材料和采購(gòu)質(zhì)量控制程序

1、文件編號(hào)QB/CSHS、 YGCX2/0-06-2012版次1頁(yè)共4頁(yè)修訂號(hào)0數(shù)材料與采購(gòu)質(zhì)量控制程序核: 準(zhǔn):期：2012年03月05日發(fā)布日期：2012年3月5日 實(shí)施日期:2012年3月10日XXX有限公司XXX有限公司文件編號(hào) QB/CSHS、YGCX2/0-06-2012共4頁(yè)第1頁(yè)材料與采購(gòu)質(zhì)量控制程序控制壓力管道工程所需用物資得釆購(gòu)、驗(yàn)收、存放、保管、發(fā)放過(guò)程。保證 從釆購(gòu)到發(fā)放各個(gè)壞節(jié)工作符合規(guī)定要求。2、適用范圍適用于本公司承接壓力管道安裝工程所需材料得釆購(gòu)與材料得質(zhì)量管理。3、職責(zé)材料質(zhì)量控制由供應(yīng)部歸口管理技術(shù)工藝部.檢驗(yàn)部.工程部配合。控制 實(shí)行材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)制并接

2、受質(zhì)保工程師監(jiān)督檢查。4、材料質(zhì)量控制要點(diǎn)材料質(zhì)量控制按材料與釆購(gòu)質(zhì)量控制程序圖及材料管理制度得規(guī)定進(jìn)行。4. 1分供方得評(píng)定 4、仁供應(yīng)部對(duì)材料分供方進(jìn)行廣泛得針對(duì)性調(diào)查，并進(jìn)行分析、比較、篩選、 擬定合格分供方名單，合格分供方應(yīng)選用有壓力管道元件制造許可證企業(yè)得產(chǎn) 品O4、仁2、供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)分供方評(píng)定，必要時(shí)可組織檢驗(yàn)、技術(shù)工藝、工程、財(cái)務(wù) 等部門(mén)對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)定，并填寫(xiě)HS表06-13分供（包）方評(píng)審表；4、仁3-供應(yīng)部將擬定合格得分供方編制其分供方名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后登記注 冊(cè)，編制合格分供方名錄，HS表06T4合格分供（包）方名錄；4、1、4、供應(yīng)部應(yīng)建立與保存合格得分供方得質(zhì)量記錄

3、;4、5-檢驗(yàn)部應(yīng)按釆購(gòu)文件及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)分供方提供得產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn) 證結(jié)果填入HS表06-15分供（包）方供貨質(zhì)量記錄表。對(duì)不合格得填寫(xiě)HS 表15-01不合格品報(bào)告由供應(yīng)部與分供方交涉處理，并將處理結(jié)果存檔作為對(duì) 分供方重新評(píng)定得依據(jù)，并且填寫(xiě)糾正預(yù)防措施表以提交供應(yīng)質(zhì)量。4、1、6、當(dāng)分供方提供得材料連續(xù)兩次不合格時(shí)，應(yīng)取消其合格分供方資格。4. 2采購(gòu)質(zhì)量控制 4、2、1、工藝員根據(jù)壓力管道施工圖.合同、設(shè)計(jì)更改及施工要求編制HS表06-01材料請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人審核編制HS表06-02材料采購(gòu)計(jì)劃單, 經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人審核后交供應(yīng)部進(jìn)行釆購(gòu)；4、2. 2所有得壓力管道得管材、

4、管道組成伴、焊接材料均應(yīng)在評(píng)定合格得分供 方釆購(gòu)；4、2、3.對(duì)工程質(zhì)量有重大影響得管道組成件，本公司沒(méi)有能力加工制造得可外 協(xié)加工，委托加工前，應(yīng)對(duì)委托單位進(jìn)行評(píng)審，條件合格得，編入合格分供方名錄, 并需簽訂委托加工協(xié)議;填寫(xiě)HS表06-07外協(xié)委托加工書(shū)，確保加工件得制 造質(zhì)量；4. 3釆購(gòu)物資得驗(yàn)收 4、3. 1材料進(jìn)廠后，釆購(gòu)員應(yīng)填寫(xiě)HS表06-04材料到貨交驗(yàn)通知單或HS 表06-03焊接材料到貨交驗(yàn)通知單，并提供材料質(zhì)量證明書(shū)原件（如復(fù)印件得 必須有經(jīng)銷單位蓋章，經(jīng)辦人簽名）交材料庫(kù)管理員，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后轉(zhuǎn)材料檢驗(yàn)員 驗(yàn)收；4、3、2材料檢驗(yàn)員根據(jù)不同材料標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定與本公司通用檢驗(yàn)規(guī)程

5、，對(duì)質(zhì)量證明 書(shū)各項(xiàng)內(nèi)容逐一校對(duì)，并對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)HS表06-05材料檢驗(yàn)記錄九HS表 06-06XXX有限公司文件編號(hào) QB/CSHS、YGCX2/0-06-2012共4頁(yè)第2頁(yè)材料與采購(gòu)質(zhì)量控制程序焊接材料檢驗(yàn)記錄得檢驗(yàn)記錄;壓力管道得材料根據(jù)GB502352010工業(yè)金屬管道工程施工規(guī)范規(guī)定，凡設(shè) 計(jì)文件有低溫沖擊韌性試驗(yàn)要求時(shí)，應(yīng)提供試驗(yàn)結(jié)果得文件，不銹鋼材質(zhì)得管子、 管件有晶間腐蝕試驗(yàn)要求時(shí)，應(yīng)提供晶間腐蝕試驗(yàn)結(jié)果得文件；4、3、3檢驗(yàn)確認(rèn)材料合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)HS表06-W原材料驗(yàn)收入庫(kù) 單，HS表06-11焊接材料驗(yàn)收入澤通知單連同所有資料交材料質(zhì)控責(zé)任人 審核后方

6、可入庫(kù)，并應(yīng)及時(shí)辦理監(jiān)檢確認(rèn)。4、3、4外協(xié)伴到貨后由工程部填寫(xiě)到貨通知單HS表06-08外協(xié)件到貨通知單, 連同圖紙技術(shù)文件移交檢驗(yàn)部，外協(xié)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)，填寫(xiě)HS表06-09 外協(xié)件入庫(kù)通知單入庫(kù)通知單，并將測(cè)試結(jié)呆做好記錄，并簽名確認(rèn)，經(jīng)檢驗(yàn)與 試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人審核，并將檢驗(yàn)記錄，報(bào)告整理待工程完工后一超歸檔。4、3、5如工程得材料由甲方提供，則也要按自己采購(gòu)?fù)瑯愚k理。4、3、6壓力組成件標(biāo)識(shí)規(guī)定YAG XX XX入庫(kù)批號(hào)順序編號(hào)入庫(kù)年份 材料代號(hào)（YAG表示碳鋼管、YBG表示不銹鋼管）YXX XX XX入庫(kù)批號(hào)順序編號(hào) 入庫(kù)年份管伴代號(hào)，其中Y表示壓力管道XX名稱拼音縮寫(xiě)HXXX

7、XX入庫(kù)順序編號(hào)入庫(kù)年份焊材代號(hào)，其中X表示:破鋼焊條為人不銹鋼焊條為B,碳鋼焊絲為AS,不銹鋼焊絲為BS注：YWT表示沖壓彎頭YGB表示鋼板YST表示沖壓三通YCG表示槽鋼YJT表示異徑接頭YLC表示分離器YFL表示法蘭YLB表示壓力表YDP表示墊片YTY表示調(diào)壓箱YJG表示緊固件（螺栓、螺母）YFM表示閥門(mén)（含安全閥、減壓閥等）YPZ表示補(bǔ)償接頭YRX表示撓性接頭YRG表示耐壓軟管YSS表示疏水器YGL表示過(guò)濾器XXX有限公司文件編號(hào) QB/CSHS、YGCX2/0-06-2012共4頁(yè)第3頁(yè)材料與采購(gòu)質(zhì)量控制程序4.4材料得標(biāo)識(shí)、存放與保管 4、4、1對(duì)入庫(kù)材料，倉(cāng)管員會(huì)同材料檢驗(yàn)員按材

8、料得規(guī)格、材質(zhì)、爐批號(hào)分別 編號(hào)堆放，并登記、建帳；4、4、2材料堆放應(yīng)以區(qū)域標(biāo)識(shí)辦法進(jìn)行，進(jìn)貨材料堆放在待檢區(qū)并掛牌，合格材 料堆放在合格區(qū)，不合格材料堆放在不合格區(qū)，并及時(shí)處理；4、4、3管道組成件得標(biāo)識(shí)應(yīng)作在外表面，管子得標(biāo)識(shí)應(yīng)在距管端WOmm以內(nèi)，色 標(biāo)應(yīng)沿管子軸線全長(zhǎng)大于15rnrn得色帶制作。閥門(mén)、管件應(yīng)在本體中部，緊固件、 墊片與焊接材料應(yīng)在包裝外表面，螺栓得色標(biāo)應(yīng)在端部，螺母得色標(biāo)應(yīng)在六方平面上;4、4、4管材得標(biāo)識(shí)一般用標(biāo)簽方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)直徑大于等于lOOmm得鋼管應(yīng) 逐件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)直徑小于100mm得鋼管釆用批標(biāo)識(shí)；4、4、5不銹鋼管材料必須堆放在不受雨雪侵蝕得室內(nèi)專用

9、場(chǎng)地，不允許與碳鋼 與水泥地直接接觸，應(yīng)用木板墊起，吊運(yùn)時(shí)不得直接用鋼絲繩起吊、搬運(yùn)。4.5材料得領(lǐng)用、發(fā)放 4、5、1原材料領(lǐng)用由工程部憑“安裝材料明細(xì)表”、“原材料領(lǐng)用單飩HS表06-12 材料領(lǐng)用單領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)；4、5、2倉(cāng)管員應(yīng)在安裝材料明細(xì)表及領(lǐng)料單上填上材料牌號(hào).入庫(kù)編號(hào).規(guī)格、 實(shí)發(fā)數(shù)量，并由領(lǐng)料者簽字，材料檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)后方可發(fā)料，4、6材料得代用參照QB/CSHS. YGCX2/0-202012材料代用質(zhì)量控制程序4、7材料得標(biāo)記移植與余料管理4、7、1材料需分割或加工吋，分離部分如無(wú)原標(biāo)記，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記移植，材料入庫(kù) 編號(hào)就是唯一需要移植得標(biāo)記，由工序操作者進(jìn)行標(biāo)

10、記移植，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)后方可 切割加工。4、7. 2下料員放樣或劃線后，多余得材料有利用價(jià)值得，由下料人員按原標(biāo)記移 植到余料上，由材料檢驗(yàn)員確認(rèn)后，返回材料庫(kù)，由保管員分類堆放備用。5、相關(guān)文件QB/CSHS. Y6CX2/0-202012材料代用質(zhì)量控制程序6、附圖材料與釆購(gòu)質(zhì)量控制程序圖7、相關(guān)記錄7、錄1 HS表06-01材料請(qǐng)購(gòu)單7、14 HS表06-14合格分供（包）方名7、2 HS表06-02材料釆購(gòu)計(jì)劃單7、15 HS表06-15分供（包）方供貨質(zhì)量記錄表1、4總表7、3 HS表06-03焊接材料到貨交臉通知單7、16 HS表06T6分供（包）方能力 調(diào)查表HS表06-04材料到貨交驗(yàn)通知單7、17 HS表06T7材料質(zhì)量證明匯1、5HS表06-05材料檢驗(yàn)記錄7、6HS表06-06焊接材料檢驗(yàn)記錄7、7HS表0607外協(xié)委