成品倉庫管理規(guī)定38886

1、XXXX紡織有限公司成品倉庫的管理制度一、目的為規(guī)范成品倉庫進(jìn)、出、存作業(yè)程序，加強(qiáng)對(duì)成品倉庫的管理，確保不合格成品不入庫，不合格成品 不銷售出庫，成品儲(chǔ)存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規(guī)定。二、使用范圍本管理規(guī)定適用于對(duì)我公司成品倉庫作業(yè)管理與對(duì)應(yīng)工作人員管理。三、成品倉庫作業(yè)總流程1. 入庫類型：生產(chǎn)入庫、退貨入庫、盤盈入庫。 生產(chǎn)入庫：是指我公司生產(chǎn)車間自制完成且檢驗(yàn)合格的成品入庫。 退貨入庫：即已銷售出庫的成品于客戶端退回到成品倉庫的入庫方式。 盤盈入庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點(diǎn)，出現(xiàn)實(shí)物數(shù)量多于賬面數(shù)量，為使賬物平衡而采取的 調(diào)整賬面的入庫方式。2. 生產(chǎn)入庫： 公

2、司生產(chǎn)部門車間產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后，經(jīng)檢驗(yàn)人員批量檢驗(yàn)合格后，由相關(guān)統(tǒng)計(jì)人員填寫“出貨通知單”。明確入庫成品對(duì)應(yīng)的銷售訂單號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量等，經(jīng)本人簽字后呈檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)人核對(duì)簽字后，攜帶“入庫單”與對(duì)應(yīng)待入庫成品至成品倉庫辦理入庫手續(xù)。 生產(chǎn)成品因已經(jīng)檢驗(yàn)通過，故勿需再做流程中“IQC品檢”，直接由成品倉庫倉管員執(zhí)行“入庫單”與交庫產(chǎn)品核對(duì)驗(yàn)收 0K后，直接辦理入庫，核對(duì)項(xiàng)目包括： “入庫單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性。交庫成品內(nèi)外包裝的完好性，是否有檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)以確保可追溯性。交庫成品名稱、規(guī)格/型號(hào)、款色、數(shù)量是否與“入庫單”填寫的一致。以上幾點(diǎn)核對(duì)無異后，成品倉管員方可于“入庫單”

3、上簽字確認(rèn)驗(yàn)收0K同時(shí)獲取“入庫單”記賬聯(lián)、 財(cái)務(wù)聯(lián)保存；否則拒絕簽收。 “入庫單”存根聯(lián)、記賬聯(lián)與財(cái)務(wù)聯(lián)當(dāng)日整理呈倉儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，賬畢，成品倉管員直 接將財(cái)務(wù)聯(lián)整理送財(cái)務(wù)部。3. 退貨入庫：退貨入庫流程為：驗(yàn)收t IQC品檢t入庫驗(yàn)收： 發(fā)生客戶退貨，成品倉庫倉管員須立即通知有關(guān)內(nèi)外銷業(yè)務(wù)人員到場(chǎng)確認(rèn)，退貨入庫驗(yàn)收時(shí)，客戶“退貨單”與退貨產(chǎn)品核對(duì)，核對(duì)項(xiàng)目包括： “退貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性。退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、款色、數(shù)量是否與“退貨單”填寫的一致。以上二點(diǎn)核對(duì)無異，有關(guān)業(yè)務(wù)人員、成品倉管員方可于“退貨單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收0K同時(shí)獲取“退貨單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕

4、簽收。 對(duì)驗(yàn)收通過的退貨產(chǎn)品，成品倉管員立即定置退貨產(chǎn)品“待驗(yàn)區(qū)”的擺放并通知IQC檢驗(yàn)組執(zhí)行品質(zhì)檢查。 對(duì)檢驗(yàn)完畢的退貨產(chǎn)品，立即填寫“入庫單”明確訂單號(hào)、退貨客戶、退貨時(shí)間、退貨產(chǎn)品名稱、 規(guī)格/型號(hào)、款色、數(shù)量、單價(jià)、金額等并簽字確認(rèn)，退貨產(chǎn)品按品質(zhì)狀態(tài)于成品倉庫定置擺放；而后對(duì)不合格可返修/返工產(chǎn)品通知有關(guān)生產(chǎn)部門/車間處理并辦理出庫，對(duì)不合格不能返修/返工產(chǎn)品則填寫“報(bào)廢單”申請(qǐng)報(bào)廢，呈倉儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行報(bào)廢出庫，定置廢料區(qū)。 退貨入庫的“入庫單”呈倉儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，而后將記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù) 人員核對(duì)簽字后由其將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。4. 盤盈入

5、庫：盤盈入庫單是經(jīng)過盤點(diǎn)后實(shí)際數(shù)量與賬面數(shù)量的差額而形成的單據(jù)，但盤盈物品一定要查原 因，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后才能作賬務(wù)處理。五、成品庫存管理1.成品倉庫庫存區(qū)域規(guī)劃：倉庫庫存區(qū)域規(guī)劃時(shí)應(yīng)考慮“驗(yàn)收易、入庫易、儲(chǔ)存易、工作易、發(fā)貨易、搬運(yùn)易、盤點(diǎn)易”七個(gè)因 素進(jìn)行科學(xué)、合理的規(guī)劃，對(duì)我公司大致可規(guī)劃如下區(qū)域：一級(jí)規(guī)劃規(guī)劃說明收發(fā)貨區(qū)即驗(yàn)收、發(fā)貨、處理賬務(wù)的區(qū)域。待驗(yàn)區(qū)待品質(zhì)檢查物料暫存區(qū)域，區(qū)內(nèi)可根據(jù)采購與退貨進(jìn)行二級(jí)區(qū)域規(guī)劃，根據(jù)檢驗(yàn)緊急程度進(jìn)行三 級(jí)區(qū)域規(guī)劃。驗(yàn)退區(qū)驗(yàn)收不合格和驗(yàn)收超訂購量的成品暫存區(qū)域。庫存區(qū)合格產(chǎn)成品入庫儲(chǔ)存重點(diǎn)區(qū)域，區(qū)內(nèi)可根據(jù)客戶或產(chǎn)成品種類進(jìn)行二級(jí)或三級(jí)區(qū)域規(guī)劃。廢料區(qū)產(chǎn)生

6、之包裝廢料、產(chǎn)成品不合格判定為廢料等的儲(chǔ)存區(qū)域。2. 儲(chǔ)存與保管: 儲(chǔ)存環(huán)境：倉庫重地要做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全、防塵和避光，有防火（消防器材）、防潮設(shè)施，裝有報(bào)警 裝置，且溫度控制在 10C -45 C,濕度控制在 45C -75 C ,以確保庫存產(chǎn)品安全。 安全規(guī)定：倉庫員要嚴(yán)格倉庫保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)，工作期間經(jīng)常巡視倉庫，加強(qiáng)火源、電源管理，檢 查可疑跡象，消除安全隱患，認(rèn)真執(zhí)行“十防”安全管理工作（即：防火、防水、防腐、防蛀、防磨、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形），做到庫存保管不丟失，不磕、不碰、不劃、不傷，不混淆、不亂放

7、。發(fā)現(xiàn)家具缺少或質(zhì)量上的問題（如開裂、受潮、掉漆、老化、變質(zhì)或損壞等）應(yīng)及時(shí)通報(bào)，以免在不知情 的情況下造成延遲發(fā)貨或無法發(fā)貨的情況出現(xiàn)。倉管員每日上、下班前，要檢查倉庫、庫區(qū)周圍是否存在不安全的隱患，門、窗、鎖、電源是否 完好，如有異常應(yīng)采取必要措施并及時(shí)向有關(guān)部門反映，做到早發(fā)現(xiàn)早處理。在規(guī)定禁止吸煙的地段和庫房內(nèi)，應(yīng)嚴(yán)禁明火及吸煙，倉庫禁止攜入火種。各類貨物之間、貨架之 間應(yīng)留有一定的防火通道。倉管員應(yīng)保持本庫區(qū)內(nèi)的消防設(shè)備、器具的完整、清潔，不許他人隨意挪用；對(duì)他人在庫區(qū)內(nèi)進(jìn)行 不安全作業(yè)的行為，有權(quán)監(jiān)督和制止。 儲(chǔ)存要求：倉管員應(yīng)根據(jù)庫存區(qū)域規(guī)劃繪制倉庫平面圖，表明各類產(chǎn)品存放位置，

8、并貼于明顯處。倉管員應(yīng)依照產(chǎn)品特征、數(shù)量、分庫、分區(qū)、分類存放，按“定置管理”的要求做到定區(qū)、定位、 定標(biāo)識(shí)。庫存成品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、現(xiàn)庫存量，由倉管員用“存貨標(biāo)識(shí)卡”做出。庫存擺放應(yīng)做到過目見數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、堆碼整齊，離地、離墻10-20厘米并與屋頂保持一定距離，貨架與貨架之間有適當(dāng)間隔，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)，以防損壞產(chǎn)品。 其他要求：倉管員對(duì)庫存、待驗(yàn)、驗(yàn)退產(chǎn)品負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，應(yīng)建立健全崗位責(zé)任制，堅(jiān)持做到人各 有責(zé)，物各有主，事事有人管；庫存物資如有損失，貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，倉管員應(yīng)及時(shí)報(bào)倉儲(chǔ)部 主管領(lǐng)導(dǎo)，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦

9、理報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理；倉管員不得采取“發(fā) 生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。倉管員離職或調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)。屬工作失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給 予紀(jì)律處分。 成品倉庫應(yīng)執(zhí)行5S管理。整理：工作現(xiàn)場(chǎng)，區(qū)別要與不要的東西，只保留有用的東西，撤除不需要的東西；整頓：把要用的東西，按規(guī)定位置擺放整齊，并做好標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理；清掃：將不需要的東西清除掉，保持工作現(xiàn)場(chǎng)無垃圾，無污穢狀態(tài)；清潔：維持以上整理、整頓、清掃后的局面，使工作人員覺得整潔、衛(wèi)生；素養(yǎng)：通過進(jìn)行上述 4S的活動(dòng)，讓每個(gè)員工都自覺遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，養(yǎng)成良好的工 作習(xí)慣，做到“以公司為家、以公司為榮”的地步

10、。六、產(chǎn)品出庫銷售出庫必須憑有效“發(fā)貨通知單”，否則成品倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，“發(fā)貨通知單”由內(nèi)外銷關(guān)聯(lián) 業(yè)務(wù)人員填寫，營銷部門負(fù)責(zé)人審核生效。成品倉管員接收“發(fā)貨通知單”，首先審閱其簽核的有效性、填寫的規(guī)范性，確認(rèn)發(fā)貨訂單、發(fā)往 客戶、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、交付方式等，而后根據(jù)“發(fā)貨通知單”顯示信息查實(shí)有關(guān)庫存，確定是否有 足額庫存量及是否能按時(shí)發(fā)貨。成品倉管員根據(jù)“發(fā)貨通知單”按時(shí)按量發(fā)貨時(shí)，務(wù)必確保發(fā)貨正確、數(shù)量準(zhǔn)確，同時(shí)規(guī)范填寫“出 庫單”并簽字確認(rèn)。倉庫員確認(rèn)貨品無誤，填寫送貨單，送貨單由倉庫管理員，銷售部負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后安排出貨對(duì)內(nèi)銷客戶自提貨， 客我雙方當(dāng)場(chǎng)交接清楚后由客戶提貨人

11、員于“出庫單”上確認(rèn)簽字，“出庫單”收貨單位聯(lián)回執(zhí)提貨人員帶回客戶單位。對(duì)內(nèi)銷我方送貨的須提前通知有關(guān)送貨人員，“送貨單”交送貨人隨貨帶往客戶單位，經(jīng)客戶單位驗(yàn)收0K后于我方“送貨單”上確認(rèn)簽字，客戶簽收后，送貨人員攜回由客戶已簽收的送貨單憑證回公 司交財(cái)務(wù)。送貨單一式四份：一份銷售部留存，一份倉庫留存，一份財(cái)務(wù)部留存，一份客戶留存。當(dāng)日“出庫單”整理呈倉儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后憑單入賬，而后將記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)業(yè) 務(wù)人員核對(duì)簽字后由其將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。待到老去的那一日，偶爾有回憶念及了過往，依舊還會(huì)有初初的心動(dòng)，流轉(zhuǎn)了眉眼。而那一路迤邐而來的美好，一步一步寫就兩個(gè)梅花小楷一一日常。暖陽小窗，無事此靜坐。杯盞光陰，又在指間如風(fēng)輕過，回首，依稀還是那年秋，低低一低眉，卻已是春光葳蕤。光陰荏苒，而流年從來也不曾缺少錯(cuò)亂和猶疑。是否在這樣一個(gè)萬物復(fù)蘇的季節(jié)里，一切的紛擾是非，終究會(huì)給出一個(gè)水落石出的答案。輕倚初春的門楣，且把盞清風(fēng)，問心明月，讓來者可來，去者可去，宿命里的擁有，一一欣喜悅納。而我也只需以花香繞肩的美，步履從容的，走過生命里的山山水水。然后，在你溫?zé)岬亩叄岩恍┣吧鷣硎赖墓适?，反?fù)的吟唱。只盼，你在莞爾低