217年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件用戶手冊_基層單位

1、2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件用戶手冊（基層單位）二O一八年一月第一章 系統(tǒng)安裝及任務(wù)管理 31.1 安裝軟件 31.2 參數(shù)裝入 71.3參數(shù)更新 12第二章、基層單位編寫報(bào)告 162.1新建封面代碼 162.2所有報(bào)表內(nèi)容填報(bào) 192.3數(shù)據(jù)運(yùn)算與審核 222.3.1數(shù)據(jù)運(yùn)算 222.3.2數(shù)據(jù)審核 222.4行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的生成與打印 23第三章、數(shù)據(jù)傳出 25第一章系統(tǒng)安裝及任務(wù)管理電腦系統(tǒng)配置要求 windows7及以上版本；安裝有正版 office或WPS本章主要講解軟件的升級(jí)、軟件的安裝和參數(shù)的裝入，各單位下載的文件必須包括 軟件” 2017年度行政事業(yè)單

2、位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件.exe ” （后綴是exe的文件）和 參數(shù)” 2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件參數(shù).jio ”（后綴是jio的文件） 兩個(gè)主要文件！1.1安裝軟件系統(tǒng)安裝，具體操作如下：1. 各單位下載軟件和參數(shù)后，打開軟件文件夾中的“2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件.exe ”文件 面，如圖屬201 了年庚行政事業(yè)單位內(nèi)邸控制報(bào)肯填報(bào)軟件用炬打開安裝界童裝-201 了年庚行政事業(yè)卑位內(nèi)部擔(dān)制報(bào)告境報(bào)軟4牛一X昭辭麟叫內(nèi)部萍曹蘇十蠶評 行時(shí)業(yè)單位內(nèi)部控制根告填帳在運(yùn)行的程單擊“下一步拗継續(xù)，“取消退出安裝。下一步00 取消注意：如果沒有出現(xiàn)如圖界面，而是彈出“設(shè)

3、置初始化錯(cuò)誤”的提示框，請查看是否 啟動(dòng)了防火墻，如果啟動(dòng)了防火墻，應(yīng)暫時(shí)停止，再進(jìn)行軟件的安裝。2. 點(diǎn)擊下一步進(jìn)入“選擇目標(biāo)設(shè)置”窗口，默認(rèn)安裝路徑為“ C:Program 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)系統(tǒng)”，用戶也可通過單擊“瀏覽” 按鈕，在彈出的窗口中改變安裝路徑，一般情況下只需選擇默認(rèn)路徑即可，設(shè)置好路 徑后，單擊“下一步”按鈕；如圖心安裝-201 了年屋行政事業(yè)卑位內(nèi)部控制報(bào)告境報(bào)軟*牛一選擇目標(biāo)京件実您準(zhǔn)備將如打年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件安裝到哪里？安裝如“年度行戲事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件到以下文件夾中。單擊“下一步揀繼續(xù)，選擇文件夾請單擊“滂B5” 。測覽気八口】

4、Mhe注誼山7年虔右預(yù)事丄單位內(nèi)部控制抿告填抿軟件I安裝本軟件至少需要50 2 MB毅盤空閭。上一步（町下一步佰）刁取消3點(diǎn)擊下一步進(jìn)入如圖界面，默認(rèn)下一步即可川安裝-2CH 了年屋行政審業(yè)卑位內(nèi)部控制報(bào)告闔E軟件選擇開樹菓單文件夾選擇開始菓單文件夾準(zhǔn)備將程序的快撞方式於置在聯(lián)里？苣備將程序的快擁方式敵置在哪里？X安裝到以下開始菜單中。單擊“下一步護(hù)繼續(xù)，選擇文件夾請單擊“滂B5”。迥昭曲征擁甜囲副匱開魁;瑕嗎曽劉覽不創(chuàng)建開始菜單文件夾5）上一步下 步() |取消4. 默認(rèn)下一步后出現(xiàn)如圖界面，接著默認(rèn)下一步即可心宣裝-201行政亭業(yè)卑位內(nèi)部控制報(bào)告境很軟件選擇附加任勢您準(zhǔn)備運(yùn)行哪姿時(shí)加任務(wù)？

5、番翳愛蟹裁穢案鑒呼業(yè)單拉內(nèi)部畫抿吿填很軟件期間執(zhí)行的附加快揮方式：0韓宙健十時(shí)趣j快速啟動(dòng)e創(chuàng)建一t攜方式仗）取消5. 接著默認(rèn)下一步就會(huì)出現(xiàn)如圖界面，點(diǎn)擊安裝按鈕即可白安裝-2CH 了年屋行政審業(yè)卑位內(nèi)部控制報(bào)告填很軟件灌背安裝峯聲麝赫存鼎將20訂年度行輝業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告嬪抿軟單擊“券裝”按鈕開始安裝，或單擊“上一步再返回更改剛才的設(shè)置。目標(biāo)目亂Fi（甌）年度行政事業(yè)單位內(nèi)部朗開妁菜愍麟存政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件 附加任亦 亠、奩-你捷方式X上_步（對 CW1取消6. 等待安裝稍等之后會(huì)有安裝完成的圖，如圖點(diǎn)擊完成即可完成軟件的安裝，在桌ii 1爲(wèi)屮m.白盍裝 201 了年庚行政事業(yè)

6、單位內(nèi)部控制扌艮告填很軟4牛麟翩聊單如部控制F草擊“完霸”結(jié)東安裝民衣地久i完成仗）1.2 參數(shù)裝入點(diǎn)擊桌面圖標(biāo)201 了年庚行 政事業(yè)單池二，進(jìn)入系統(tǒng)如圖，點(diǎn)擊關(guān)閉按鈕不用管即可匚也區(qū)斥識(shí)袴文件標(biāo)識(shí)年度類型點(diǎn)擊關(guān)閉按鈕，單擊左上角“裝入”按鈕，如圖(QitUUVH-0 KEdilfij A4QW1E進(jìn)入“數(shù)據(jù)裝入向?qū)А贝翱?，單擊?shù)據(jù)位置右邊的空”按鈕；如圖選擇下載的參數(shù)所在的文件夾，選擇參數(shù) 20存年庚行如業(yè)單位內(nèi)極制蹄咖軟件昨購（后綴是.jio ）,如圖數(shù)據(jù)裝入向?qū)嶠舔擁聽罰然后單擊下一寥數(shù)堀遼匡辦公我的頂目財(cái)曲部內(nèi)控年內(nèi)控聲裝入教擁信慝I(xiàn)sHXcKctt含如啤度行血事業(yè)泊位內(nèi)部桂制報(bào)H

7、KKKFJ172017HKKH取消下一步魚）|合點(diǎn)擊下一步，如圖所示：選擇，出現(xiàn)裝入新建任務(wù)的界面，點(diǎn)擊I邑即可，然后下1步皿按鈕就可以點(diǎn)擊。注意任務(wù)路徑一定不要放到系統(tǒng)盤！注意：如果該任務(wù)已經(jīng)安裝過，那么在安裝任務(wù)的過程中，會(huì)出現(xiàn)修改任務(wù)標(biāo)識(shí)的提 示，因?yàn)槿蝿?wù)標(biāo)識(shí)在同一安裝路徑下不能重復(fù)。點(diǎn)擊“下一步”,會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù)裝入向?qū)鐖D；接著點(diǎn)擊數(shù)據(jù)裝入向?qū)аb入目標(biāo)信息任勢名稱：201年億行政事業(yè)單位內(nèi)部控制告任勢標(biāo)識(shí)：HKKHPJ17任勢位蓋:C UtpTksSOl 72O1 f年度行政事業(yè)單位單擊“開怡-開始裝入狀態(tài)：jUR：取消上一步并貽iI HII”Erim iiEELw-,Firlr點(diǎn)擊開始

8、按鈕之后出現(xiàn)“數(shù)據(jù)裝入完成”的信息，點(diǎn)擊確定即可完成參數(shù)的裝入數(shù)據(jù)裝入向?qū)取消農(nóng)）上一母（B）下一步擔(dān)）1完咸（Q）|f in ra I8、點(diǎn)擊確定按鈕之后出現(xiàn)如圖，點(diǎn)擊是區(qū)即可，參數(shù)裝入完成提示姜廊稈執(zhí)的任務(wù)作為臺(tái)貳任努坷？1.3參數(shù)更新如果上級(jí)單位下發(fā)了新參數(shù)，需要更新現(xiàn)有參數(shù)，其操作方法同1.2參數(shù)裝入，但是需要注意的是：裝入項(xiàng)目中選擇“報(bào)表參數(shù)”裝入，并選擇裝入到當(dāng)前任務(wù)，如下圖；新裝入?yún)?shù)將覆蓋原有參數(shù)。然后運(yùn)行下“數(shù)據(jù)庫維護(hù)”即可，具體操作如下面 圖片。裝入新參數(shù)之前要將已填寫的數(shù)據(jù)做好備份，即數(shù)據(jù)傳出（見第七章數(shù)據(jù)傳出 操作）。數(shù)據(jù)裝入向?qū)аb入目標(biāo)信息取消上一（B） I下一W

9、I 開始（S） I數(shù)據(jù)裝入向?qū)∠鹼上一J 下七 I 完成（Q）_|打IBt*応BWRWME値竺竺G何 ftAIM WS1 OMZ) fTBE f*Q CV 1A11 fcM5 ssO，T*rio2047年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件第章、基層單位編與報(bào)告在錄入模塊中，完成圭寸面新建、基礎(chǔ)信息表填報(bào)、單位內(nèi)部控制情況表填報(bào)、內(nèi) 部控制信息系統(tǒng)情況表填報(bào)、單位工作職責(zé)分離情況填報(bào)、建立健全內(nèi)部控制制度情 況表填報(bào)、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況表填報(bào)、內(nèi)控報(bào)告的填報(bào)和附件信息統(tǒng)計(jì)表填報(bào)， 運(yùn)算全部報(bào)表并審核通過后，再生成行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告.doc。2.1新建封面代碼如下圖所示，單擊【錄入 數(shù)據(jù)

10、錄入】或單擊主界面中的左上角快捷按鈕eiRi ilmlj ki54 工個(gè)zi祖 由那 mii whi2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件-r r-i如圖所示；接著進(jìn)入數(shù)據(jù)錄入界面，點(diǎn)擊“新增”按鈕后，除了“匯總單位負(fù)責(zé)人”、“所屬單位總數(shù)”、“其中：實(shí)際匯總的單位數(shù)”，“其中：匯總報(bào)送決算報(bào)表的單 位數(shù)”這四項(xiàng)不用錄入，別的請根據(jù)自己單位實(shí)際情況如實(shí)填寫!刑劌毘巧卻3刪 FMOMj KVtfi（： MiJi； IH!：.工Affl ED前Krw mw*|碼frftH pg二SWfi |*I*S會(huì)| 卜沖承1科砂 #1 * Jjt FiftiirrtBWOWRBWitlf*fit*【T/

11、L Jul（Q I :nlPWbRAMAWS.I9KS|MM2ZJUitEffFttttiB-fM-ftfir E*Jil4OtlHilinPA ： RHEI itkiMACi|U9M1 1蟲 if工議阿帕F*|IM 丨 rfl -JvNrn廠dhmi 1 4lE迢匾ie-pt 1 Hill!rl|miw 114交E*魯 jj1泊fit 9 $4杠zJ=-l-*r 卜 f p ” i | E- i a - : . - 1 hi5-fl- B-m LFWIK4 10341 IQKH-E4HHS1NNWW - Ett -事iltitWi餌蕊也1苗F!imm-EK鶴Rb；1imHiTtfi!9i 汕

12、飛GGBWWM嗚冊.削#晞汕HU苗*41載暨阿此旳.，*好曲耳，IB -es*SM.a - Man- cvrslrsEHWkif Hnm：5iEifly!冏冥ii-n如上，單擊咱新帶按鈕或選擇【數(shù)據(jù) 新增】，激活封面代碼頁；注意基層單位組織機(jī)構(gòu)代碼是以前的9位組織機(jī)構(gòu)代碼，如果本單位是社會(huì)信用代碼，則需要錄入第9至第17位信息。根據(jù)實(shí)際情況，在封面代碼中錄入單位的基本信息，要填寫某一項(xiàng)內(nèi)容，首先將光標(biāo)定位于該字段的編輯框，填寫完一個(gè)字段按回車鍵，光標(biāo)自動(dòng)切換到下一個(gè)字段枚舉項(xiàng)指圭寸面代碼中帶下拉箭頭的項(xiàng)，其錄入方法為：單擊下拉箭頭，彈出下 拉列表，從下拉列表中選擇要填入的內(nèi)容即可，一般枚舉項(xiàng)必

13、須進(jìn)行填寫，有些 枚舉項(xiàng)，只能選擇下拉選項(xiàng)中最明細(xì)的一級(jí)。(2)對一個(gè)單位中所有的信息都錄入完畢后，單擊審核按鈕，檢查封面代碼錄入的正確性，如果出錯(cuò)，系統(tǒng)將會(huì)出現(xiàn)相應(yīng)的出錯(cuò)提示，用戶可根據(jù)提示修改錯(cuò)誤; 審核正確后，單擊保存按鈕，此單位將自動(dòng)增加到單位目錄中;(4)封面代碼填寫之前總共只有兩個(gè)報(bào)表，如圖aZI邑Z冷足眸+耳F卒聲 X島|丹戻事41帶賈*耳匕畀TzitB：-W*： ZEIrAVHHWruF點(diǎn)擊保存之后，就會(huì)出現(xiàn)后續(xù)要填寫的報(bào)表，如圖旳刪r早x田-1*鼻京-砂艮韜，口由慣劑烯VfnHBIDrNrolx-tti!ttlFKM-K屛牡口匸cwttffc r拿 1 匚MB.(tHi-t*

14、33砒首ilXLAPWII觸碼44曲御H41員八 V-HX9|#FH-IInl：口 TAMEvimliLaHWr KS*#!_LE_.l*-iii4=ttAKK.園書映|?主dfMF4 *屆冊口苫押也郵i初網(wǎng)u t xmifrnfiifit r平r?底如hMoaiannftotJ!Wts驢耳中i劑工*MD1R 宦竝- Tit-AMfclAi 1LFBS& VE-fR*llRliF1ta1lJ 3ERBf3- fl - 3-ffHiLF WlJ3 船砸它虹骷 祗甯阿麗罰Blh云丑倉曲俎I i車診2備4 鬧昱封E昏虐時(shí)阿他孟陽 -HBQiEaFWIfHliffinilAVHAlliriri 口Mm

15、HMM.口咽is I ItEfM 二BTUI砧*-o csm Q SftXV”flwa J vna. mr-a mAiBf曲RttHAfE也Ei血1員岸屮曰 :|UqHj-i1qiZ iTNixPiW r3 VIZHKZ I LlRTNi趾型邑P*豈11：坯円tRFMi盤I出砂耳土鼻円卿攝冊鼻星十j.衛(wèi)酬丘inUTHW* fu4-ffigJ6jfi3 iR： *-4巧1和.阿鼻胡科*呢曰遇夕1詡耶1催14!甲巴何占 WMWs - ifitf -事止應(yīng)忙兩皤良聽審細(xì)時(shí)哥UHE.袖.Effl44i lilHrfiA ilMEia itti -|Su4eFarPflK* |-t 0Tl| up 育

16、| =斗:1 事 重 | HriHH1 _. 七 i Pl?ittl | 衛(wèi)Hfil *!砂】 EWMMWRHMJIZeut2.2所有報(bào)表內(nèi)容填報(bào)封面代碼信息錄入完畢，可進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)的填寫。下表是基層所有表縱覽，按照F表序號(hào)逐表填報(bào)。序號(hào)表名是否需要錄入注意事項(xiàng)1基礎(chǔ)信息表如實(shí)填報(bào)2單位內(nèi)部控制情 況表如實(shí)填報(bào)3內(nèi)部控制信息系 統(tǒng)情況表不需要錄入，運(yùn) 算、保存、審核即可4單位工作職責(zé)分離情況不需要錄入，運(yùn) 算、保存、審核即可看各丨表下面的填表說明，表的所有內(nèi)容定要填寫完整，禁止存在空白表！5建立健全內(nèi)部控 制制度情況表如實(shí)填報(bào)6內(nèi)部控制制度執(zhí) 行情況表如實(shí)填報(bào)7附件信息統(tǒng)計(jì)表如實(shí)填報(bào)選擇“是否

17、”，然后選擇后面單元格上傳附 件即可。單個(gè)附件不能超過 30M8內(nèi)部控制工作的 經(jīng)驗(yàn)做法及成效需要錄入數(shù)據(jù)； 需要各單位根據(jù)本單 位實(shí)際情況填寫本單 位數(shù)據(jù)錄入表支持文字的復(fù)制，一定要雙擊 單元格，在彈出的文本框內(nèi)錄入數(shù)據(jù)9內(nèi)部控制工作中 存在的冋題及遇 到的問題10下一步內(nèi)部控制 工作計(jì)劃11對當(dāng)前行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作的意見及建議12行政事業(yè)單位內(nèi) 部控制情況匯總 表（運(yùn)算表）不需要錄入，運(yùn) 算、保存、審核即可在2.3運(yùn)算后會(huì)自動(dòng)生成一定要全算、全審整套表后，在審核無13行政事業(yè)單 位內(nèi)部控制報(bào)告不需要誤下，再生成報(bào)告。雙擊報(bào)告會(huì)彈出正在進(jìn) 行公式計(jì)劃，等待即可，報(bào)告會(huì)自動(dòng)打開， 點(diǎn)擊另

18、存為保存即可； 如果報(bào)告未生成，請 傳出數(shù)據(jù)，換臺(tái)電腦，重新安裝軟件和參數(shù)， 將備份的數(shù)據(jù)裝入，再生成報(bào)告。以建立健全內(nèi)部控制情況明細(xì)表為例子，步驟如下1.選擇建立健全內(nèi)部控制情況明細(xì)這張表，如圖 # 強(qiáng)ME玖卻 mg umihi. ：b mi xjkti hid m&di sac；h QtuXifi 生歸 Mm Z /#: dm J nw 倉 i5. 鼻口 V * I置-工；鼻恒至1叩汗 刁屮齊-t |r倉持啪.督初 # IIff.-吋 MW* |祖 iw=QflKH_OKU建上健全內(nèi)部控制制度悄況2.首先要選擇“是否適用”才能對這行后面的單元格進(jìn)行操作，如圖： eA 94劃毘巧卻 価辭 L

19、Wj KWWMBWS.fhij Oflail； mii mD nm .1&曰 JFatcO. En*UU込mm袖intrai .況tft 電職址止晴 區(qū)/ * 11NT- 祇| W4P1* W I KH4EI?Hk Vji 音 | 由和州 *| MfQT-f DE ft.1ThEH-建療健介內(nèi)部控制制度情況業(yè)*Ml瑋缶i奐恥AEi&R毬古二哥虞里活5笊曲!（列主BitltRfeaL. !齧用頃Ht事，TSr寶劈百養(yǎng)EJK*1 niiN.Rm丄左現(xiàn)4?立業(yè)弓置用L.評已加默人1,融牧扎1SS*A辟址5. VKWITF.SK3il=5aSll筑打wnL0.討昏印憎網(wǎng)廊蠱胃吐勢LWd 亂弟購計(jì)U*t

20、krZ. RlliirSiiiFFs.云話明聖空崖d+.益翳萬耳議正銖盤更L. f斤疋鋰埠匸壽料金蘆配昌量HJ.押產(chǎn)5,毎伏多嚴(yán)如E!it&.連人即轉(zhuǎn)授貫盒巧丘童劉桝盤蠱曲戶訐詒! LO. sOHsmEtfl!L1.時(shí)悼趙譽(yù)也蠱訝旳3、別的行也是如此操作，完成以上操作，點(diǎn)擊保存按鈕，然后點(diǎn)擊審核按鈕, 審核該表無誤即可。如果提示審核提示填報(bào)有問題，根據(jù)審核結(jié)果自行修改， 修改完畢再次運(yùn)算、保存、審核。4、各單位根據(jù)實(shí)際情況填寫所有表格數(shù)據(jù)之后，行政事業(yè)單位內(nèi)部控制情況匯總表（運(yùn)算表）；例如一這個(gè)報(bào)表點(diǎn)擊 即可自動(dòng)帶出來。MM221V0 HM竝H2的 liAVHGiWHrWflSCeft ： W

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25、臺(tái)電腦操作！當(dāng)單位進(jìn)行如下操作：封面錄入一一單位報(bào)告編寫一一批量運(yùn)算一一批量審核 （審 核完全無誤），這四大步驟操作完畢之后才能生成報(bào)告！ 然后，點(diǎn)擊“ 2017年度行政事 業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告”進(jìn)入如圖雙擊這個(gè)word文檔，彈出正在進(jìn)行公式替換如圖等待公式結(jié)束完畢，會(huì)自動(dòng)打開生成的報(bào)告，如圖，word里面內(nèi)容不能修改，直接單擊打印或者另存為文檔打印即可!對胡;*4：刼剛畑I舌申t Xfl KMWeT- -HU 4Adi!b： Ail Bl AalSbC .TfA-BtcrtIdliA VabA M HlAjLBbCLAd HNEr MlHH4H!押1 了年度行政爭業(yè)單僉內(nèi)部控制報(bào)告單at?:；健試單社單性Ki張三（芷車h殳皆為堆負(fù)筋A(yù)l張三姜章爭頭銀門知實(shí)人：張三（簽車h4義人；雀三僵章1 .電話號(hào)碼;呂fil礙.早位4址:北京眄馬淇広.郵ft0瑪:53424 培H02QJIT28rtlfilll N ftfr