品管工作流程

1、品管工作流程.1負(fù)責(zé)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)排產(chǎn)單、技術(shù)圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等進(jìn)行來(lái)料、工序、巡檢、成品檢驗(yàn)， 并真實(shí)記錄相關(guān)數(shù)據(jù)。放行、例外2. 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量投訴進(jìn)行追蹤調(diào)查，并有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)。對(duì)緊急 放行、不合格品處理進(jìn)行監(jiān)督。3. 相關(guān)部門(mén)對(duì)自己部門(mén)工作的擔(dān)當(dāng)，要配合質(zhì)控管部的調(diào)查及相應(yīng)的獎(jiǎng)罰。一：質(zhì)檢員按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的項(xiàng)目全部符合要求后，填入“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告”。批量少于50PCS的，質(zhì)檢員在2個(gè)工作日內(nèi) 完成檢驗(yàn)，批量 大于50PCS的，質(zhì)檢員在4個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后 掛白色標(biāo)簽，通知倉(cāng)管員辦理正式入庫(kù)手續(xù)。3. 檢驗(yàn)不合格的，按“進(jìn)貨不合格處理流程 “處理。

2、4. 因生產(chǎn)急需，原材料、外購(gòu)、外協(xié)件如需要緊急放行，按“緊急放行流程”處理。進(jìn)貨不合格處理原材料、外購(gòu)、外協(xié)件檢驗(yàn)不合格：1. 檢驗(yàn)不合格的物料，由質(zhì)檢員掛 紅 色標(biāo)簽進(jìn)行隔離，并填寫(xiě)“不合格品評(píng) 審單”。2. 質(zhì)檢員填寫(xiě)“不合格品評(píng)審單”時(shí)，根據(jù)物料的嚴(yán)重程度，對(duì)不合格品進(jìn)行分類（A類為嚴(yán)重不合格，B類為較嚴(yán)重不合格，C類為一般不合格，D類為 輕微不合格，具體內(nèi)容請(qǐng)參照不合格品分級(jí)及評(píng)審辦法細(xì)則），依據(jù)評(píng)審權(quán)限及評(píng)審方式提交判定部門(mén)。3. 評(píng)審處置：由品管部將評(píng)審的處置意見(jiàn)提交給處置部門(mén)，材料不合格，原則上進(jìn)行退貨 處理。a. 退貨。由采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商辦理退貨。b. 讓步使用讓步使用的

3、材料，品管部進(jìn)行“讓步使 用”字樣的標(biāo)識(shí)。4. 評(píng)審為讓步使用的材料， 品管部進(jìn)行全過(guò)程跟蹤， 經(jīng)后續(xù)相關(guān)檢驗(yàn)項(xiàng)目合格后方可出貨。5. 每月15日由品管部將上一月物料的質(zhì)量不能達(dá)到公司目標(biāo)或有重大質(zhì)量問(wèn)題的供應(yīng)商，以供應(yīng)商交貨質(zhì)量反饋單 給采購(gòu)部，采購(gòu)部傳遞給供應(yīng)商， 并要求供應(yīng)商進(jìn)行原因分析 及采取整改措施，以防再發(fā)。二年。6. 相關(guān)資料由采購(gòu)部存檔，保存期為緊急放行審批 原材料、外購(gòu)、外協(xié)件審批 ：采購(gòu)部填寫(xiě) “緊急放行申請(qǐng)”中注明申請(qǐng)放行物料的名 稱、規(guī)格、物料編號(hào)、數(shù)量、供應(yīng) 商名稱以及申請(qǐng)的理由，交技術(shù)部提供技術(shù)意見(jiàn)，品管部作限量、限時(shí)、限規(guī)格審核，并報(bào) 副總經(jīng)理批準(zhǔn)。3. 副總經(jīng)理

4、對(duì)原材料、外購(gòu)、外協(xié)件進(jìn)行審批：品管部負(fù)責(zé)人對(duì)加工的零件進(jìn)行審批。4. 由品管部負(fù)責(zé)對(duì)物料作好緊急放行記錄、標(biāo)識(shí)區(qū)別于其他批次。7. “緊急放行”的物料，在得到成品合格的檢驗(yàn)結(jié)論后，品管部 解除緊急放行，生產(chǎn)車間接到品管部解除緊急放行的通知后，負(fù)責(zé)去掉“緊急放行”字樣的標(biāo)簽。8. “緊急放行”的物料，若檢驗(yàn)結(jié)論不合格，品管部應(yīng)按不合格品控制程序 的規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置。同時(shí)負(fù)責(zé)追回“緊急放行通知單”和不合格物料。品管部巡檢1）巡檢項(xiàng)目對(duì)作業(yè)內(nèi)容和質(zhì)量依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及工藝紀(jì)律規(guī)范要求進(jìn)行巡檢。2 ）巡檢方法現(xiàn)場(chǎng)查看，資料確認(rèn)3）巡檢頻率每日巡檢不少于兩次，分別上、下午進(jìn)行，晚

5、上加班必須巡檢一次。（3）巡檢中的不合格處理巡檢中，如是生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)， 應(yīng)要求停止加工，分析產(chǎn)生不合格的 原因，可以尋求其他部門(mén)指導(dǎo)； 如是品管部發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)， 馬上要求操作者停止加工，填 寫(xiě)“整改通知單”通知生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人，生產(chǎn)車間直至問(wèn)題得以解決方可繼續(xù)加工。（2）品管部巡檢1）巡檢項(xiàng)目a. 安裝工序是否按照路線圖執(zhí)行。b. 操作者是否按作業(yè)圖紙或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行安裝。c. 對(duì)安裝中的問(wèn)題，是否及時(shí)提出不私自安裝。d. 排產(chǎn)單中客戶的特殊要 求是否滿足。2）巡檢方法現(xiàn)場(chǎng)查看3）巡檢頻率各作業(yè)班組每日巡 檢不少于兩次，分別上、下午進(jìn)行，晚上加班必須巡檢一次。后按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)

6、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢 生產(chǎn)排產(chǎn)單、生產(chǎn)排產(chǎn)技術(shù)說(shuō)明書(shū)內(nèi)容送檢通知單”、“成品檢驗(yàn)報(bào)告”，登記“成品檢驗(yàn)臺(tái)帳”。 成品檢驗(yàn)報(bào)告”中“最終判定”欄注明合格，品管部審 車間方可依據(jù)品管部簽 不合格品評(píng)審單”，按不3.3 成品檢驗(yàn)3. 成品專檢：品管部接到“送檢通知單” 驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，按照 要求檢查相關(guān)符合性，并填寫(xiě)“；4. 經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員在“ 核和簽名確定合格，并在 “產(chǎn)成品入庫(kù)單”簽字確認(rèn)合格可以入庫(kù)， 字的“產(chǎn)成品入庫(kù)單”辦理入庫(kù)。不合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員開(kāi)出“ 合格品控制程序進(jìn)行處理。6. 審批權(quán)限品管部經(jīng)理：工廢、料廢價(jià)值在800元以內(nèi)（包括800元）的批準(zhǔn)7. 工廢、料

7、廢工時(shí)核算統(tǒng)計(jì)由生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)員每月30日前匯總報(bào)品管部審核，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)核算。處罰細(xì)節(jié)4品管部對(duì)送檢的物料、零件、成品不檢、漏檢品管部罰200元/次5弄虛作假填寫(xiě)相關(guān)記錄或不填寫(xiě)對(duì)責(zé)任部門(mén)/人處罰100元/次6機(jī)加工的零件未加工完未檢驗(yàn)就拉到裝配車間，生產(chǎn)車間急需使用物料，沒(méi)有緊急放行手續(xù)的對(duì)責(zé)任部門(mén)/人處罰200元/次7任何部門(mén)/人沒(méi)有任何手續(xù)私自到倉(cāng)庫(kù)拉料退料換料的對(duì)責(zé)任部門(mén)/人處罰200元/次13成品出現(xiàn)不合格，沒(méi)有相關(guān)評(píng)審手續(xù)，質(zhì)檢員在“產(chǎn)成品對(duì)品管部處罰500元/次。入庫(kù)單”上簽字私自放行的相關(guān)文件4.14.24.34.44.5不合格品控制程序產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋處理管理規(guī)定 不合格品分級(jí)及評(píng)審辦法細(xì)則檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序五、相關(guān)表格5.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.115.125.135.145.155.165.175.185.19送貨單 采購(gòu)訂單 采購(gòu)物資進(jìn)廠檢驗(yàn)申請(qǐng)單 進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告 不合格品評(píng)審單 供應(yīng)商交貨質(zhì)量反饋單 緊急放行申請(qǐng)單 裝配工藝路線