān)督檢測結(jié)果， 布產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督通報，組織對 不合格產(chǎn)品

3、 進行處理 。第六條 油田公司所屬單位質(zhì)量監(jiān)督管理部門按油田公司抽查計劃要求 配合 檢驗機構(gòu)完成產(chǎn)品現(xiàn)場 抽樣。負責(zé)組織本單位 的產(chǎn)品 質(zhì)量監(jiān)督抽查 工作，處理 監(jiān)督抽查過程中發(fā)現(xiàn)的 不合格 產(chǎn) 品。第七條 油田公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查的檢驗機構(gòu)受公司質(zhì)量節(jié)能部 委托 ，在油田公司授權(quán)的范圍內(nèi)開展產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查 工作。 檢驗機構(gòu)應(yīng)按抽查計劃和本規(guī)定進行產(chǎn)品抽樣、檢驗和分 析工作，并將抽查結(jié)果報送 委托部門和 被檢單位。第三章 計第八條 油田公司相關(guān)專業(yè)部室、 所屬單位和油田公司各產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)應(yīng)于每年年底向公司質(zhì)量節(jié)能部報送下 年度的產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督抽查計劃建議 ，并根據(jù)實際情況及時提出抽查

4、計劃補充建議，任何單位和個人均可向公司質(zhì)量節(jié)能部反映自 產(chǎn)產(chǎn)品或采購產(chǎn)品的質(zhì)量問題， 提出對有關(guān)產(chǎn)品進行質(zhì)量監(jiān)督抽 查的建議。第九條公司質(zhì)量節(jié)能部根據(jù)收集的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查建議，對質(zhì)量問題突出以及涉及健康、安全、環(huán)境、節(jié)能的產(chǎn)品，每年年初制定油田公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查 年度計劃。油田公司所 屬單位可選擇油田公司 計劃中未列入 但有必要進行監(jiān)督抽查或制定已經(jīng)列入油田公司抽查計劃但監(jiān)督抽查的數(shù)量較少的產(chǎn)品， 本單位的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查計劃，落實質(zhì)量監(jiān)督抽查經(jīng)費。第十條公司質(zhì)量節(jié)能部根據(jù)生產(chǎn)情況的變化，對抽查計劃進行必要的變更或調(diào)整。變更或調(diào)整時，應(yīng)及時通知各有關(guān)檢驗 機構(gòu)和油田公司所屬單位質(zhì)量監(jiān)督管理

5、部門。第四章抽樣條 根據(jù)油田公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查計劃的安排，各有關(guān)檢驗機構(gòu)應(yīng)直接到產(chǎn)品 生產(chǎn)單位、使用單位庫房 或使用現(xiàn)場 抽取樣品?，F(xiàn)場抽樣時應(yīng)通知被抽樣單位 質(zhì)量監(jiān)督管理 部門，被抽樣單位質(zhì)量監(jiān)督管理部門應(yīng)予以配合。第十二條抽樣方法應(yīng)符合國家抽樣標準或產(chǎn)品標準及有關(guān)規(guī)定。產(chǎn)品標準中已經(jīng)對監(jiān)督抽樣做出具體規(guī)定的，按產(chǎn)品標 準組織抽樣，產(chǎn)品標準未對抽樣做出具體規(guī)定的， 按國家監(jiān)督抽樣標準執(zhí)行。第十三條 檢驗機構(gòu)的抽樣人員 不得少于 2 人 。抽樣人員應(yīng)出示相關(guān)證件抽樣后應(yīng)當(dāng)場 封樣 ，并填寫 大慶油田有限責(zé)任 公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗 抽樣單 ，被抽樣單位質(zhì)量監(jiān)督管理部門 的陪同 人員應(yīng)在抽樣單上

6、 簽字 。第十四條 抽取的樣品需要由被抽樣單位協(xié)助送樣時， 被抽樣單位應(yīng)在約定時間內(nèi)，將抽樣人員封存的樣品送至檢驗機構(gòu)。第十五條 抽樣人員在現(xiàn)場抽樣時， 任何單位或個人 不得借故干涉和阻礙抽樣人員 的正常抽樣工作。 被監(jiān)督抽查單位 拒絕 抽 樣時，陪同抽樣人員應(yīng)在產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗抽樣單上 備注 欄內(nèi)說 明原因并 簽字 。第十六條 抽樣 人員和 檢驗 人員應(yīng)分工明確，工作 不能交叉。第十七條 破壞性 檢驗的產(chǎn)品，產(chǎn)品生產(chǎn)方 或供貨方應(yīng)無償向被抽樣單位提供樣品。第五章 檢 驗第十八條 油田公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、檢驗的依據(jù)是 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 、相關(guān)標準及合同規(guī)定的相關(guān)技術(shù)要 求。第十九條

7、各檢驗機構(gòu)應(yīng)就監(jiān)督檢驗結(jié)果進行 綜合判定 ，并第二及時做出檢驗結(jié)論， 在 規(guī)定時間 內(nèi)將檢驗報告送至 被抽樣 單位質(zhì) 量監(jiān)督管理部門。條 檢驗機構(gòu)對監(jiān)督抽查產(chǎn)品的檢驗， 應(yīng)有 詳細 的原始記錄 ，檢驗的原始數(shù)據(jù)資料應(yīng)按 計量認證或?qū)嶒炇艺J可 的有關(guān) 規(guī)定進行 歸檔 和管理。條 完成檢驗后， 檢驗機構(gòu)應(yīng)妥善 保存樣品 ，保存期應(yīng)符合標準或?qū)嶒炇屹|(zhì)量手冊中的有關(guān)規(guī)定。保存期滿， 必須 將樣品 退還 被抽樣單位或按其意見妥善處理， 破壞性 檢驗樣品由 檢驗機構(gòu) 直接 處理。條 檢驗機構(gòu)發(fā)現(xiàn)樣品檢驗 不合格時 ，應(yīng)在得出檢驗結(jié)論后 24 小時 內(nèi)將不合格信息報公司 質(zhì)量節(jié)能部 ，同時通知 被抽樣 單位

8、質(zhì)量 監(jiān)督管理部門 ，并在 3 個工作日 內(nèi)將產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢 驗報告 送至公司質(zhì)量節(jié)能部和被檢單位， 做好報告發(fā)送 記錄 ，填寫大慶油田有限責(zé)任公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告發(fā)送 簽收單 。有異第二十三條 被抽樣單位或生產(chǎn)企業(yè)對產(chǎn)品檢驗結(jié)果議的，應(yīng)在接到產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告后質(zhì)量節(jié)能部提出15 日 內(nèi)，向公司 書面 意見， 逾期未提出異議的， 視為承認檢驗結(jié)果。第二十四條公司質(zhì)量節(jié)能部在接到被抽樣單位或生產(chǎn)企業(yè)的書面意見后，五條作出批復(fù)。產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告 一式三份 ，加蓋檢份存檔、一份報公司質(zhì)量節(jié)能部份送驗機構(gòu)檢驗專用章，被抽樣單位質(zhì)量監(jiān)督管理部門，檢驗機構(gòu)要做好報告發(fā)送記錄， 填寫大慶油田有

9、限責(zé)任公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告發(fā)送簽收 單。第六章通報第二十六條公司質(zhì)量節(jié)能部收集、整理檢驗機構(gòu)報送的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督信息，七條在油田公司 網(wǎng)頁上發(fā)布產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督 通報。 公司質(zhì)量節(jié)能部匯總和分析產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果，對產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督通報上公布的 不合格產(chǎn)品，提出處 理意見，報油田公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布處理決定。 對連續(xù)三年 抽查合格的生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品，適當(dāng) 降低抽檢頻次。第七章復(fù)查檢驗第二十八條 對于產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督通報公布的不合格產(chǎn)品，生產(chǎn)企業(yè)或供貨方屬油田公司的，應(yīng)立即采取措施進行整改， 停 止生產(chǎn)、銷售相應(yīng)的產(chǎn)品，不合格產(chǎn)品屬外購的， 應(yīng)立即停止使 用和采購。第二十九條 生產(chǎn)企業(yè)或供貨方完成整改后

10、，應(yīng)向公司質(zhì)量節(jié)能部提交 整改報告和復(fù)查檢驗申請。整改報告的內(nèi)容包括:本情況、不合格產(chǎn)生原因、 相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施、整改效 果、質(zhì)量承諾。公司質(zhì)量節(jié)能部組織有關(guān)部門和使用單位到生產(chǎn) 企業(yè)或供貨方進行 現(xiàn)場驗證，驗證合格后，向有關(guān)質(zhì)檢機構(gòu)下達大慶油田有限責(zé)任公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗任務(wù)書，通知相關(guān) 臉驗機構(gòu)進行復(fù)查檢驗。第三十條檢驗機構(gòu)接到大慶油田有限責(zé)任公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗任務(wù)書后，應(yīng)按原檢驗方案對被檢單位進行復(fù)查檢驗, 并將復(fù)查檢驗的檢驗報告報公司質(zhì)量節(jié)能部，同時抄送被檢單 位，復(fù)查檢驗 費用由申請復(fù)查檢驗的單位支付。第三產(chǎn)品質(zhì)量條 復(fù)查檢驗結(jié)果由公司質(zhì)量節(jié)能部在監(jiān)督通報上予以公布。第三十

11、二條 復(fù)查臺格的生產(chǎn)企業(yè)或供貨方可恢復(fù)生產(chǎn)和向油田公司銷售產(chǎn)品。第八章不合格產(chǎn)品的處理第三十三條使用單位接到不合格信息后,質(zhì)量監(jiān)督管理部門應(yīng)立即封存未發(fā)放或未使用的該批次不合格產(chǎn)品， 并及時將相 關(guān)信息通知 財務(wù)部門和物資采購部 門，停止辦理 貨款支付 手續(xù)。第三十四條 油田公司對不合格產(chǎn)品的處理分為讓步接收、換貨、退貨、索賠等。()讓步接收：對于非關(guān)鍵性能指標不合格的產(chǎn)品,在不貨款折價 ，經(jīng)公司質(zhì)使用單影響使用性能的前提下，可作讓步接收或降級使用， 但僅限于一定的期限和數(shù)量， 必須 使用單位 提出申請 量節(jié)能部 批準 ；（二）退貨：對尚未發(fā)放或尚未使用的不合格產(chǎn)品，位質(zhì)量監(jiān)督 管理部門和物資

12、采購 部門應(yīng)立即組織 退貨處理；（三）換貨 ：對于尚未使用的不合格產(chǎn)品進行換貨， 換貨后 的產(chǎn)品應(yīng)進行 復(fù)查檢驗 ，合格后方可投入使用；（四）索賠：對抽查中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品， 使用單位質(zhì)量監(jiān) 督管理部門應(yīng)向不合格產(chǎn)品的 供貨方 要求經(jīng)濟 索賠 。索賠項目包 括：1 用 相同數(shù)量和規(guī)格型號 的合格產(chǎn)品替換已經(jīng)使用的不合格產(chǎn)品；2已經(jīng)使用的不合格產(chǎn)品所造成的直接和間接 經(jīng)濟損失。對于當(dāng)時無法核算直接經(jīng)濟損失的， 視已經(jīng)發(fā)生經(jīng)濟損失進行賠 償；對于當(dāng)時無法核算間接經(jīng)濟損失的，按不合格產(chǎn)品貨款的50%100%進行經(jīng)濟索賠；3不合格產(chǎn)品的監(jiān)督抽查費用。第三十五條 油田公司定期對不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)或供貨

13、方進行處理， 處理方式分為 報檢 和取消供貨資格 兩種。由公司 質(zhì)量節(jié)能部提出處理意見，經(jīng)油田 公司主管 領(lǐng)導(dǎo)審批 后實施。1報檢：報檢指的是供貨方按采購計劃提供的產(chǎn)品到貨后， 供貨方 要向 使用單位質(zhì)量監(jiān)督管理 部門報告 、申請檢驗 ，憑大慶油田有限責(zé)任公司產(chǎn)品 報檢單 辦理入庫手 續(xù)。報檢產(chǎn)品的抽 樣數(shù)量執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查方案， 報檢產(chǎn)品的 檢驗費 用由供貨 方承擔(dān) 。凡質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品的供貨方， 油田公司質(zhì)量監(jiān) 督管理部門對其發(fā)布 黃牌警告 ，并實施 報檢相應(yīng) 的產(chǎn)品， 期限為 一年 。報檢期間，一旦發(fā)現(xiàn)不合格， 即取消 其為油田公司的供貨 資格，時限為 一年 。所提供產(chǎn)品經(jīng)報檢

14、全部合格的供貨方， 在報 檢期限屆滿后， 公司質(zhì)量節(jié)能部發(fā)布公報， 取消黃牌警告 和報檢 處理。2取消供貨資格：同一供貨方12 個月內(nèi) 提供的產(chǎn)品 2 次以上（含 2 次）不合格或監(jiān)督抽查不合格且不執(zhí)行質(zhì)量監(jiān)督管理 部門處理意見的供貨方， 油田公司取消其供貨資格， 取消供貨資 格的期限為 一年 。被取消供貨資格的供貨方， 如果有意繼續(xù)為油 田公司供貨， 應(yīng)在取消供貨資格的期限屆滿 前三個月 ，向公司質(zhì) 量節(jié)能部提交書面 整改報告和復(fù)查申請 ，參照第七章執(zhí)行。第三十六條 使用單位質(zhì)量監(jiān)督管理部門對發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品應(yīng)組織調(diào)查， 按本規(guī)定第三十四條填報 不合格產(chǎn)品處置意 見審批單，報公司質(zhì)量節(jié)能部審

15、批，使用單位質(zhì)量監(jiān)督管理部 門按審批意見進行處理，并將處理結(jié)果的 證實性材料存檔備案 。第九章 罰 則第三十七條 對生產(chǎn)、采購不合格產(chǎn)品的油田公司所屬單位，視情節(jié)輕重，依據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)定，由 公司質(zhì)量節(jié)能部對其進行 通報 和罰款 處理。（一）不合格品金額在的罰款；（二）不合格品金額在3050% 的罰款；（三）不合格品金額在額 2030%的罰款；（四）不合格品金額在購額 1020% 的罰款；（五）不合格品金額在采購額 5 10%的罰款；（六）不合格品金額在5% 的罰款。第三十八條 公司質(zhì)量節(jié)能部對 繼續(xù) 采購和使用經(jīng)判定為1萬元以下的，處以采購額12倍1萬元3萬元以下的，處以采購額3 萬元 10 萬元以下的，處以采購10 萬元 100 萬元以下的，處以采100 萬元 1000 萬元以下的，處以1000 萬元以上的，處以采購額 3不合格產(chǎn)品的責(zé)任單位進行 通報批評