完整版客戶財(cái)產(chǎn)管理程序

1、針對(duì)客戶所提供之直接材料及設(shè)備、模冶具及智慧財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管制，以確保產(chǎn)品品質(zhì)及客戶之權(quán)擁有益,防止客戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況。2.適用范圍:客戶提供原材料/包裝材料/零組件/半成品/成品/設(shè)備/模夾具及客戶提供的工程圖紙，文件資料等均屬之。3.職責(zé):3.1 市場(chǎng)部:3.1.1接收及確認(rèn)客戶提供財(cái)產(chǎn)資訊，并將該資訊傳遞到相關(guān)單位3.1.2客戶財(cái)產(chǎn)檢驗(yàn)、儲(chǔ)存及使用中的任何不良及時(shí)與客戶聯(lián)系，并確定處理方式3.2品保部:負(fù)責(zé)依客戶提供檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)客戶提供原材料，零組件及半成品進(jìn)行檢驗(yàn).3.3文控負(fù)責(zé)客戶提供文件資料，工程圖紙等的編號(hào)登錄，發(fā)行/回收管制作業(yè).3.4生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)客戶提供生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)

2、收，登錄及日常使用，維護(hù)保養(yǎng)與維修等作業(yè)，以及生產(chǎn)設(shè)備 在使用過程中發(fā)生損壞、遺失現(xiàn)象時(shí)及時(shí)提報(bào)業(yè)務(wù)部并記錄3.5工模部:負(fù)責(zé)客戶提供模具等的驗(yàn)收，登錄及日常使用，維護(hù)保養(yǎng)與維修等作業(yè)，以及模具等在使用 過程中發(fā)生損壞、遺失現(xiàn)象時(shí)及時(shí)提報(bào)市場(chǎng)部并記錄3.6倉(cāng)庫3.6.1對(duì)采購(gòu)回的客供品進(jìn)行點(diǎn)收，無誤后通知品質(zhì)部檢驗(yàn).3.6.2清楚標(biāo)識(shí)客供品，并單獨(dú)隔離存放，確保專物專用.3.6.3客供品在儲(chǔ)存過程中如發(fā)生損壞，遺失現(xiàn)象，需及時(shí)提報(bào)市場(chǎng)部并記錄.精品word文檔值得下載值得4.1客戶財(cái)產(chǎn)管理流程（見附圖）4.2客戶供料管理421客供料之供應(yīng)商由客戶進(jìn)行評(píng)估，管控以確保供應(yīng)商其品質(zhì)保証能力。4.2

3、.2客戶供料由客戶向其供應(yīng)商采購(gòu)或自行生產(chǎn)，PMC部須確認(rèn)客戶供料品名、料號(hào)、交貨數(shù)量及交期是否滿足生產(chǎn)計(jì)劃需求。4.2.3客戶供料首先由客戶進(jìn)行檢驗(yàn)確保其品質(zhì)，客戶供料由客戶開列送貨單交貨，原材料倉(cāng)管員依送貨單對(duì)客戶供料進(jìn)行點(diǎn)收，包括其品名，料號(hào)，數(shù)量,包裝，重量,RoHS符合性（若客戶申明其財(cái)產(chǎn)符合 RoHS要求,須提供符合性証明）等項(xiàng)目，點(diǎn)收無誤簽收后交進(jìn)料檢驗(yàn)人員由進(jìn)料檢驗(yàn)人員對(duì)客供料的檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)（由客戶采購(gòu)的客供料是否有客戶進(jìn)料檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)；由客戶自行生產(chǎn)物料是否有客戶出貨檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)），品名,料號(hào),數(shù)量與包裝等進(jìn)行確認(rèn)，進(jìn)料檢驗(yàn)人員確認(rèn)品質(zhì)合格后記錄于進(jìn)料檢驗(yàn)相關(guān)記 錄中。4.2.4

4、客供料在倉(cāng)庫儲(chǔ)存時(shí)，除嚴(yán)格依照 倉(cāng)庫管理程序進(jìn)行管理外，還需清楚標(biāo)示客戶名稱和產(chǎn)品名稱、規(guī)格、是否 RoHS物料等內(nèi)容并單獨(dú)隔離存放。4.3客戶提供設(shè)備，量測(cè)儀器及模具等之管理4.3.1客戶提供設(shè)備由生產(chǎn)部依設(shè)備管理控制程序進(jìn)行驗(yàn)收登錄，標(biāo)識(shí)儲(chǔ)存及日常維護(hù)保養(yǎng)，維修作業(yè)。4.3.2客戶提供模具由工模部進(jìn)行模具驗(yàn)收登錄，標(biāo)識(shí)儲(chǔ)存及日常維護(hù)保養(yǎng)，維修作業(yè)。4.3.3客戶提供量測(cè)儀器由品質(zhì)部依監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序進(jìn)行驗(yàn)收登錄，標(biāo)識(shí)儲(chǔ)存，日常使用及校正管理4.3.4所有登錄記錄必須能追溯到客戶名稱及轉(zhuǎn)入日期 4.4客戶工程圖紙及文件資料等之管理客戶提供工程圖紙及文件資料等屬客戶智慧財(cái)產(chǎn)，由文控依照文

5、件和資料控制程序精品word文檔值得下載值得4.5客戶提供財(cái)產(chǎn)（不含客供料）由相關(guān)功能單位負(fù)責(zé)相應(yīng)客戶財(cái)產(chǎn)的轉(zhuǎn)移，客戶財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移完成后，相關(guān)單位同時(shí)將客戶財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移記錄復(fù)印一份交市場(chǎng)部，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)依客戶財(cái)產(chǎn)類別，分客戶、品名（料號(hào)）建立客戶財(cái)產(chǎn)匯總清冊(cè)。4.6客戶財(cái)產(chǎn)（不含客供料）若因設(shè)計(jì)變更，無客戶訂單生產(chǎn)，發(fā)生異常依4.9處理經(jīng)客戶同意退回客戶或其它原因客戶財(cái)產(chǎn)需退回客戶時(shí)，由相關(guān)功能單位填寫，客戶財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)單，會(huì)簽市場(chǎng)部后，相關(guān)功能單位負(fù)責(zé)人將其安全完好移交客戶，客戶窗口單位點(diǎn)收確認(rèn)后于客戶財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)單上簽收。4.7客戶財(cái)產(chǎn)移交客戶完成后，相關(guān)功能單位負(fù)責(zé)將客戶財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)單復(fù)印一份給市

6、場(chǎng)部，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)在客戶財(cái)產(chǎn)匯總清冊(cè)上注銷相應(yīng)客戶財(cái)產(chǎn)。4.8客戶財(cái)產(chǎn)（不含客供料）由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管控，相應(yīng)客戶財(cái)產(chǎn)管理窗口每月提供其客戶財(cái)產(chǎn)管理清單，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)將其與客戶財(cái)產(chǎn)匯總清冊(cè)核對(duì)，若存在差異，分析其原因確定責(zé)任單位，必要時(shí)由市場(chǎng)部開出糾正預(yù)防措施報(bào)告要求責(zé)任單位回復(fù)改善措施，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施報(bào)告的追蹤結(jié)案。4.9客戶財(cái)產(chǎn)使用異常處理4.9.1使用單位在使用過程中發(fā)現(xiàn)客戶財(cái)產(chǎn)（不含客供料）損壞，不適用或丟失等異常時(shí),使用單位須填寫客戶財(cái)產(chǎn)狀況異常聯(lián)絡(luò)單通知業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶處理，同時(shí)區(qū)隔并對(duì)異常之客戶財(cái)產(chǎn)單獨(dú)列管，貼上異常標(biāo)識(shí)以區(qū)別，在客戶意見未收到前不得擅自處理。4.9.

7、2市場(chǎng)部收到異常通知后，應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)反饋給客戶。4.9.3市場(chǎng)部在收到客戶意見后，填寫客戶回饋信息欄，反饋給使用部門，使用部門按客戶要求處理并填寫最后處理措施和實(shí)施記錄，客戶財(cái)產(chǎn)狀況異常聯(lián)絡(luò)單最后由市場(chǎng)部按記錄控制程序要求保存4.9.4客供品發(fā)生品質(zhì)異常應(yīng)及時(shí)予以異常標(biāo)識(shí)并隔離；由品管填寫客供品異常聯(lián)絡(luò)單精品word文檔值得下載值得應(yīng)欄目，與客戶最終確認(rèn)結(jié)果經(jīng)品質(zhì)部主管核準(zhǔn)后交由相關(guān)單位會(huì)簽處理意見4.9.5客供品異常聯(lián)絡(luò)單由品質(zhì)部在分發(fā)相關(guān)單位欄目勾選相關(guān)單位，復(fù)印后分發(fā)應(yīng)部門，客供品異常聯(lián)絡(luò)單原件由品質(zhì)部按記錄控制程序要求保存5.相關(guān)文件5.1倉(cāng)庫管理程序MM-Q P-185.2設(shè)備管理控制程序MM-Q P-225.3監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序MM-Q P-095.4文件和資料控制程序MM-Q P-015.5記錄控制程序MM-Q P-026.記錄、附件6.1客戶財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)單MM-QR-02-05/A6.2糾正預(yù)防措施報(bào)告MM-QR-03-09/A6.3客戶財(cái)產(chǎn)狀況異常聯(lián)絡(luò)單M