xx市益生菌立項申請報告

1、xx市益生菌項目立項申請報告一、項目建設(shè)背景優(yōu)化政策措施，完善創(chuàng)新體系，吸引區(qū)域創(chuàng)新資源，積極推動科技園區(qū)、創(chuàng)新基地、技術(shù)市場、轉(zhuǎn)化基金、創(chuàng)新聯(lián)盟等共建共享。（一）打造協(xié)同創(chuàng)新共同體積極開展系統(tǒng)性、整體性、協(xié)同性創(chuàng)新改革試驗，探索改革經(jīng)驗，率先實現(xiàn)協(xié)同創(chuàng)新。圍繞污染防治、節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)升級等共同關(guān)注的領(lǐng)域，與區(qū)域開展關(guān)鍵性技術(shù)協(xié)同攻關(guān)和應(yīng)用研究，共建科技研發(fā)中心，共享研究成果。支持優(yōu)勢企業(yè)與區(qū)域企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、高等院校、科研院所等，共同組建產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，組建集研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化為一體、企業(yè)化運作的科技創(chuàng)新平臺。依托高新區(qū)等平臺，吸引區(qū)域科技企業(yè)和研發(fā)機構(gòu)來我市設(shè)立成果轉(zhuǎn)化企業(yè)和分支機構(gòu)。培育

2、與區(qū)域一體化的技術(shù)交易市場，吸引區(qū)域技術(shù)交易機構(gòu)到我市設(shè)立科技服務(wù)機構(gòu)。加快培育壯大技術(shù)經(jīng)紀(jì)人隊伍，為科技成果轉(zhuǎn)化提供集成服務(wù)。（二）用足用好區(qū)域創(chuàng)新資源組織區(qū)域?qū)＜野衙}會診，引進先進技術(shù)，推動我市傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。引進用好區(qū)域人才智力，加強區(qū)域?qū)I(yè)技術(shù)人才制度銜接，探索推進子女入學(xué)、戶籍管理、證照資質(zhì)等方面的互通互認(rèn)改革。支持區(qū)域高校在我市建立高技能人才實訓(xùn)基地，吸引區(qū)域高端人才和團隊到我市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。益生菌是對宿主有益的活性微生物，定植于人體腸道及消化系統(tǒng)內(nèi)，能產(chǎn)生特定的健康功效。益生菌具備“保護、免疫、抑菌、平衡、營養(yǎng)”等突出功效，具體而言其主要功能有：補充有益菌改善腸道功能，抑制病菌生長

3、，增強人體免疫，維護口腔、皮膚、骨關(guān)節(jié)、心血管、生殖系統(tǒng)等局部健康，控制體重，調(diào)節(jié)情緒，延緩衰老等。中國為全球第三大市場，預(yù)計2018-2023年復(fù)合增長15%。2017年美國，意大利，中國，日本及俄羅斯為前五大市場，其中中國市場零售額約30億元，預(yù)計2018-2023年復(fù)合增長率為15%。酸奶是早期推動益生菌商業(yè)化的重要產(chǎn)品形式，而后益生菌品類朝補充劑發(fā)展。中國益生菌補充劑發(fā)展正當(dāng)時，人均消費離發(fā)達(dá)國家有較大空間。2014年中國酸奶市場增速為25%，而后下降至2019年的11%，而益生菌補充劑市場在2014-2019年復(fù)合增速約為21%，處于較快發(fā)展階段。人均消費方面，2019年發(fā)達(dá)國家如意

4、大利、美國、澳大利亞益生菌補充劑人均消費額分別為11.6、6.8、6.3美元，而我國人均消費額僅為0.4美元，仍有較大發(fā)展空間，預(yù)計未來幾年該品類快速發(fā)展。益生菌在食品飲料領(lǐng)域應(yīng)用已久，發(fā)展成熟，日本的“養(yǎng)樂多”是典型代表，經(jīng)久不衰。日本科學(xué)家代田稔1930年在實驗室強化培育出了干酪乳桿菌代田株（LactobacilluscaseistrainShirota），并于1935年開始生產(chǎn)和銷售添加了干酪乳桿菌代田株活菌的“養(yǎng)樂多活菌型乳酸菌乳飲品”。經(jīng)過80余年發(fā)展，“養(yǎng)樂多”已經(jīng)進入了全球38個國家和地區(qū)，成長為全球益生菌行業(yè)的跨國巨頭，2019財年全球銷量近150億瓶。2002年“養(yǎng)樂多”開始

5、進入中國大陸市場，經(jīng)過長時間的宣傳、培育使我國消費者逐步對益生菌知識有所了解，逐步認(rèn)知、消費含益生菌飲品，消費群體在中國大陸市場快速擴大，2019年銷量達(dá)27.47億瓶，2011-2019銷量CAGR為21.1%，增速很快。亞洲、歐洲與北美是全球益生菌市場的集中區(qū)域。國外益生菌產(chǎn)業(yè)起步早、制度較完備、技術(shù)較成熟，在全球市場占據(jù)優(yōu)勢地位。一些國際企業(yè)擁有資金及品牌力量，在全球市占率較高。如法國拉曼、科漢森和杜邦（丹尼斯克）共占據(jù)美國70%的市場，因為其技術(shù)先進、研究成熟并擁有全球知名的專利菌株，如鼠李糖乳桿菌GG、動物雙歧桿菌BB12、嗜酸乳桿菌NCFM等。在亞太地區(qū)中，日本的益生菌產(chǎn)業(yè)處于領(lǐng)先

6、地位。益生菌的功效作用在日本得到較為普遍的認(rèn)可，其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，產(chǎn)品形式多樣，遍及乳制品、口服液、口香糖、化妝品、醬油、牙膏、膠囊等。日本益生菌企業(yè)在亞太地區(qū)擁有優(yōu)良品牌影響力并擁有知名菌株，如明治乳業(yè)的LG21（L.gasseti）L.cascishirota和LB81、日本養(yǎng)樂多的干酪乳桿菌等。我國的益生菌產(chǎn)業(yè)起步較晚，而且由于一株成熟的商業(yè)菌株開發(fā)需要大量的時間及成熟的技術(shù)，國內(nèi)廠商市場占有率較低。未來，適合中國人腸道菌群特點的益生菌菌種將逐步替代進口益生菌菌種。目前我國市場上無論是添加益生菌的乳制品和飲料，還是沖劑、飲品和固體飲料等益生菌終端消費品都大多數(shù)使用了科漢森、杜邦等跨國公司的

7、菌種。然而，不同于西方的腸道微生物結(jié)構(gòu)，中國人群腸道微生物是以考拉桿菌屬為優(yōu)勢菌群的群落結(jié)構(gòu)，且受遺傳和飲食習(xí)慣影響。因此，引進的國外菌株并不一定適合中國人，中國人的腸道環(huán)境也不一定宜于國外引進菌株的定殖和功效發(fā)揮。此外，現(xiàn)代中國人抗生素使用較為頻繁，飲食習(xí)慣也日益多樣化，中國人的腸道也更為需要生命力強、能夠防止壞菌滋生并有多項調(diào)節(jié)腸胃功能的益生菌菌種。隨著我國科研院校和行業(yè)內(nèi)企業(yè)對益生菌研究的不斷深入，分離自中國人腸道菌群以及中國傳統(tǒng)發(fā)酵食品中的益生菌將憑借著更為適合中國人腸道菌群特點這一優(yōu)勢逐漸取代進口益生菌菌種。從外部環(huán)境看，和平與發(fā)展仍是當(dāng)今時代主題，世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化

8、、社會信息化深入發(fā)展；國際金融危機的深層次影響在相當(dāng)長時期依然存在，世界經(jīng)濟在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇；國際貿(mào)易投資規(guī)則加速調(diào)整重構(gòu)，區(qū)域化、多極化特征趨勢進一步明顯；新科技革命和新產(chǎn)業(yè)革命加速孕育興起，互聯(lián)網(wǎng)與產(chǎn)業(yè)深度融合，創(chuàng)新經(jīng)濟成為經(jīng)濟增長核心引擎；全球城市之間圍繞資源要素配置的競爭更加激烈，城市群成為經(jīng)濟活動在空間集聚的新形態(tài)；可持續(xù)發(fā)展成為各國共同追求的目標(biāo)，主要經(jīng)濟體加速向綠色生產(chǎn)、綠色生活轉(zhuǎn)型。我國發(fā)展的環(huán)境、條件、任務(wù)和要求都發(fā)生了新的變化，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革引領(lǐng)新常態(tài)，經(jīng)濟發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，新的增長動力正在孕育形成，經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展的基本面沒有改變，“四個全面”戰(zhàn)略布局協(xié)調(diào)推進，創(chuàng)新、協(xié)

9、調(diào)、綠色、開放、共享五大發(fā)展理念深入人心，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化協(xié)同推進，經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和提質(zhì)增效具有廣闊的空間和前景，蘊含巨大的發(fā)展?jié)摿?。但同時發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題仍然突出，面臨諸多矛盾疊加、風(fēng)險隱患增多的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，必須準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略機遇期內(nèi)涵的深刻變化，更加有效地應(yīng)對各種風(fēng)險和挑戰(zhàn)。從自身發(fā)展看，在國際國內(nèi)發(fā)展新形勢、新變革下，經(jīng)濟社會發(fā)展在諸多方面均處于重要的歷史性關(guān)口，主要呈現(xiàn)以下階段性特征。一是區(qū)域協(xié)同發(fā)展進入加快推進期，協(xié)同發(fā)展內(nèi)生動力不斷增強，未來發(fā)展空間非常巨大，有利于進一步發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，加強與周邊地區(qū)聯(lián)動發(fā)展，在新起點上實現(xiàn)城市功能新提升和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級

10、新跨越。二是經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級進入攻堅期，國家“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”的系列政策措施，為加快供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整提供了有利條件。三是生態(tài)環(huán)境治理進入關(guān)鍵期，治理大氣污染、改善生態(tài)環(huán)境的任務(wù)仍然很重，需要正確處理經(jīng)濟社會發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護的關(guān)系，牢固樹立綠色發(fā)展的理念。四是全面建成小康社會進入沖刺期，需要緊緊圍繞全面建成小康社會目標(biāo)，在公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域加快補齊短板，切實增加人民群眾的獲得感，在全省率先實現(xiàn)全面小康目標(biāo)。同時，發(fā)展還面臨不少困難和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)為：經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和效益還不高，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)尚未形成有效支撐，經(jīng)濟增長動力仍處在轉(zhuǎn)換之中；生態(tài)環(huán)境壓力依然較大，資源環(huán)境約

11、束加?。皇椛鋷幼饔貌粡?，在區(qū)域協(xié)同發(fā)展中的地位有待提升；新型城鎮(zhèn)化進程不快；發(fā)展環(huán)境仍需進一步優(yōu)化。面對新形勢、新機遇、新挑戰(zhàn)，必須搶抓機遇，積極作為，迎難而上，實現(xiàn)經(jīng)濟社會新一輪跨越式發(fā)展。二、項目名稱及性質(zhì)項目名稱：益生菌項目項目性質(zhì)：新建項目聯(lián)系人：孟xx三、項目承辦單位公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。四、原則1、

12、組織引導(dǎo)，市場推動。堅持組織引導(dǎo)，以政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)等手段規(guī)范市場主體行為，綜合運用價格、財稅、金融等經(jīng)濟手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境，實現(xiàn)市場由被動向主動的轉(zhuǎn)化。2、立足當(dāng)前，著眼長遠(yuǎn)。樹立產(chǎn)業(yè)發(fā)展全壽命期理念，綜合考慮投入產(chǎn)出效益，選擇合理的規(guī)劃、建設(shè)方案和技術(shù)措施，避免盲目的高投入，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。3、因地制宜，示范引領(lǐng)。著眼區(qū)域?qū)嶋H，充分考慮經(jīng)濟社會發(fā)展水平，逐步研究制定適合區(qū)域特點的能效標(biāo)準(zhǔn)。制定合理技術(shù)路線，采用適宜技術(shù)、產(chǎn)品和體系，總結(jié)經(jīng)驗，開展多種示范。4、創(chuàng)新機制，深化改革。加快體制機制創(chuàng)新，積極穩(wěn)妥推進產(chǎn)業(yè)體制改革。加大科技創(chuàng)新政策、資金

13、投入，提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。5、機制創(chuàng)新，部門協(xié)同。創(chuàng)新管理體制和運營監(jiān)管機制，強化部門協(xié)同，持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。五、選址及建設(shè)規(guī)模（一）項目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx益生菌的經(jīng)營能力。（二）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積153417.87，其中：生產(chǎn)工程91436.49，倉儲工程32642.28，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施16436.74，公共工程12902.36。六、項目定位貫徹和落實創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念，推進供給側(cè)改革，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，形成多點支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的局面。培育發(fā)展產(chǎn)業(yè)，積極實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，構(gòu)建

14、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用體系，進一步優(yōu)化完善產(chǎn)業(yè)布局，促進產(chǎn)業(yè)集聚和集約高效發(fā)展，打造具有較強市場競爭力和持續(xù)發(fā)展能力的區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。七、建設(shè)周期及實施進度本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。八、總投資規(guī)劃（一）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資46995.16萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為24個月，其中申請銀行貸款25595.04萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息1254.16萬元。（三）流動資金根據(jù)測算，本期項目流動資金為8949.67萬元。（四）項目總投資本期項目總

15、投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資57198.99萬元，其中：建設(shè)投資46995.16萬元，占項目總投資的82.16%；建設(shè)期利息1254.16萬元，占項目總投資的2.19%；流動資金8949.67萬元，占項目總投資的15.65%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資57198.99萬元，其中申請銀行長期貸款25595.04萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、投資收益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目達(dá)產(chǎn)后每年營業(yè)收入106200.00萬元，綜合總成本費用86155.58萬元，稅金及附加515.98萬元，凈利潤14646.33萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率18.80%，財務(wù)凈現(xiàn)值1

16、5670.72萬元，全部投資回收期6.14年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項目從經(jīng)濟效益指標(biāo)上評價是完全可行的。十、投資建議(一)加強督導(dǎo)檢查有關(guān)部門要將本規(guī)劃落實情況納入年度工作重點，制定具體實施方案，分年度細(xì)化目標(biāo)任務(wù)和工作措施，制定責(zé)任清單、目標(biāo)清單、措施清單，及時幫助協(xié)調(diào)解決企業(yè)轉(zhuǎn)型升級過程中遇到的困難和問題。要建立協(xié)調(diào)、調(diào)度、督導(dǎo)和考核機制，加強對各部門工作開展情況進行督導(dǎo)檢查。要適時開展規(guī)劃中期評估，調(diào)整完善相關(guān)政策。(二)發(fā)展總部經(jīng)濟積極吸引跨國公司、國內(nèi)大企業(yè)集團總部、區(qū)域性總部以及營銷、研發(fā)、財務(wù)等職能總部落戶。制定總部經(jīng)濟

17、發(fā)展重大政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，在總部企業(yè)財稅、用地、人才等方面完善政策體系。適當(dāng)放寬總部企業(yè)所需人才的戶籍管理，在置業(yè)、醫(yī)療、教育等公共服務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)人才予以便利。(三)扶持大企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和淘汰落后產(chǎn)能力度，扶持大企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)力布局，在結(jié)構(gòu)調(diào)整上取得實質(zhì)性突破；通過整合資源和市場，推動企業(yè)重組整合，提高行業(yè)集中度和集約化程度，在產(chǎn)業(yè)內(nèi)形成具有較強競爭力的大型企業(yè)集團，推進產(chǎn)業(yè)走上質(zhì)量、效益、優(yōu)化結(jié)構(gòu)的發(fā)展之路。(四)加強宣傳培訓(xùn)，提升各方意識積極宣傳政策措施，加大組織相關(guān)部門監(jiān)管人員的培訓(xùn)力度，充分發(fā)揮輿論的導(dǎo)向與宣傳作用，通過推廣成功示范經(jīng)驗，營造產(chǎn)業(yè)

18、發(fā)展的良好氛圍。進一步提高公眾對其重要性的認(rèn)識，加強對外技術(shù)交流與合作，不斷提高區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。(五)開辟多種融資渠道促進銀企合作，以項目推介會等方式建立長期的銀企合作關(guān)系。積極協(xié)助對具有發(fā)展前景、具備的條件的企業(yè)申請發(fā)行企業(yè)債券；利用企業(yè)上市、股權(quán)融資、金融租賃以及產(chǎn)權(quán)交易市場平臺，通過技術(shù)項目轉(zhuǎn)讓或部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓等多種融資形式，解決企業(yè)資金問題。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)0.0059119.3767564.9984456.2484456.2484456.2484456.2484456.2484456.241.1應(yīng)

19、收賬款0.0026603.7230404.2538005.3138005.3138005.3138005.3138005.3138005.311.2存貨0.0020691.7823647.7429559.6829559.6829559.6829559.6829559.6829559.681.2.1原輔材料0.006207.537094.328867.908867.908867.908867.908867.908867.901.2.2燃料動力0.00310.38354.72443.40443.40443.40443.40443.40443.401.2.3在產(chǎn)品0.009518.2210877.9

20、613597.4513597.4513597.4513597.4513597.4513597.451.2.4產(chǎn)成品0.004655.655320.746650.936650.936650.936650.936650.936650.931.3現(xiàn)金0.004729.555405.206756.506756.506756.506756.506756.506756.501.4預(yù)付賬款0.007094.328107.8010134.7510134.7510134.7510134.7510134.7510134.752流動負(fù)債0.0052854.6060405.2675506.5775506.577550

21、6.5775506.5775506.5775506.572.1應(yīng)付賬款0.0019027.6621745.9027182.3727182.3727182.3727182.3727182.3727182.372.2預(yù)收賬款0.0033826.9438659.3648324.2048324.2048324.2048324.2048324.2048324.203流動資金0.006264.777159.748949.678949.678949.678949.678949.678949.674流動資金增加0.006264.77894.971789.935鋪底流動資金0.0017735.8120269.5

22、025336.8725336.8725336.8725336.8725336.8725336.87總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項目指標(biāo)占總投資比例1總投資57198.99100.00%1.1建設(shè)投資46995.1682.16%1.1.1工程費用39286.4168.68%1.1.1.1建筑工程費19386.4833.89%1.1.1.2設(shè)備購置費18877.6233.00%1.1.1.3安裝工程費1022.311.79%1.1.2工程建設(shè)其他費用6497.6911.36%1.1.2.1土地出讓金3616.556.32%1.1.2.2其他前期費用2881.145.04%1.2.3預(yù)備費121

23、1.062.12%1.2.3.1基本預(yù)備費517.530.90%1.2.3.2漲價預(yù)備費693.531.21%1.2建設(shè)期利息1254.162.19%1.3流動資金8949.6715.65%綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費0.0047839.1454673.3068341.6368341.6368341.6368341.6368341.6368341.632工資及福利費0.003689.403689.403689.403689.403689.403689.403689.403689.403修理費0.001292.601292.601292.60