環(huán)境管理手冊

1、環(huán)境手冊文件修訂記錄版次修訂理由、內(nèi)容簡述修改日期A文件發(fā)行目錄章節(jié)名稱頁次00環(huán)境手冊頒布令301管理者代表任命書402環(huán)境手冊說明503公司簡介604環(huán)境管理體系7環(huán)境方針78環(huán)境因素9法律及其它要求9目標(biāo)、指標(biāo)和方案910資源、作用、職責(zé)和權(quán)限1011能力、培訓(xùn)和意識(shí)1112資訊交流12環(huán)境管理體系文件1213文件控制13運(yùn)行控制1314應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)14監(jiān)測和測量14符合性評估14不符合、糾正與預(yù)防措施15記錄控制15內(nèi)部審核15管理評審16附錄一環(huán)境管理組織結(jié)構(gòu)圖17附錄二環(huán)境管理體系要素分配表18附錄三體系文件與要素對照表1900環(huán)境手冊頒布令本環(huán)境手冊由管理者代表組織相關(guān)部門依據(jù)

2、 ISO14001：2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)， 結(jié)合本公司實(shí)際情況編制。本手冊對公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行了概括性描述，適用於本公司生產(chǎn)之活動(dòng)、產(chǎn)品及 服務(wù)等與環(huán)境產(chǎn)生互動(dòng)事項(xiàng)之管理。本環(huán)境手冊是本公司環(huán)境管理工作的綱領(lǐng)性文件，適用於公司一切與環(huán)境管理工 作有關(guān)的部門，是全公司各職能部門及全員必須遵守的環(huán)境管理工作基本準(zhǔn)則?，F(xiàn)予 以批準(zhǔn)頒布實(shí)施，全體員工必須遵守執(zhí)行。廠 長：日 期：01管理者代表任命書為了建立、實(shí)施和保持 ISO14001： 2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)，確保公司的運(yùn)行持續(xù)符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求、國家及地方的法律法規(guī)和相關(guān)方的期望，持續(xù)提高公司環(huán)境表現(xiàn)，任命 先生為本公司環(huán)境管

3、理者代表。其職責(zé)是：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)，確保環(huán)境管理 體系正常運(yùn)行；組織安排內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，并將報(bào)告 內(nèi)容作為管理評審和環(huán)境管理體系改進(jìn)的依據(jù)，并提出改善建議；協(xié)調(diào)環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的重大爭議事項(xiàng)，采取有效措施提高整個(gè)組織的環(huán) 保意識(shí)；按照總經(jīng)理的要求，組織和協(xié)調(diào)管理評審活動(dòng)，代表公司就環(huán)境管理體系有關(guān)事宜對 外進(jìn)行聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：日 期：02環(huán)境手冊說明環(huán)境手冊管理本手冊由總經(jīng)理指定管理者代表組織相關(guān)人員編制，經(jīng)管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)後 發(fā)布并實(shí)施。環(huán)境手冊按文件管理作業(yè)程序規(guī)定進(jìn)行編制、審核、發(fā)放、

4、修訂、回收及保管。 環(huán)境手冊每年至少評審一次，并於管理審查會(huì)議中討論，經(jīng)管理者代表審核，廠長批 準(zhǔn)後實(shí)施修訂。術(shù)語本手冊中所用的術(shù)語引用 ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)中的相關(guān)用語。EMS： Environment Management System手冊中為了與標(biāo)準(zhǔn)中的條款相對應(yīng)， 04章節(jié)包括了標(biāo)準(zhǔn)中 &條款內(nèi)容。章節(jié)與ISO14001：2004中的相應(yīng)條款相應(yīng)對應(yīng)。03公 司 簡 介聯(lián)致科技股份有限公司 （ 簡稱 AMC） ，致力於多層印刷電路板、電子封裝與壓合板的電子材 料之生產(chǎn)及銷售。創(chuàng)建日期： 1998 年 9 月 15 日蘇州聯(lián)致科技有限公司是 AMC於 2006年 12月在蘇州工

5、業(yè)園區(qū)建的新廠 產(chǎn)品項(xiàng)目：高階銅箔基板、 MASS-LAM與壓合代工、鉆孔代工以及 FCCLC OVERLAYO保R（護(hù)膜 ） 等電子封裝材料 。04環(huán)境管理體系公司按照 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求，建立了環(huán)境管理體系，并通過日常的維護(hù)管理，保證公 司的EMS持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。本章描述了公司如何實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系的要求。環(huán)境管理 體系適用范圍見 ”00 環(huán)境手冊頒布令 ”。環(huán)境方針1公司制定了本公司的環(huán)境方針（見附件）。2環(huán)境方針作為公司整體戰(zhàn)略方針的組成部份 , 應(yīng)能體現(xiàn)公司的環(huán)保理念、對客戶及社 會(huì)的承諾。公司在制定時(shí)，應(yīng)考慮：公司規(guī)模、經(jīng)營理念及企業(yè)文化； 所在的行業(yè)及產(chǎn)品特點(diǎn)，未來環(huán)保發(fā)展

6、趨勢； 公司生產(chǎn)及服務(wù)過程中對環(huán)境的影響等因素。3公司的環(huán)境方針必須體現(xiàn)： 對持續(xù)改善及污染預(yù)防的承諾； 對符合國家及當(dāng)?shù)剡m用的環(huán)保法律法規(guī)及其他要求的承諾。 4公司環(huán)境方針為環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定和評審提供框架。 5環(huán)境方針必須文件化，并通過對員工的培訓(xùn)，確保員工了解其內(nèi)容，從而推動(dòng)環(huán)境管 理體系的實(shí)施和維護(hù)。6公司的環(huán)境方針應(yīng)向外界公開。傳達(dá)給所有為組織工作及代表組織工作的員工，如承 包商。7環(huán)境方針每年在管理評審中進(jìn)行評審，確保其適宜性。附件：環(huán)境方針蘇州聯(lián)致科技有限公司為專業(yè)制造生產(chǎn)高階印刷電路板材料及部分代工工廠。使用之主 要原物料為銅箔、玻纖布、及各類化學(xué)藥品，并於生產(chǎn)及服務(wù)過程中，

7、衍生廢水、廢液、廢 氣、粉塵、噪音等污染物，對此蘇州聯(lián)致科技本著永續(xù)經(jīng)營目標(biāo)及計(jì)劃有完善之管理與設(shè) 備，以求公司於活動(dòng)、產(chǎn)品及過程符合相關(guān)環(huán)保法規(guī)、公約、 ISO14001及客戶特定要求事 項(xiàng)，進(jìn)而使其對環(huán)境所造成之沖擊降至最低。此外，我們更重視目前日趨嚴(yán)重的環(huán)保問題， 積極落實(shí)環(huán)境政策，對內(nèi)我們將環(huán)境政策傳達(dá)每一員工，以求真正落實(shí)，對外將環(huán)境政策公 開於社會(huì)大眾，以示蘇州聯(lián)致科技積極保護(hù)環(huán)境決心。同時(shí)，我們也建立嚴(yán)謹(jǐn)之管理審查制 度，設(shè)定環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的，并監(jiān)督以達(dá)成環(huán)境績效。 基於此，我們承諾持續(xù)維持公司環(huán)境管 理系統(tǒng)之第三者認(rèn)證 ;我們更承諾做到環(huán)境政策 :遵行環(huán)保法規(guī) 珍惜自然資源持續(xù)減

8、廢及防治污染 全員參與環(huán)境因素1公司工務(wù)部制定環(huán)境因素鑒定管理程序，對環(huán)境因素的識(shí)別及評估進(jìn)行了規(guī)定。 程序中規(guī)定：環(huán)境因素識(shí)別的主要流程為：a. 識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制、或能夠施加影響的 環(huán)境因素并考慮到已納入計(jì)畫的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等 因素；b. 盡可能地確定一切選擇的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的環(huán)境因素；c. 確定環(huán)境影響；d. 評估重要環(huán)境因素。 環(huán)境因素重大程度的評估，必須考慮國家和當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)法規(guī)及其他要求。 環(huán)境因素應(yīng)適時(shí)修改，定期評估，以保證其持續(xù)符合公司的實(shí)際情況。 公司在建立、實(shí)施、保持環(huán)境管理體系時(shí)，會(huì)考慮這些重要環(huán)境因素。

9、2支援性程序檔環(huán)境因素鑒定管理程序法律及其它要求1公司工務(wù)部制定并執(zhí)行環(huán)境法規(guī)及其他要求管制程序，確定與公司產(chǎn)品、生產(chǎn)及 服務(wù)中環(huán)境因素有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。 a.工務(wù)部應(yīng)建立獲得法規(guī)的管道，如向環(huán)保單位聯(lián)系、上網(wǎng)查找等方式了解并跟蹤法 規(guī)的變化，保證公司收集的法規(guī)是足夠的、最新的。b.來確定這些要求如何應(yīng)用於環(huán)境因素。 2公司在建立，實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，考慮適用的法律要求和其他應(yīng)遵守的要 求。3支援性程序檔 環(huán)境法規(guī)及其他要求管制程序目標(biāo)、指標(biāo)和方案1公司工務(wù)部制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序，對公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、方案 的制定、修改進(jìn)行規(guī)定： 目標(biāo)指標(biāo)的制定及評審： 公司各部

10、門的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定，應(yīng)符合環(huán)境方針，并包括對污染預(yù)防的承諾。 制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法規(guī)及其他要求。制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮重大環(huán)境因素鑒定結(jié)果、相關(guān)團(tuán)體、公司員工的意 見，以及效益、成本技術(shù)等相關(guān)要求。環(huán)境目標(biāo)應(yīng)具體，指標(biāo)應(yīng)量化。 當(dāng)公司環(huán)境方針變化、法律法規(guī)變化及其他相關(guān)要求等變化時(shí)，環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)要及 時(shí)進(jìn)行修改。管理方案的制定、實(shí)施、評估： 環(huán)境管理方案的規(guī)劃與執(zhí)行，必須能達(dá)到環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 環(huán)境管理方案中應(yīng)規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的措施、完成時(shí)間、責(zé)任人。 方案應(yīng)適時(shí)進(jìn)行修改。2、支援性程序檔環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限1環(huán)境管理組織結(jié)構(gòu)圖（見附件

11、一），環(huán)境管理體系職能分配圖（見附件二） 2各部門環(huán)境管理職責(zé)：總經(jīng)理、廠長： 批準(zhǔn)建立環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)，任命環(huán)境管理者代表； 為環(huán)境管理的建立與運(yùn)行提供資源的保證； 確定批準(zhǔn)公司環(huán)境方針； 批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)公司的環(huán)境手冊； 定期進(jìn)行管理評審，保持環(huán)境體系正常運(yùn)行；必要時(shí)，仲裁重大的環(huán)境事項(xiàng)；管理者代表： 對本公司環(huán)境體系的建立、維護(hù)、有效運(yùn)行負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)定期組織進(jìn)行法規(guī)符合性評估； 組織建立并審核環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案； 負(fù)責(zé)對環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的實(shí)施進(jìn)行日常監(jiān)測； 負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素的管理；組織公司內(nèi)部環(huán)境審核； 負(fù)責(zé)對外宣傳公司的環(huán)境方針、環(huán)境績效； 向最高

12、管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供評審，并提出改進(jìn)建議。 公司各部門：收集本部門的環(huán)境因素； 負(fù)責(zé)針對本部門的重要環(huán)境因素制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)； 負(fù)責(zé)制定本部門的環(huán)境方案并按時(shí)完成； 維護(hù)公司的環(huán)境管理系統(tǒng)，并對新發(fā)生的環(huán)境因素進(jìn)行收集匯總； 按照環(huán)境體系檔要求執(zhí)行相關(guān)作業(yè)。工務(wù)部： 負(fù)責(zé)與外部政府機(jī)構(gòu)的資訊聯(lián)絡(luò)，如消防安全、環(huán)保局等； 負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境資訊的管理； 負(fù)責(zé)公司的辦公環(huán)境管理，包括辦公設(shè)施的維護(hù)、辦公區(qū)域的保潔； 負(fù)責(zé)生活垃圾的處理，負(fù)責(zé)選擇生產(chǎn)廢棄物處理商，對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固廢進(jìn)行處 理及最終的合法處置；負(fù)責(zé)對工程承攬方的管理監(jiān)督； 負(fù)責(zé)工廠生產(chǎn)設(shè)備、公用設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，包括對維

13、修過程中產(chǎn)生的固體廢棄物的合 理處理。維護(hù)設(shè)施於良好的運(yùn)行狀態(tài)，減少由此對環(huán)境的污染； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的選型，在同等價(jià)格性能比的前提下，盡量選擇對環(huán)境影響小的設(shè)備； 負(fù)責(zé)在設(shè)備的安裝、維修工程施工管理過程中的環(huán)境保護(hù)，如建筑垃圾的處理，對施 工方的管理等；負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理。品保部 : 負(fù)責(zé)文件及記錄的控制； 負(fù)責(zé)對本部門涉及的環(huán)境因素進(jìn)行管理； 環(huán)境監(jiān)測計(jì)量器具的檢定管理。PCB代工和基板材料部 : 根據(jù)公司的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)制定相應(yīng)的環(huán)境管理方案，并負(fù)責(zé)實(shí)施； 負(fù)責(zé)本部門的化學(xué)品、有機(jī)溶劑的貯存、使用、廢棄等管理； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場廢棄物的分類、收集、暫存、標(biāo)識(shí)，并將廢棄物運(yùn)送到公司指定的統(tǒng)

14、一 堆放處。負(fù)責(zé)生產(chǎn)消耗控制，減少浪費(fèi)，控制污染；工程部負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素； 負(fù)責(zé)對本部門環(huán)境因素的管理。生管課 : 合理安排生產(chǎn)計(jì)畫，盡量節(jié)省資源、能源的消耗； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)輸，負(fù)責(zé)國外進(jìn)口原材料的運(yùn)輸及與此有關(guān)的資訊交流； 負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境、安全管理，確保化學(xué)品儲(chǔ)存安全。采購部 : 負(fù)責(zé)向供應(yīng)商、承包商宣導(dǎo)、傳達(dá)公司的環(huán)保要求，向其施加影響，定期對供應(yīng)商、 承包商進(jìn)行環(huán)境評估。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素； 負(fù)責(zé)對本部門環(huán)境因素的管理； 負(fù)責(zé)顧客有關(guān)的環(huán)境要求接收、傳遞、回復(fù)。 行政部識(shí)別公司各階層的環(huán)保培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)畫，并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，建立培訓(xùn)文件案；

15、負(fù)責(zé)公司車輛管理，定期安排年檢；負(fù)責(zé)對食堂承包商的管理。 環(huán)境內(nèi)部審核員： 內(nèi)審員應(yīng)接受相關(guān)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，并通過資格認(rèn)可； 內(nèi)審員在內(nèi)部環(huán)境審核中，按審核計(jì)畫的安排，制定相應(yīng)的核查表，實(shí)施審核，編制 不符合報(bào)告，提出糾正措施建議，并跟蹤糾正措施的實(shí)施情況，確保審核有效性； 內(nèi)審員在審核過程中不應(yīng)參與與自身有直接責(zé)任關(guān)系的部門的審核。公司員工： 了解公司環(huán)境方針及與自身有關(guān)的重大環(huán)境因素； 了解符合體系運(yùn)行的重要性及偏離體系運(yùn)行的潛在後果； 了解發(fā)生緊急情況時(shí)的應(yīng)急措施。能力、培訓(xùn)和意識(shí)1公司行政部建立教育訓(xùn)練作業(yè)程序，對公司的環(huán)境管理體系培訓(xùn)進(jìn)行了規(guī)定： 行政部識(shí)別培訓(xùn)需求，制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)畫

16、。對新進(jìn)員工進(jìn)行導(dǎo)入培訓(xùn)，內(nèi)容必須包括環(huán)境管理體系、公司環(huán)境方針、目標(biāo)、指 標(biāo)、環(huán)境法規(guī)等有關(guān)環(huán)境方面的知識(shí)。對從事環(huán)境管理的專業(yè)技術(shù)人員、環(huán)境內(nèi)審員等，按所要求的教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷進(jìn)行 資格認(rèn)定。應(yīng)對環(huán)境有較大影響或有潛在較大影響的工作崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，持證上崗，以確保 員工勝任崗位工作。對全體員工進(jìn)行環(huán)保意識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)應(yīng)包含環(huán)境管理體系檔的內(nèi)容，并針對不同層次 如高級主管、中級管理人員、一般員工分別進(jìn)行培訓(xùn)，以讓其充分認(rèn)識(shí)到環(huán)境管理體 系的重要性及偏離程序運(yùn)行的潛在後果，及其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。能力的界定，是基於適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)及經(jīng)驗(yàn)。這里的員工包括公司的員工及為公司 工作的員工。對培訓(xùn)效果應(yīng)進(jìn)

17、行評估。 建立并保存培訓(xùn)記錄文件案。2、支援性程序檔：教育訓(xùn)練作業(yè)程序資訊交流1公司已根據(jù)對內(nèi)、對外的交流需要，建立環(huán)境議題溝通管理程序。資訊交流包 括： 內(nèi)部資訊交流 有關(guān)公司內(nèi)部產(chǎn)生的環(huán)境資訊，公司通過會(huì)議、聯(lián)絡(luò)單等方式確保在公司得到溝通。 外部資訊交流 對涉及重要環(huán)境因素的外部資訊應(yīng)記錄其內(nèi)容，及時(shí)作出處理。并及時(shí)將處理結(jié)果告 知當(dāng)事人。確定哪些重要環(huán)境因素中需要與外界相關(guān)方進(jìn)行溝通，確定溝通方式。 對內(nèi)、對外的交流，可通過會(huì)議、檔、內(nèi)部刊物、員工培訓(xùn)方式等進(jìn)行。 保持這些溝通記錄。2支援性程序檔：環(huán)境議題溝通管理程序環(huán)境管理體系文件 1本公司的環(huán)境管理體系檔包括： 環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指

18、標(biāo) 環(huán)境管理體系范圍的描述 環(huán)境管理體系中各要素之間的關(guān)系，及相關(guān)檔的索引途徑 標(biāo)準(zhǔn)要求的檔，包括記錄 公司有關(guān)重要環(huán)境因素有效策劃、實(shí)施及控制所需的檔，包括記錄。環(huán)境手冊 環(huán)境手冊闡述了公司環(huán)境管理體系中各要素之間的關(guān)系，為公司環(huán)境管理體系的檔體 系提供索引途徑。環(huán)境手冊由管理者代表組織編寫或修改，管理者代表審核後，由廠長批準(zhǔn)後發(fā)布，并 按手冊管理辦法的規(guī)定進(jìn)行控制。程序檔 程序檔是規(guī)定實(shí)施環(huán)境活動(dòng)方法的檔，又是環(huán)境手冊的支援性檔，有關(guān)的環(huán)境活動(dòng)必 須按程序檔來實(shí)施。（體系文件與要素的對照關(guān)系參見附錄三）作業(yè)指導(dǎo)類文件； 作業(yè)指導(dǎo)類文件是解釋如何做的文件。環(huán)境記錄表單 環(huán)境記錄表單是環(huán)境體系

19、運(yùn)行的記錄文件，是體系文件中的最基礎(chǔ)資料。環(huán)境記錄必 須具備對相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性，必須可用來證明符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 3檔可以是書面或電子等形式。4支援性檔：本公司所有環(huán)境管理體系文件文件控制1公司品保部建立文件管制作業(yè)程序，以控制環(huán)境管理體系所有檔的編制、審核、 批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、管理及作廢處理。2文件的管理。b) 檔發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)，保證其適用性。c) 必要時(shí)應(yīng)對檔進(jìn)行評審、更新并予以重新批準(zhǔn)；文件更改由該文件原審批職能部門審 批。c) 於識(shí)別現(xiàn)行檔的版本 / 修訂狀況。d) 在對品質(zhì)管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場所，都能得到相應(yīng)的有效檔。e) 規(guī)定文件編號規(guī)則，使之容易識(shí)別和檢索。f

20、) 對外來文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍。g) 從所有發(fā)放或使用場所撤出作廢的檔；如需保留應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。 3支援性檔：文件管制作業(yè)程序運(yùn)行控制1 公司已根據(jù)公司的環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)，確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)， 并對這些運(yùn)行和活動(dòng)進(jìn)行規(guī)劃，建立各類污染物管制程序、對相關(guān)方施加影響 管制程序，以確保這些運(yùn)行和活動(dòng)在程序規(guī)定的條件下有效進(jìn)行，減少對環(huán)境的影 響。2 程序檔的建立應(yīng)符合下述要求： 對於缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)的運(yùn)行，應(yīng)建立檔化的程序。 在程序中，規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。考慮法律法規(guī)的要求。3公司根據(jù)間接環(huán)境因素評估結(jié)果，對其中重要環(huán)境因素建立相應(yīng)的控制檔，并將有關(guān) 檔

21、與要求通報(bào)給供應(yīng)商和承包商。4支援性檔各類污染物管制程序 對相關(guān)方施加影響管制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1公司建立了緊急狀況準(zhǔn)備及響應(yīng)管制程序，用於識(shí)別可能對環(huán)境造成影響的潛在 的緊急情況和事故，并規(guī)定回應(yīng)措施 ,公司對實(shí)際發(fā)生的緊急情況和事故作出回應(yīng)，并 預(yù)防或減少隨之產(chǎn)生的有害環(huán)境影響。2 應(yīng)變計(jì)畫中描述：準(zhǔn)備確定可能會(huì)發(fā)生的潛在事故或緊急情況； 制定有關(guān)的緊急應(yīng)變計(jì)畫； 建立緊急應(yīng)變組織，并進(jìn)行培訓(xùn)； 準(zhǔn)備必需的應(yīng)急設(shè)施，并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。響應(yīng) 當(dāng)有緊急情況出現(xiàn)時(shí)，嚴(yán)格按照制定的應(yīng)變計(jì)畫執(zhí)行。3各項(xiàng)應(yīng)變計(jì)畫在可行時(shí)應(yīng)進(jìn)行定期的模擬演習(xí)，以便對員工作應(yīng)變培訓(xùn)和確定計(jì)劃的 可行性、有效性。4評審和修定

22、 根據(jù)演習(xí)的情況和事故發(fā)生後的糾正情況作評價(jià)，并對應(yīng)變計(jì)畫作相應(yīng)的修改，以更 適合實(shí)際情況。并對由此引起的檔修改，予以執(zhí)行和記錄。5記錄 對緊急事件處理整個(gè)過程作相應(yīng)記錄，作為緊急應(yīng)變修改的依據(jù)。6 支援性檔 緊急狀況準(zhǔn)備及響應(yīng)管制程序檢查和糾正措施監(jiān)測和測量1公司建立環(huán)境監(jiān)督與量測管制程序，對產(chǎn)生重大環(huán)境影響作業(yè)活動(dòng)的主要特性， 進(jìn)行定期監(jiān)測和測量，并加以記錄和追蹤。監(jiān)測內(nèi)容包括： 公司實(shí)施環(huán)境管理體系，控制重要環(huán)境因素所取得的環(huán)境績效。所有涉及重要環(huán)境因素的運(yùn)行活動(dòng)的關(guān)鍵特性 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案的執(zhí)行情況 環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況2公司建立環(huán)境監(jiān)督與量測管制程序，對環(huán)境監(jiān)測儀器進(jìn)行校

23、準(zhǔn)及管理。 2、支援性程序檔環(huán)境監(jiān)督與量測管制程序符合性評估1、公司建立合規(guī)性評價(jià)管理程序，定期評價(jià)有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求的遵 循情況。并保留相應(yīng)的記錄。2、支援性程序檔：合規(guī)性評價(jià)管理程序不符合、糾正措施與預(yù)防措施 1為了明確有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，對不符合進(jìn)行處理、調(diào)查，公司建立環(huán)境矯正與預(yù)防 措施管理程序。2程序檔中規(guī)定以下要求： 識(shí)別不符合，采取糾正，減少對環(huán)境的影響； 調(diào)查不符合的原因，采取糾正措施，避免其再發(fā)生； 評價(jià)是否需要采取預(yù)防措施，對潛在不符合，提出適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施并實(shí)施，避免其發(fā) 生；記錄糾正預(yù)防措施的結(jié)果； 評估糾正預(yù)防措施的有效性。 3糾正預(yù)防措施應(yīng)與所發(fā)生不符合的嚴(yán)重

24、性和產(chǎn)生的環(huán)境影響相適應(yīng)。 4對於糾正與預(yù)防措施所引起的對程序檔的任何修改，均應(yīng)遵照實(shí)施，予以記錄。 5、支援性程序檔：環(huán)境矯正與預(yù)防措施管理程序記錄控制 1為了證實(shí)對環(huán)境管理體系的運(yùn)行和符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司建立記錄管制作業(yè)程 序。環(huán)境記錄應(yīng)字體清晰，內(nèi)容完整，資料真實(shí)。 管理者代表根據(jù)實(shí)際需要，考慮法規(guī)要求及相關(guān)方要求，確定記錄保存期限。各使用部門應(yīng)妥善保存記錄，對記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、存放、保護(hù)、確保記錄具有可追溯 性，避免損壞或丟失。各部門依照記錄管制作業(yè)程序?qū)Φ狡诘挠涗浻枰蕴幹谩?、支援性程序檔：記錄管制作業(yè)程序內(nèi)部審核1公司制定了管理系統(tǒng)稽核作業(yè)程序，對環(huán)境管理體系的內(nèi)審進(jìn)行了規(guī)定： 審核策

25、劃及準(zhǔn)備管理者代表負(fù)責(zé)組織制定年度審核計(jì)畫； 內(nèi)部環(huán)境審核每年至少進(jìn)行一次，由管理者代表確定內(nèi)審時(shí)機(jī)，并任命審核組長，由 審核組長制定本次內(nèi)審計(jì)劃； 在制定內(nèi)審計(jì)劃時(shí)，應(yīng)對涉及重要環(huán)境因素或以往有較多不符合項(xiàng)的部門及區(qū)域進(jìn)行 重點(diǎn)考慮；成立內(nèi)審小組，由有能力執(zhí)行并與受審核區(qū)域無關(guān)的人員組成，確保審核的獨(dú)立和公 正；收集檔，編制檢查表。審核實(shí)施報(bào)告及跟蹤驗(yàn)證 審核報(bào)告必須妥善保管，提交管理評審。2支援性檔：管理系統(tǒng)稽核作業(yè)程序管理評審 1公司制定管理審查管理作業(yè)程序，對環(huán)境管理體系的管理評審進(jìn)行了規(guī)定： 環(huán)境管理評審每年至少進(jìn)行 1次，由廠長負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理評審； 評審應(yīng)包括評價(jià)對環(huán)境管理體系，包括方針、目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)遇和修改的