標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則全套制度1

1、標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則第一條請購部門的劃分各項(xiàng)材料的請購部門如下:（一）常備材料：生產(chǎn)管理部門（二）預(yù)備材料：物料管理部門（三）非常備材料:1. 訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門2. 其他用料：使用部門或物料管理部門第二條 請購單的開立、遞送（一）請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請 購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編由各部門依事業(yè)部別編訂“請購單內(nèi) 購）（外購）”附“請購案件寄送清單”送采購部門（二）需用日期相同 且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材請購部門應(yīng)以請購單附表一單多品方 式，提出請購。說明欄”注明原因，并加（三）緊急請購時(shí)，

2、由請購部門于“請購單”“說明欄” 蓋“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。（四）材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者，請購部門應(yīng)于“請購單”上注明“試車檢驗(yàn)”及“預(yù)定試車期限”。（五）庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制“請購單”提出請購。第三條免開請購單部分（一）下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以“總務(wù)用品申請單”委托總務(wù) 部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下:1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。2.招待用品：飲料、香煙等。3. 書報(bào):含技術(shù)性書籍及定期刊物名片、文具等。4. 打字、刻印、報(bào)表等。(二) 零星采購及小額零星采購材料項(xiàng)目。第四條請購核決權(quán)限1.原物料:(1) 請購金額預(yù)

3、估在萬元以上者，由科長核決。(2)請購金額預(yù)估在萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請購金額預(yù)估在萬元以上者，總經(jīng)理核決。2. 財(cái)產(chǎn)支出:(1) 請購金額預(yù)估在00C元以下者，由科長核決。(2) 請購金額預(yù)估在00C元至2萬元者，由經(jīng)理核決。(3) 請購金額預(yù)估在萬元以上者，由總經(jīng)理核決。3.總務(wù)性用品:(1)請購金額預(yù)估在00C元以下者，由科長核決。(2) 請購金額預(yù)估在00C元至1萬元者，由經(jīng)理核決。(3) 請購金額預(yù)估在萬元以上者，由總經(jīng)理核決。附注:凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項(xiàng)目應(yīng)財(cái)產(chǎn)支出核決權(quán)限呈核。（二）外購:1.請購金額預(yù)估在0萬（含）元以下者，由經(jīng)理核決。2.請購金額預(yù)估在0萬元以

4、上者，由總經(jīng)理核決。第五條請購案件的撤銷（一）請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時(shí) 于“請購單內(nèi)購）”或“請購單卜購）”第一二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳 記及注明撤銷原因。（二）采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理:1.采購部門于原請購單加蓋“撤銷”章后回原請購部門。2.原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購部門應(yīng)通知撤銷， 并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。3. 原請購單未能撤銷時(shí)，采購部門應(yīng)通知原請購部門。47第六條采購部門的劃分（一）內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。（二）外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。（三）總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料

5、的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議 價(jià)。專案用料必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作 業(yè)。第七條采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列種最有利的方式進(jìn)行采購:（一）集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請購部門依計(jì)劃提出請購，采購部門定期 集中辦理采購。（二）長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門 應(yīng)事先選定廠商議定長期供應(yīng)價(jià)格呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請 購。第八條采購作業(yè)處理期限采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè) 處理期限，通知各有關(guān)部門以

6、便參考遇有變更時(shí)應(yīng)立即修正。第二節(jié)國內(nèi)采購作業(yè)處理第九條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)（一）采購經(jīng)辦人員接獲“請購:內(nèi)購）”后應(yīng)依請購案件的緩急，并參 考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之 外,另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。（二）若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng) 辦人員應(yīng)檢附資料并于“請購單”上予以證明主管核發(fā)后先會使用部 門或請購部門簽注意見后呈核。（三）屬于買賣慣例超交曹口最低采購量超過請購量采購經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請購單“詢價(jià)記錄欄”中注經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。（四）對于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等 聯(lián)絡(luò)方式

7、向廠商議價(jià)。（五）采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指 定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。（六）“試車檢驗(yàn)”的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單”注明與廠 商議定的付款條件呈核。第十條呈核及核決（一）采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于“請購單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬 訂“訂購廠商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”經(jīng)主管審依請購核 決權(quán)限呈核。（二）采購核決權(quán)限:條訂購（一） 采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請購單”后應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交到貨）日期，同時(shí)要求供應(yīng) 商于“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。（二）（二）若屬分批

8、交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單”上加蓋“分批交貨”章以資識別。（三）采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)于“請購單”加蓋“暫借款采購”章，以資識別。第十二條進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系（一）國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，以“采購進(jìn)度控制 表”控制采購作業(yè)進(jìn)度。（二）采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng) 單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日S經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部 門，依請購部門意見擬訂對策處理。第十三條整理付款（一）物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“請購單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào) 告表”（其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn) 報(bào)告表”章送采購部門，經(jīng)與發(fā)票

9、核對無誤，于翌日前由主管核章后送會 計(jì)部門。會計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，“請購單 （內(nèi)購）”的會計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會計(jì)部門。（二）內(nèi)購材料須待試車檢驗(yàn)者，訂立合同部分依合同規(guī)定辦理付款， 未訂合同部分，依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。（三）短交應(yīng)補(bǔ)足者，請購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。（四）超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨 數(shù)付款。第三節(jié) 境外采購作業(yè)處暗進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù)第十四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)（一）外購部門依“請購（外購）”的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料并參考市場行情及過去詢價(jià)記以電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)但因特殊情況獨(dú)

10、家制造或代理等原）應(yīng)于“請購單外購）”注明 外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。（二）請購的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購部門應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要 規(guī)范并簽注意見后，會請購部門確認(rèn)。第十五條呈核及核決（一）比價(jià)、議價(jià)完成后，外購部門應(yīng)填制“i請外購）”，擬訂“訂 購廠商” “預(yù)定裝船日期”等I同廠商報(bào)價(jià)資料送請購部門依采購核決 權(quán)限核決。（二）核決權(quán)限1.采購金額以CIF美元總價(jià)折合在xxx（含）以下者由經(jīng)理核決。2.采購金額以CIF美元總價(jià)折合超過XXX元以上者由總經(jīng)理核決。（三）采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時(shí)，請購部門應(yīng) 依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重

11、新呈核若更改后的核決權(quán)限低于 原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。第十六條訂購與合同（一）“請購單外卜購）”經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各 項(xiàng)手續(xù)。（二）需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合 同書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。第十七條進(jìn)度控制及異常處理（一）外購部門應(yīng)以“請購單卜購）”及“采購控制表”控制外購作業(yè) 進(jìn)度。（二）外購部門于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開立“進(jìn)度異常及反應(yīng) 單”記明異常原因及處理對策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請購部門。（三）外購部門于外購案件“裝船日期”有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián) 系催交，并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對知請購部

12、門，并依請購部門意見處理。第十八條進(jìn)口簽證前（“請購單 購）”核準(zhǔn)后的專案申請（一）專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí)，外購部門應(yīng)準(zhǔn)備 全部文件申請核發(fā)“輸入許可證申請函中并應(yīng)請求“國貿(mào)局”在“輸入 許可證”加蓋“國內(nèi)尚無產(chǎn)制”的戳記及核準(zhǔn)章進(jìn)口單位憑以向海關(guān) 申請專案進(jìn)口及分期繳稅。（二）進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)于申請“輸入許可證”之 前準(zhǔn)備“報(bào)價(jià)單”及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請核準(zhǔn)進(jìn)口。二條稅務(wù)（一）免貨物稅及“工業(yè)用證明”的申請1.進(jìn)口的貨品可申請免貨物稅者，外購部門應(yīng)于“輸入許可證”核準(zhǔn)后，檢具必需文件，向稅捐處申請，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請免貨物稅。2.除

13、“免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口”的項(xiàng)目外，其他合于 免稅規(guī)定的人造樹脂類材料、購部門應(yīng)于開發(fā)“信用狀”后檢具必需文件 向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請“非供塑膠用”證以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請依 工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。（二）專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應(yīng)于進(jìn)口前， 檢具有關(guān)文件憑以向海關(guān)申請稅則預(yù)估等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證 手續(xù)。第二十四條輸入許可證、信用狀的修改供應(yīng)商成本公司要求修改“輸入許可證”或“信用狀”時(shí)，外購部門應(yīng) 開立“信用狀、輸入許可證修改申請書”經(jīng)呈核后，檢具修改申請文件送進(jìn) 口事務(wù)科辦理。第二十五條裝船通知及提貨文件的提供（一）外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)

14、船名及裝船日期時(shí)，應(yīng)立即填制“裝 船通知單”分別通知請購部物料管理部門及有關(guān)部門。（二）外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí)，應(yīng)檢具“輸入許可證” 及有關(guān)文件以“裝運(yùn)文件處理單”先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。（三）提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具“輸入許可證”及提貨等有關(guān)文 件，以“裝運(yùn)文件處理單”辦理報(bào)關(guān)提貨。（四）管理進(jìn)口物品放行證的申請:進(jìn)口管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)于收到裝運(yùn)文件后，檢具必需文件送政府 主管機(jī)關(guān)申請“進(jìn)口放行證”或“進(jìn)口護(hù)照”，以便據(jù)此報(bào)關(guān)提貨。六條進(jìn)口報(bào)關(guān)（一）關(guān)務(wù)部門收到“請購單卜購）”及報(bào)關(guān)文件時(shí)，應(yīng)視買賣、保險(xiǎn)及稅率等條件填制“進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單”連同報(bào)關(guān)文托報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)手

15、續(xù)，同時(shí)開立“外購到貨通知單”（含外購收料單庫辦理收料。（二）不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單郵寄包裹則為總務(wù)部）、應(yīng)于接獲到貨 通知時(shí)，查明品名、數(shù)量等資料，并會外購部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨。如系無價(jià)進(jìn)口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等，報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立“外購到貨通知單含外購收料單）”通知收貨部門辦理而屬其他 材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收送處理部門處理。（三）關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。（四）海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)立即通知 外購部門提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后反內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，申 請復(fù)查，并申請暫借款辦理押款提貨。押款提貨的

16、案件，進(jìn)口單位應(yīng)于“進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表”記錄，以便督促銷案。（五）稅捐記帳的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依請購?fù)赓彛?，于?bào)關(guān)時(shí)檢具必需文件辦理具結(jié)記帳，將記帳情況記入“稅捐記帳額度記錄表”及“稅捐記帳額度控制表”。（六）船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手 續(xù)，以便船只抵港時(shí)，即時(shí)辦理提貨。第二十七條報(bào)關(guān)進(jìn)度控制關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報(bào)關(guān)、驗(yàn)關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以“進(jìn)口報(bào)關(guān)追 蹤表”控制通關(guān)進(jìn)度。八條公證（一）各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料 項(xiàng)目（如外購散裝材樁通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港會同公證行前往公證。（二）外購材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，

17、進(jìn)口單位應(yīng) 于接獲報(bào)關(guān)行或材料庫通知時(shí)，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。（三）進(jìn)口貨品辦理公證時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效，索 取公證報(bào)告分送有關(guān)部門。第二十九條退匯（一）外購部門依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的 可能時(shí)，應(yīng)于提供報(bào)關(guān)文件時(shí)提示進(jìn)口單并于進(jìn)口材料放行及“輸入許 可證”收回后開立“信用狀退匯通知單”連同“輸入許可證”送進(jìn)口事務(wù) 科辦理退匯。（二）退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商 索回信用狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。第三十條索賠（一）外購部門接到收貨異常報(bào)告（“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”或“公證報(bào)告” 等）時(shí)，應(yīng)立即填制“索賠記錄單”連同索賠資料交索

18、賠經(jīng)辦部門辦理。（二）以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng) 廠商為索賠對象時(shí)，由外購部門辦理索賠。（三）索賠案件辦妥后，“索賠記錄單”應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。第三條退貨或退換（一）外購材料須予退貨或退換時(shí)，外購部門應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府 規(guī)定期限向海關(guān)申請。（二）復(fù)運(yùn)出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)口簽 證、船務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。（三）退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。第四節(jié) 價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核第三條價(jià)格復(fù)核與市場行情資料提供（一）采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采 購及價(jià)格審核的參考。（二

19、）采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場 行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。第三十三條質(zhì)量復(fù)核采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以（如材料選用、質(zhì)量檢第三十四條異常處理審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)即填制“采購事務(wù) 意見反應(yīng)處理表”或附報(bào)告資料，通知有關(guān)部門處理。附則第三十五條本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施設(shè)修訂亦同。五、進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法第一條 本公司對物料的驗(yàn)收以及入庫均依本辦法作業(yè)。第二條待收料物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購單”時(shí)，按供應(yīng) 商、物料別及交貨日期分別依序排列存并于交貨前安排存放的庫位以利 收料作業(yè)。第三條收料（一）內(nèi)

20、購收料1. 材料進(jìn)廠后，收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來 的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及 實(shí)收數(shù)量填記于“請購單”，辦理收料。2.如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通 知采購處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受， 如采購部門要收下該等材料時(shí)料人員應(yīng)告知主管并于單據(jù)上注明實(shí)際 收料狀況，并會簽采購部門。（二）外購收料1.材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會同檢驗(yàn)單位依“裝箱單”及“采 購單”開柜箱）核對材料名稱規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量 填于“采購單”。2. 開栢:箱）后，如發(fā)覺所載的材料與“

21、裝箱單”或“采購單”所記載的 內(nèi)容不同時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。3. 其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時(shí)，經(jīng)初 步計(jì)算損失將超過00（元以上者含），收料人員即時(shí)通知采購人員聯(lián)絡(luò)公 證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)， 如未超過500阮者，貝y依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于“采購單”上注明損 失數(shù)量及情況。4.對于由公證或代理商確認(rèn)，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈 主管核示后，送會計(jì)部門及采購部門督促辦理。第四條材料待驗(yàn)進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號、 品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開儲存，并規(guī)劃“

22、待驗(yàn)區(qū)”以 為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日報(bào)表”以為 入帳清單的依據(jù)。第五條超交處理交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度 計(jì)算的材料，其超交量3%含）以下，由物料管理部門于收料時(shí)，在備欄 注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主含科長同意后，始得收料，并通知采購人 員。第六條短交處理交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請購部門主長含 同意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供 應(yīng)商處理。第七條急用品收料緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門尚未收到“請購單”時(shí)，收料 人員應(yīng)先洽詢采購部確認(rèn)無誤后始得依收料作業(yè)辦理。第八條材料驗(yàn)收

23、規(guī)范為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適 時(shí)召集使用部門及其他有關(guān)部依所需的材料質(zhì)量研訂材料驗(yàn)收規(guī)范， 呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以為采購及驗(yàn)收的依據(jù)。第九條材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理（一）檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物 料管理人員再將合格品入庫定位。（二）不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并 于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明不良原經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門 處理及通知請購單位再送回物料管理憑此以辦理退如持采時(shí)則辦理收 料。第十條退貨作業(yè)對于檢驗(yàn)不合格的材料退貨應(yīng)開立“材料交運(yùn)單并檢附有關(guān)“材 料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常

24、材料出廠。條實(shí)施修正本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。、質(zhì)量管理制度第一條：目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行能提前發(fā)現(xiàn)異常迅速處理改善， 借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則。第二條：范圍本細(xì)則包括:（一）組織機(jī)能與工作職責(zé);二）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;三）儀器管理;四）質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行;五）質(zhì)量異常反應(yīng)及處理;六）客訴處理;七）樣品確認(rèn);八）質(zhì)量檢查與改善。第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé)本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括:（一）原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;（二）在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;（三）成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢

25、驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂;第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂（一）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān) 人員依據(jù)“操作規(guī)范”并參考國家標(biāo)準(zhǔn)同業(yè)水準(zhǔn)國外水準(zhǔn)客戶需 求本身制造能力原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制“質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)修）訂表”一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部 份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān) 人員分原物料在制品、成品將檢查項(xiàng)目料（規(guī)格）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn) 頻率（取樣規(guī)定）檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備允收規(guī)定等填注于“質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)修）訂表”內(nèi)交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核

26、準(zhǔn)后分發(fā) 有關(guān)部門憑此執(zhí)行。第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂（一）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新技術(shù)改進(jìn)制程改 善市場需要加工條件變更等因素變可以予以修訂。（二）總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一參照以往質(zhì) 量實(shí)績會同有關(guān)單位檢查各料規(guī)格各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修 訂。（三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)修）訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn) 總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。儀器管理第七條：儀器校正、維護(hù)計(jì)劃（一）周期設(shè)訂儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時(shí)的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周

27、期，作為儀器年度校正、維 護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。（二）年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃 儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正 計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依 據(jù)。第八條：校正計(jì)劃的實(shí)施（一）儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”執(zhí)行日常校度校正作 業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。(二) 儀器外協(xié)校正有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理 部或研發(fā)部申請委托校正，填立“外協(xié)請修單”以確保儀器的精確度。第九條：儀器使用與保養(yǎng)1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)城依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作, 使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)

28、。、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使隧主管核準(zhǔn)者例外。3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù), 如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備量規(guī)由使用部門自行校正與保養(yǎng), 由質(zhì)量管理部不定期抽檢。5. 儀器保養(yǎng)(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計(jì)劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄 于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。(2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保 養(yǎng)人員應(yīng)填立“外表請修申請單”并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造。原物料質(zhì)量管理第十條；原物料質(zhì)量檢驗(yàn)（1）原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，庫管單位應(yīng)

29、依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定辦理 收料，對需用儀器檢驗(yàn)的原物料，開立材料驗(yàn)收單）”、“材料驗(yàn)收 單（鉆頭）”及“材料驗(yàn)收（一般）”通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)且質(zhì)量管 理工程人員于接獲單據(jù)三日依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢 驗(yàn)。（2） “材料驗(yàn)收單”（一般基板）、（鉆頭（各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后， 第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計(jì)整理付款，第二聯(lián)會計(jì)存，第三聯(lián)料庫， 第四聯(lián)質(zhì)量管理存第五聯(lián)送保稅且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì) 量記錄卡”并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng) 計(jì)表”及每月評核供應(yīng)商的行分于“供應(yīng)商的評價(jià)表供采購作為選擇 對抗廠商的參考資料。制造前質(zhì)量條件復(fù)查條：

30、制造通知單的審核客戶、新流程、特殊產(chǎn)品質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。（一）“制造通知單”的審核1、訂制料號PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。2、種類客戶提供的油墨顏色。3、底板底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特 別注明。4、質(zhì)量要求各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如 有特殊質(zhì)量要求是否可接I是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。5、包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式 可否接受，外銷訂單的hipping Mar及Side Mark是否明確表示。6、是否使用特殊的原物料。（二）制造通知單審核后的處理1 、新開發(fā)產(chǎn)品、“試制

31、通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要 求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)認(rèn)其質(zhì)量要求超 出制造能力時(shí)應(yīng)述明原因后I “制造通知單”送回制造部辦理退單營 業(yè)部向客戶說明。2、新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部 擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上作為制造 部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核（一）制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”視科長或組長先查 核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn):1、該制品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的 依據(jù)。2、是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。（二）制造部門確認(rèn)無誤后

32、于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)為生產(chǎn)的依據(jù)。制程質(zhì)量管理第十三條：制程質(zhì)量檢驗(yàn)（）質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范 的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。（二）在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)檢驗(yàn):1、鉆孑PQC占孔科日報(bào)表。修一針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗(yàn)記錄于IPQ（修一日報(bào)表。3、修二針對鍍銅Cu易（Sn/Pb后15條以上分別檢驗(yàn)記錄于QC修日報(bào)表。4、鍍金HPQ（鍍金日報(bào)表。5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗(yàn)并記錄于“底片檢 查要項(xiàng)”。QJi6、其他如“噴錫板制程抽驗(yàn)管理日報(bào)表”、進(jìn)料QA驗(yàn)報(bào)告”、“S/M

33、抽驗(yàn)日報(bào)表”等抽驗(yàn)。（三）質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、加工條件的 測試:1、鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗(yàn)”并記錄于“鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告”上。2、切片檢驗(yàn)分PIH 一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn) 并記錄于QAE Microsection Rep ort)(AQE Solderability Tes Report) 等檢驗(yàn)報(bào)告。（四）各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常組長應(yīng)即追查原因并加以處理 后將異常原因處理過程及改善對策等開立“異常處理單副呈醫(yī)理指示 后送質(zhì)量管理部責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。（五）質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立“異常 處理單”呈縮H）

34、理核簽后送有關(guān)部門處理改善。（六）各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異如屬其他部門所 發(fā)生者以“異常處理單”反應(yīng)處理。（七）制程間半成品移轉(zhuǎn)如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以“異常處理單”反應(yīng)處理。第十四條：制程自主檢查（一）制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢質(zhì)量 異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科長或組長，并開立“異常處理單”見）一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送 質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會 簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲果有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總 經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理生產(chǎn)管理，第三聯(lián)會 簽部門，第四聯(lián)經(jīng)

35、辦部門。（二）現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任抽驗(yàn)所 屬各制程質(zhì)量一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理并追究相關(guān)人 員疏忽的責(zé)任以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)降低異常重復(fù)發(fā)生。（三）制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實(shí)施辦法”實(shí)施。成品質(zhì)量管理第十五條：成品質(zhì)量檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)， 以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。第十六條：出貨檢驗(yàn)每批產(chǎn)品出貨前品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)將質(zhì) 量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表附見）呈主管批示后依綜合 判定執(zhí)行。質(zhì)量異常反應(yīng)及處理第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng)（一）原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，

36、只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無 論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”驗(yàn)部門的主管均須于說明 欄內(nèi)加以說明并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。（二）對于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用量管理部應(yīng)依異 常項(xiàng)目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理安排生產(chǎn)時(shí)通知 現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽 呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。第十八條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理（一）在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常 時(shí)，應(yīng)提報(bào)“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能 迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。（二）制造部門在制程

37、中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不 良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程“廢品報(bào)告單”提報(bào)，并經(jīng)質(zhì) 量管理部復(fù)核才可報(bào)廢第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng)收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格 時(shí)，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報(bào)告科長后送經(jīng)理 室績效組登記列入追蹤后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門 人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸或部門 個(gè)人）并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善 結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理（質(zhì)量管理部做生產(chǎn)安排及調(diào)度第三聯(lián)送收料 部門（會簽部門依批示辦理第四聯(lián)送回供料部門制造科召

38、集機(jī)班人員檢 查改善并依批示辦理后送經(jīng)理室品保組存績效組重新核算生產(chǎn)績效及督 促異常改善結(jié)果。成品出廠前的質(zhì)量管理?xiàng)l：成品繳庫管理口號，（一）質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項(xiàng)依“制造流程卡”、“ QA進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)。（二）質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的成品應(yīng)抽若有質(zhì)量不合格的批號,超過管理范圍時(shí)應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。第二條：檢驗(yàn)報(bào)告申請作業(yè)（三）質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號經(jīng)理無法裁決時(shí)把“異常 處理單”呈總經(jīng)理批示。（一）客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，營業(yè)人員應(yīng)填報(bào)“檢驗(yàn)報(bào)告申請

39、 單”一式一聯(lián)說明理由檢驗(yàn)項(xiàng)目理由檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室 產(chǎn)銷組。（二）總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn) 管理人員質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研研判是否出具“檢驗(yàn)報(bào)告”呈經(jīng)理核簽后把“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組， 送質(zhì)量管理部。（三）質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”于制造后取樣做成品物性 實(shí)驗(yàn)，并依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián), 經(jīng)主管核簽后第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”送總經(jīng)理產(chǎn)銷組;聯(lián)自 存憑以簽認(rèn)成品繳庫。（四）特殊物、化性的檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”后，會 同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填

40、于“檢驗(yàn)報(bào)告表”式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請表”送產(chǎn)銷組，第聯(lián)自存。（五）產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗(yàn)報(bào)告表”第一聯(lián) 及“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”；應(yīng)依“檢驗(yàn)報(bào)告表”資料及參酌“檢驗(yàn)報(bào)告申請 單”的客戶要求復(fù)印一份呈主管核簽并蓋上“產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章”后送營 業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)條：質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇 有下列情況時(shí)應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處理單”由質(zhì) 量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”， 同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。（一）批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。（二）客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。

41、（三）客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。（四）客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。（五）生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。（六）經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作（一）確認(rèn)樣品的生產(chǎn)1 、若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。2、若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小 時(shí)制作供確認(rèn)。（二）確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確 認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)（一）質(zhì)量確認(rèn)書的開立質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表”一式二份，編號連同樣 品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表

42、”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及 生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。（二）客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立質(zhì)量確認(rèn)表質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽 認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí)，由質(zhì) 量管理部人員填報(bào)“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。五條：質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤（一）處理期限營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客 戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶3,國外客戶0日，但客戶如需裝配試 驗(yàn)始可確認(rèn)者其確認(rèn)日數(shù)為0日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。（二）質(zhì)量確認(rèn)追蹤質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認(rèn)者已逾

43、2天以上者時(shí)應(yīng)以便 函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。（三）質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后， 應(yīng)即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并以安排生 產(chǎn)，如客戶不合格時(shí)應(yīng)檢查是否試）制。質(zhì)量異常分析改善第二十六條：制程質(zhì)量異常改善“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理列入改善者經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實(shí)執(zhí)行定期提出報(bào)告會同有 關(guān)部門檢查改善結(jié)果。七條：質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析（一）質(zhì)量管理部每日依PQG由查記錄統(tǒng)計(jì)異常料號、項(xiàng)目及數(shù)量匯總編制“各機(jī)班料號不良分析日報(bào)表”送經(jīng)理核示送制造部一份以了解 每日質(zhì)量異常情況，以

44、擬改善措施。（二）質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“各機(jī)料號不良分析日報(bào) 表”將異常項(xiàng)目匯總編制“抽檢異常周報(bào)”送總經(jīng)制室部品保組并由 制造科召集各機(jī)班針對主要異常項(xiàng)發(fā)生原因及措施檢查。（三）各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時(shí)擬報(bào)廢PC板，應(yīng)填報(bào)“成品報(bào)廢單”會 質(zhì)量管理咅MP確認(rèn)后始可報(bào)廢且每月5日前由質(zhì)量管理部匯部填報(bào)“制 程料號別報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表”（見表）送有關(guān)部門檢查改善。第二十八條：質(zhì)量管理圈活動(dòng)為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工 作士氣及質(zhì)量意識以團(tuán)隊(duì)精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改公司內(nèi)各部門得組成 質(zhì)量管理圈，以推動(dòng)改善工作。附 則九條實(shí)施與修訂本細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增補(bǔ)修改

45、亦同。第四章生產(chǎn)管理制度、產(chǎn)品管理辦法總則第一條本公司為求倉庫作業(yè)合理化，特制定本辦法，凡本公司有關(guān)商 品的管理事項(xiàng)，悉依本辦法辦理。第二條 本辦法所稱商品，系指為應(yīng)銷售需要而儲存的各型商品及其供 應(yīng)品。第三條 本辦法所稱商品管理，包括存量計(jì)劃與控制、進(jìn)貨、出貨、試 用、調(diào)貨、保管、商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運(yùn)輸?shù)取４尕浻?jì)劃與控制第一條 本公司各項(xiàng)商品的存量，應(yīng)由倉庫部妥為控制，以避免資金呆 滯或存量不足影響銷貨，期以達(dá)成適貨、適量、適時(shí)的商品供應(yīng)目標(biāo)。第二條銷路較廣的商品，倉庫部應(yīng)于每月日（或隨時(shí)會同各有關(guān) 部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及營業(yè)計(jì)劃等因素，分別機(jī)動(dòng)制訂最合 適的訂購點(diǎn)、訂

46、購量以及安全存量。第三條訂有訂購點(diǎn)、訂購量及安全存量的商品，應(yīng)由倉庫部確實(shí)據(jù)以 控制，存量到達(dá)訂購點(diǎn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)申請購貨補(bǔ)充。進(jìn)貨第一條 所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回 等，均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗(yàn)后始得入庫。第二條 倉管單位應(yīng)將每項(xiàng)進(jìn)庫的商品，限于翌日清晨以前詳加驗(yàn)收 后，列記商品型號入帳，俾憑以控制每件商品的性能?？?號、第三條 商品的驗(yàn)收，應(yīng)依有關(guān)的訂購單、提貨單、驗(yàn)收單等所列的品 名、型號或規(guī)格辦理驗(yàn)收。如發(fā)覺型號、規(guī)格不符或外箱破損等情形時(shí)，應(yīng) 即通知進(jìn)貨或采購單位辦理。第四條因試用、表演、更換、銷貨退回、 調(diào)貨等而重新入庫的商品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況，若有損壞

47、，應(yīng)由 倉庫部會同服務(wù)部鑒定修護(hù)費(fèi)用后領(lǐng)貨人照價(jià)賠償若附件遺失或不全 時(shí)，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價(jià)格賠償。第五條進(jìn)貨單位收貨時(shí)，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性 能變質(zhì)時(shí)，最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以完整論。第六條 各單位不得于銷貨退回時(shí)未經(jīng)倉管單位簽認(rèn)而自行于銷貨報(bào)告上予以銷退。出 貨第一條倉管單位應(yīng)在下列六種情況下出貨:1.交貨。2. 交客戶試用。3. 示范表演。4. 本公司同仁之職前或在職訓(xùn)練使用。6.本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。第二條 除上述各項(xiàng)出貨外，總公司倉庫部可隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對 分公司出貨。第三條 各項(xiàng)出貨除倉庫部對分公司的出貨應(yīng)憑分公司填 具的“商品供應(yīng)品

48、訂貨單”出貨外其余各項(xiàng)出貨應(yīng)由出貨人出示業(yè)經(jīng)其 單位主管親筆簽準(zhǔn)的“商（供應(yīng)品領(lǐng)貨單”及“商品付件）領(lǐng)貨記錄定”向倉管人員出貨。第四條 倉庫部于接到分公司的訂貨單時(shí)，應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨，如缺貨而 須調(diào)撥供應(yīng)時(shí)，亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。第五條倉庫部庫存充足時(shí)，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計(jì)及各分公司市 場需要的預(yù)測隨時(shí)注意分公司庫存情形將庫存商品依比例分配給各分公 司。第六條 任何出貨，倉管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)資料入帳，以利存 貨的控制。第七條 各單位人員向倉管單位領(lǐng)貨時(shí)，應(yīng)在倉庫的柜臺辦理，不得隨 意自行進(jìn)入倉庫內(nèi)咅各倉管人員得拒絕任何人擅自入內(nèi)。第八條出貨人于商品領(lǐng)出時(shí)，應(yīng)同時(shí)要求倉管人員詳

49、予檢查商品的性 能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以完整論。第九條 商品領(lǐng)出后，嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁 或其他單位或任意更換商品予客戶。第十條 庫存商品經(jīng)出貨后除陳列展示外一律限于當(dāng)天還倉或開立 發(fā)票交貨，如當(dāng)天未能交貨而必須交予客戶試用者，則應(yīng)按規(guī)定辦理。第一條為推廣市場及服務(wù)顧客起見，本公司部分商品可應(yīng)顧客的要 求，作短期的試用。第二條 為保持商品的流通，各型商品均應(yīng)依試用規(guī)定期限歸還，營業(yè) 單位主管的試用期限核準(zhǔn)權(quán)限最高為，若因特殊情形而需超過此期限 者，貝y應(yīng)事先以書面表明理由及希望延長天數(shù)，報(bào)請所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)，書 面報(bào)告即日轉(zhuǎn)交倉管單位作為延長試用的憑證。第三

50、條 試用的規(guī)定:營業(yè)人員在外試用的商品最多不得超過，如超過3件，而欲再行出 貨時(shí),則“商品供應(yīng)品領(lǐng)貨單”及“商品付件）領(lǐng)貨記錄卡”須經(jīng)倉庫單 位主管加簽核準(zhǔn)后始得出分公司由單位主管加簽核準(zhǔn)第四條 各單位主管應(yīng)負(fù)隨時(shí)審查在外試用的商品有無未經(jīng)核準(zhǔn)而超 越期限之責(zé)若經(jīng)倉庫部發(fā)覺各單位的試用商品有超越期限者該單位主 管應(yīng)即追回試用商品并繳還倉庫部。第五條 申請?jiān)囉脮r(shí)，應(yīng)取得經(jīng)客戶蓋章及負(fù)責(zé)人簽字的“商品試用簽 收單”并應(yīng)填明客戶之詳細(xì)地址、話號碼以及約定的試用天數(shù)俾由倉管 單位主管負(fù)責(zé)查證若因特殊情形無法取得正式簽收單則應(yīng)于試用當(dāng)天 將商品試用簽收單呈報(bào)單位主管簽核交倉管單位收存?zhèn)}管單位主管應(yīng) 根據(jù)

51、該簽收單上所列資料派員予以查證。第六條“試用簽收單”應(yīng)于出貨的當(dāng)日交倉管人員保管。第七條 試用簽收單的內(nèi)容必須與事實(shí)相符，所有要項(xiàng)均應(yīng)確實(shí)詳填， 營業(yè)人員不得假借理由偽造“商品試用簽收單”。第一條為調(diào)節(jié)各地的需要，倉庫部應(yīng)保有各分公司庫存情形的動(dòng)態(tài)記 錄，并可根據(jù)需要，隨時(shí)發(fā)出調(diào)貨通知。第二條 各分公司與總公司各營業(yè)部間的調(diào)貨，應(yīng)由倉庫部以“商品 （供應(yīng)品調(diào)撥單”統(tǒng)籌辦理，嚴(yán)禁各單位間擅自調(diào)撥。第三條倉庫部的緊急調(diào)貨單應(yīng)視為調(diào)貨命令，各單位對倉庫部所發(fā)出 的“緊急調(diào)貨單”除非該項(xiàng)商品將于三天內(nèi)交貨則均不得對該項(xiàng)調(diào)貨 的要求予以拒絕并應(yīng)依通知的內(nèi)容盡速于二日內(nèi)自通知發(fā)出之日起算 辦理完畢。第四條

52、 若分公司以將在三天內(nèi)開立發(fā)票銷貨為由，拒絕調(diào)貨，則倉庫 部應(yīng)得根據(jù)銷貨報(bào)告與存貨帳表查核該單位對調(diào)貨通知的答復(fù)是否確實(shí)。第五條倉庫部的調(diào)貨通知以及各分公司對調(diào)貨的答復(fù)，均應(yīng)以書面辦 理，但緊急時(shí)得由主管以電話聯(lián)絡(luò)應(yīng)隨即補(bǔ)行書面通知并應(yīng)在備注欄內(nèi) 加注電話聯(lián)絡(luò)的日期、時(shí)間等。保管第一條倉庫部及各分公司可就既有的倉庫場所，分別陳列各項(xiàng)商品并 予保管。第二條 各倉的倉管人員應(yīng)負(fù)責(zé)綜理該倉商品的出貨、儲存、保管、檢 驗(yàn)及帳務(wù)表報(bào)的登錄等業(yè)務(wù)。第三條 倉管人員對于所經(jīng)管商品的排形以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則 分別決定儲存方式及位置。第四條 商品應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內(nèi)部應(yīng) 嚴(yán)禁煙火，

53、并定期實(shí)施安全檢查。第五條 庫存商品如有呆廢或損毀非倉管人員可自行克服，倉管人員應(yīng) 即填具“商品送修單”連同商品送交服務(wù)單位修護(hù)。第六條 各倉除倉管人員外其他人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入。第七條倉管人員對于所經(jīng)管的庫存商品應(yīng)予嚴(yán)密稽核清點(diǎn)，各倉并得 隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。第八條 每年年終，倉庫部應(yīng)會同財(cái)務(wù)部、服務(wù)部等共同辦理總盤存，盤存時(shí)必須實(shí)地查點(diǎn)商品的規(guī)格、數(shù)量是否與帳面的記載相符。第九條 盤點(diǎn)后應(yīng)由盤點(diǎn)人員填具盤存報(bào)告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不 符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由倉管人員簽名負(fù)責(zé)。第十條 盤點(diǎn)后如有盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉管單位主管 呈現(xiàn)董事長核準(zhǔn)調(diào)S若為保

54、管責(zé)任短少時(shí)，由倉庫部經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。條直接保管商品的倉管人員異動(dòng)時(shí)，應(yīng)由其所屬的單位主管查列庫存商品的移交清冊后再由交接雙方會同監(jiān)交人員實(shí)地盤存。商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程第一條 凡商品的進(jìn)貨如系新購，則采購單位應(yīng)負(fù)責(zé)于抵庫前三日內(nèi)將 有關(guān)的訂購單提單、或驗(yàn)收單等交倉管單位才由倉管單位憑以驗(yàn)收登帳;抵庫之商品如系商品類，貝愴管人員應(yīng)將其型號等詳列于“型號登記簿”匕如系供應(yīng)品，則應(yīng)將其規(guī)格、數(shù)量等詳細(xì)登入“存貨日記簿”上，倉管 單位并應(yīng)于進(jìn)貨的怠日，根據(jù)實(shí)際進(jìn)貨之規(guī)格、數(shù)量填制（供!應(yīng)品 進(jìn)庫單”，除第四聯(lián)自行留存外，余第一、二、三聯(lián)應(yīng)即轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部入帳。第二條各分公司的進(jìn)貨應(yīng)憑“商供應(yīng)品訂貨單”

55、向倉庫部訂貨。第三條 倉庫部對各分公司的訂貨，應(yīng)于接到訂貨單的當(dāng)日答復(fù)并出 貨，出貨時(shí)應(yīng)填制“商（供應(yīng)品調(diào)撥單”，除第四聯(lián)自存外，第一、二 三聯(lián)應(yīng)連同商品寄送進(jìn)貨單位簽收進(jìn)貨之。第四條 各分公司于收到倉庫部寄下的商品時(shí)，應(yīng)即根據(jù)“貨品交運(yùn)明 細(xì)表”及“商品供應(yīng)品調(diào)撥單”上所載的進(jìn)貨內(nèi)容辦理驗(yàn)收進(jìn)貨后，于“商品明細(xì)表”或“存貨日記簿”上入帳商品供應(yīng)品調(diào)撥單”應(yīng)于驗(yàn) 收無誤時(shí)簽收后將其第二聯(lián)寄還倉庫咅第三聯(lián)連同“貨品交運(yùn)明細(xì)表” 第二聯(lián)寄送財(cái)務(wù)部，第一聯(lián)自行留存。第五條倉管人員應(yīng)就所保管的商品按型號或規(guī)格分別列記于“型號 明細(xì)表”或“存貨日記簿”上。第六條 庫存任何商品的出貨，一律限由領(lǐng)貨人出示業(yè)

56、經(jīng)單位主管簽準(zhǔn) 的“商品供應(yīng)品領(lǐng)貨單”營業(yè)單位人員并應(yīng)另填“商附件）領(lǐng)貨卡 等作為出貨的憑單。第七條“商品供應(yīng)品領(lǐng)貨單”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位會 計(jì)員存查，第二聯(lián)由倉管單位存查。商品附件）領(lǐng)貨卡”由倉管單位于每 月月底當(dāng)天將營業(yè)單位各月內(nèi)所領(lǐng)出商品尚未還倉部分逐一依人員別過入 新卡后，發(fā)文至各單位并由各單位會計(jì)員統(tǒng)一代為保管。第八條 庫存商品經(jīng)出貨后，倉管人員應(yīng)即于當(dāng)日憑“商應(yīng)品領(lǐng) 貨單”上的記載登入“型號登記簿”中有關(guān)的記載欄為該商品去向的商品付件）領(lǐng)貨記錄卡”則應(yīng)于出貨時(shí)，由倉管人員簽注后，即交還原出貨人。第九條 領(lǐng)貨人除于出貨的當(dāng)日即行開立發(fā)票交貨外，否則統(tǒng)限于出貨 的當(dāng)日下午下班前將領(lǐng)出的商品歸還倉管單位經(jīng)持往客戶處試用致無法 還倉時(shí)，亦應(yīng)于出貨的當(dāng)日下午下班前業(yè)經(jīng)客戶正式蓋章簽收或單位主 管簽準(zhǔn)的“商品試用簽收單”，持交倉管人員保管。第十條 領(lǐng)出的商品如系已洽妥欲交貨者，則領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨后，根據(jù)商品附件!領(lǐng)貨記錄卡”上的型號號碼等有關(guān)的資料另填“交貨通知 請示單”，請示核準(zhǔn)后，交單位