機加工企業(yè)管理流程圖

1、產(chǎn)品實現(xiàn)過程工作流程5設(shè)施資源管理程序機制公司設(shè)備檢 修管理細則、 機制公司設(shè)備點檢 管理細則、機 制公司設(shè)備事故管 理細則設(shè)備使用、維 護規(guī)程、工業(yè)建筑管理 制度、工業(yè) 建筑管理實施細 則、設(shè)備使 用維護保養(yǎng)制度 、設(shè)備點檢 管理制度、 設(shè)備事故管理辦 法、生產(chǎn)設(shè)備一覽表、設(shè)備點檢表、機 床設(shè)備狀態(tài)交接班記錄 本、生產(chǎn)設(shè)備使用 狀態(tài)交接記錄、設(shè) 備周、月檢查記錄表 、設(shè)備中、小修計劃 、設(shè)備故障維修登 記本、設(shè)備檢修竣 工驗收表、設(shè)備自 檢表6產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 程序牛產(chǎn)工藝過程控制策劃表、質(zhì) 量計劃管理辦法、工藝技術(shù)操作 規(guī)程、檢驗 和試驗規(guī)程生產(chǎn)工藝過程控制策 劃表、機制公司主 要設(shè)備生產(chǎn)能力

2、表7與顧客有關(guān)的 過程控制程序特殊產(chǎn)品（合同）評 審表、信息反饋及 處理表8設(shè)計開發(fā)控制 程序設(shè)計和開發(fā)任務(wù)通知 書、設(shè)計和開發(fā)驗 證、評審、設(shè)計和 開發(fā)任務(wù)計劃、設(shè) 計和開發(fā)任務(wù)變更通知 書、驗證（評審） 報告單9采購控制程序機制公司材料分 類及檢驗技術(shù)條件 、物資倉庫管 理及退庫規(guī)定、物資計劃、采購 管理標(biāo)準(zhǔn)供方評價表、合 格供方名冊、-年 度生產(chǎn)維修材料申請計 劃、機制公司-（部門）材料申請計劃 表進貨檢驗申請（報告）記錄表、 材料入庫單、物資 進、銷、存明細帳10生產(chǎn)和服務(wù)提 供控制程序工裝夾（模）具 管理規(guī)定、產(chǎn) 品入出庫管理規(guī)定 、不合格品管 理考核辦法、 工序質(zhì)量管理辦法 、生產(chǎn)

3、工藝技 術(shù)、質(zhì)量管理規(guī)定工藝（紀(jì)律） 監(jiān)督職責(zé)、 質(zhì)量管理員職責(zé)、-月銷售計劃、 月度生產(chǎn)計劃表、 機制公司臨時項目計劃 表、工藝紀(jì)律執(zhí)行 情況反饋表、工藝 紀(jì)律執(zhí)行情況自查表11生產(chǎn)和服務(wù)提 供過程確認控制程序采購產(chǎn)品驗證 與標(biāo)識規(guī)定12標(biāo)識和可追溯 性控制程序13顧客財產(chǎn)控制 程序產(chǎn)品進、出庫管 理標(biāo)準(zhǔn)14產(chǎn)品防護控制 程序物資倉庫管理 制度15監(jiān)視和測量裝 置控制程序測量設(shè)備檢定（校準(zhǔn)）管理標(biāo)準(zhǔn) 、測量設(shè)備使 用、保養(yǎng)、維修管 理標(biāo)準(zhǔn)測量設(shè)備A、B、C分類管理標(biāo) 準(zhǔn)測量設(shè)備申購計劃表 、測量設(shè)備的外委 服務(wù)、檢定（校 準(zhǔn)）結(jié)果通知書16顧客滿意的監(jiān) 視和測量程序顧客檔案表、顧 客意見調(diào)查

4、表、走 訪顧客意見匯總表17內(nèi)部管理體系 審核程序內(nèi)部審核計劃審 核實施方案、內(nèi)審 檢查（記錄）表、 會議簽到表、不合 格報告、不合格報 告分布表、內(nèi)審報 告持續(xù)改進與糾正 /預(yù)防措施程序、 管理體系運行情況報告 18過程監(jiān)視和測 量程序工藝監(jiān)督管理辦 法19產(chǎn)品監(jiān)視和測 量程序產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管 理辦法、例外放行管理辦法機制公司委外產(chǎn)品 （零件）送檢通知書 、xX僉驗記錄表、鑄（）軋輥質(zhì)量特性 檢驗記錄匯總表、 鋼（鐵）軋輥質(zhì)量保證 書、試樣送檢申請 表、XX尬驗結(jié)果 報告單、鑄造成分 分析登記薄、軋輥 硬度檢驗結(jié)果報告單 、緊急放行審批表、20不合格品控制 程序不合格品管理標(biāo) 準(zhǔn)、質(zhì)量事故 管

5、理標(biāo)準(zhǔn)不合格品通知單、廢品通知單、質(zhì) 量事故處理報告、 進貨檢驗（申請）記錄 、xxX驗記錄21持續(xù)改進與糾 正、預(yù)防措施 控制程序質(zhì)量事故管理標(biāo) 準(zhǔn)、設(shè)備事故 、故障管理制度 、不合格品管理 標(biāo)準(zhǔn)不合格報告、糾 正/預(yù)防措施延期申請 報告、預(yù)防措施表 22危險源辨識、 風(fēng)險評價和風(fēng) 險控制程序危險源辯識、風(fēng) 險評價方法-LEC 法應(yīng)用指導(dǎo)書、危險源管理細則危險源辯識、風(fēng)險評 價及控制措施表、 危險源辯識風(fēng)險等級匯 總表23法律和其他要 求控制程序職業(yè)健康安全法 律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單OH法律、法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)及其它要法信息反饋 單24OH目標(biāo)、管理方案控制程 序職業(yè)健康安全管理方 案匯總表

6、、OH目 標(biāo)完成情況檢查表、OH管理方案實施情 況跟蹤表、XX年 OH管理方案年度評審 報告25信息協(xié)商與溝 通管理程序XX0議紀(jì)要、XX會議記錄26OHS運行控制 程序27應(yīng)急準(zhǔn)備和響 應(yīng)控制程序事故應(yīng)急計劃 、煤氣事故應(yīng)急 計劃、火災(zāi)、 中毒事故應(yīng)急計劃 、壓力容器、 壓力管道事故應(yīng)急 計劃、應(yīng)急設(shè) 施和設(shè)備米購、使用、管理規(guī)定應(yīng)急計劃明細表、應(yīng)急演練記錄、 管理體系日常檢查表28績效監(jiān)視和測 量控制程序公司職業(yè)健康安 全檢杳辦法、 公司安全生產(chǎn)掛牌 考核辦法管理體系日常檢查表29數(shù)據(jù)分析控制 程序產(chǎn)品質(zhì)量分析制 度、工藝監(jiān)督 管理辦法、工 序控制點管理辦法 、顧客溝通及 信息反饋管理辦法

7、 、供方評價與 選擇規(guī)定、訪 問顧客制度統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用 作業(yè)指導(dǎo)書、數(shù)據(jù)分析應(yīng)用匯總表 、XX澈據(jù)分析記 錄30事故、事件、 不符合控制程 序職工傷亡事故報 告和處理規(guī)定、火災(zāi)、爆炸事故 處理規(guī)定、工 藝操作事故管理規(guī) 定、設(shè)備事故 、故障管理辦法 、職業(yè)病危害事故管理規(guī)定不合格報告、預(yù) 防措施表營銷競標(biāo)過程工作流程競標(biāo)工作安 排流程相關(guān)信息G2任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限*營銷分公司根據(jù) 競標(biāo)對象,收集相關(guān) 產(chǎn)品信息，明確產(chǎn)品 特征及要求.編制信 息報告單.根據(jù)實際情況，信息報告單1半個工 作日*營銷分公司整理 歸檔歷年完成的定 單情況,初步建立產(chǎn) 品檔案明細表.3個工作日*營銷分公司根據(jù)

8、歷年完成的產(chǎn)品情 況,初步對產(chǎn)品進行 評審半個工作日確定競標(biāo)對象及 相關(guān)信息G1、G2重點產(chǎn)品信息的確定 越詳細越好.建立產(chǎn)品明細清 單,便于今后查找對產(chǎn)品信息生產(chǎn) 能力的確認F3、F4、F5、E6E7、E8D9 D10、B11、A11衣營銷分公司產(chǎn)品 信息報告，首先提 交技質(zhì)科，對不符 合公司生產(chǎn)工藝， 結(jié)束流程，符合的 進行工乙技術(shù)能力 評審。電話通知，評審根 據(jù)疋單項目情況疋。*工藝符合后技質(zhì) 科提交確認報告， 包括對設(shè)備能力的 確認。報告半個工作日*機物科接到技質(zhì) 科提交的設(shè)備能力 確認報告，確認設(shè) 備狀態(tài)運行。電話報告，半小時 內(nèi)答復(fù)*生安科根據(jù)以上 信息情況匯總，定 生產(chǎn)期限。1個工作日*營銷分公司先定 產(chǎn)品成本核算，根 據(jù)各科提供的信 息，進行全面匯總 定出報價，并報領(lǐng) 導(dǎo)審批。根據(jù)實際工作量，不超過2個工作日重點建立公司各生產(chǎn) 單位設(shè)備清單，及 設(shè)備參數(shù)明細。建立產(chǎn)品成本核