轉(zhuǎn) 量販?zhǔn)終TV投資書

1、轉(zhuǎn) 量販?zhǔn)絢tv投資書量販?zhǔn)絢tv項(xiàng)目投資報(bào)告書名稱：量販?zhǔn)絢tv項(xiàng)目投資報(bào)告書策劃(單位)人：-張輝具體內(nèi)容：正文目錄：一、項(xiàng)目投資環(huán)境與概況二、項(xiàng)目特點(diǎn)概況三、項(xiàng)目描述四、資金分配五、運(yùn)營管理六、利潤空間與成本回收七、遠(yuǎn)景規(guī)劃與籌措七、備注與其他具體內(nèi)容一.項(xiàng)目投資環(huán)境與概況1、國內(nèi)的整體ktv環(huán)境隨著中國經(jīng)濟(jì)大氣候的走向，與國民收入的不斷增加，人民對(duì)于本質(zhì)生活以外的業(yè)余生活有著越來越多樣化的選擇，ktv行業(yè)在人民業(yè)余生活的填補(bǔ)上扮演著重要的角色，ktv消費(fèi)由高消費(fèi)加色情服務(wù)的場所，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榇蟊娀该飨M(fèi)，自娛自樂的獨(dú)特量販?zhǔn)疥柟庀M(fèi)空間。在94年ktv進(jìn)入中國以來，迅速的被中國消費(fèi)者認(rèn)

2、同，并且遍地開花。國家對(duì)于娛樂市場的開放，與國民經(jīng)濟(jì)水平的增加和對(duì)此項(xiàng)目的認(rèn)可與熱衷，無疑的證實(shí)了此項(xiàng)目的可持續(xù)發(fā)展性與良好的市場前景。2、局部地市投資環(huán)境a：城市分類與ktv概況一線城市：國內(nèi)直轄地區(qū)與特別行政期于例：北京、上海、等概況：1、基本接近與飽和狀態(tài)2、投資規(guī)模大競爭力強(qiáng)3、市場掌控難度大4、對(duì)與連鎖性經(jīng)營的要求高二線城市：省會(huì)級(jí)城市及沿海發(fā)達(dá)地區(qū)例：各地省會(huì)與沿海岸線地區(qū)概況：1、規(guī)?；?jīng)營的店面多2、投資規(guī)模大競爭力強(qiáng)3、市場掌控難度大4、對(duì)與連鎖性經(jīng)營的要求高三線城市例：各地緊次于省會(huì)的經(jīng)濟(jì)與人口的城市概況：1、市場沒有達(dá)到飽和狀態(tài)2、投資規(guī)模中等3、市場環(huán)境寬松4、對(duì)與發(fā)展

3、連鎖經(jīng)營有足夠的市場空間與時(shí)間3、三線城市ktv現(xiàn)狀：(1)城市發(fā)展又好有快，ktv的增長率與城市發(fā)展空間成正比(2)消費(fèi)水平-具有消費(fèi)能力的人群較多，城市g(shù)dp增長率允許(3)現(xiàn)有ktv場所-沒有達(dá)到所謂量販的量化經(jīng)營、運(yùn)營機(jī)制的不穩(wěn)定與市場占有率小(4)、根據(jù)城市發(fā)展和人口增長飽和現(xiàn)象不存在，時(shí)常潛力大(5)量販?zhǔn)絢tv在量化經(jīng)營對(duì)于市場的占有率上的威脅低(6)門店的差異化經(jīng)營與品牌風(fēng)格不不突出，具有很強(qiáng)的可替代性(7)品牌影響力與市場占有率不足(8)對(duì)與消費(fèi)顧客群體的篩選與綠色消費(fèi)的健康娛樂歷年不鮮明(9)靚點(diǎn)和賣點(diǎn)在店面的塑造上與消費(fèi)群體的劃分上篩選空間大二、項(xiàng)目特點(diǎn)概況1、一次性投資

4、永久盈利性ktv的硬件投入屬于一次性投入，可長久使用。投資完畢以后，所需要的只是房租、水電、與人事成本與維護(hù)的周期性投資2、維護(hù)成本低，二次投入的資金小對(duì)有二次投資與維護(hù)建設(shè)的成本小，一但投資完畢，只需對(duì)設(shè)備的維護(hù)投入很小的資金即可3、具有較大的消費(fèi)市場市場發(fā)展與社會(huì)背景和國家政策相附，發(fā)展空間大4、可復(fù)制性強(qiáng)，規(guī)?；?jīng)營快確定風(fēng)格與管理體系以后，可以迅速的復(fù)制達(dá)成規(guī)模量化經(jīng)營5、項(xiàng)目投資周期短項(xiàng)目投資的回本周期在10個(gè)月-14個(gè)月間，資金回籠迅速，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)底6、能夠快速展店壟斷市場在市場與資金的允許下，差異化經(jīng)營的定位與穩(wěn)定的管理體系能夠迅速的壟斷市場7、盈利空間大詳見七-利潤空間與成本回收

5、8、展店速度快，可見盈利時(shí)間高一般的展店速度以80店的店面計(jì)，籌備時(shí)間在3個(gè)月左右，3個(gè)月以后快速進(jìn)入盈利周期9、物流銷售與保管簡潔除固定的投資設(shè)施設(shè)備外，在產(chǎn)品的銷售方面只是走通貨轉(zhuǎn)買，產(chǎn)品沒有風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)值10、資金供應(yīng)鏈緊湊在初次建店以后，后期的資金回籠與規(guī)模投資的資金鏈形成快速補(bǔ)給三、項(xiàng)目描述1、選址要求選址城市要求：a：人口不能底于500萬市區(qū)人口b：原有ktv市場發(fā)展獨(dú)家市場份額占領(lǐng)點(diǎn)底c：經(jīng)濟(jì)水平人均gdp不底于16000個(gè)點(diǎn)d：地理位置在所屬區(qū)域優(yōu)越e：1-5的樓曾格局f：停車場方便，使用面積不小于3000平方米2、風(fēng)格定位a：具有可記的印象消費(fèi)空間b：具有個(gè)性化的外場風(fēng)格與包房風(fēng)

6、格c：名稱要有個(gè)性化、包容性、直觀性、易記性d：吉祥物與logo的個(gè)性化確定(具有人物形象代表的logo設(shè)計(jì))e：裝修材料廉價(jià)、效果突出3、規(guī)模定位a：房間數(shù)量80間左右b：房間房型比例6-8種、風(fēng)格比例4-6種、特、大、中、小類型比例1：2：3：2 c：大廳不小于160平方米的大廳d：走廊寬度不小于2米e：樓層分布不高于3層f：樓層高度不底于3、2米以上4、項(xiàng)目結(jié)構(gòu)大廳：設(shè)立特色等位專區(qū)試聽專區(qū)免費(fèi)上網(wǎng)專區(qū)互動(dòng)專區(qū)區(qū)域：休息室、電話室、轉(zhuǎn)接站，更衣室配套：機(jī)房、辦公室、財(cái)務(wù)室、庫房2個(gè)、洗消間其他：洗手間男：共計(jì)不低于8個(gè)大便池女：共計(jì)不低于10個(gè)廚房餐廳-暫略5、設(shè)施設(shè)備設(shè)備選擇：a：系統(tǒng)

7、國內(nèi)5大品牌選擇b：音響：4000元/套以上c；茶幾：金沙理石面(除特殊個(gè)性房外)藝術(shù)底座d：沙發(fā)：不底于220元每米e：燈光：全配菊花、頻閃、墻燈個(gè)配：激光f：其他-搖鈴、沙錘6、品牌塑造a：在消費(fèi)形式上，增加中檔環(huán)節(jié)，體現(xiàn)消費(fèi)娛樂形式單調(diào)增加驚喜b：包廂形式-特色包廂分6-8種形式4-6種主題明星主題包太空主題包游戲主題包國家風(fēng)格包派對(duì)主題包動(dòng)感ds包7、籌備流程因籌備選址不確定-暫略(祥見籌備流程安排表)四、資金分配項(xiàng)目資金分類a：一次性投入資金-房租、各項(xiàng)執(zhí)照的辦理、b：流動(dòng)性投入資金-市場調(diào)研、人員工資、底值易耗品、廣告c：不可見資金投入-交通費(fèi)、業(yè)務(wù)來往、招待費(fèi)用d：固定資金投入-

8、系統(tǒng)設(shè)備、音響設(shè)備、沙發(fā)茶幾、附加服務(wù)產(chǎn)品配置、裝修、設(shè)計(jì)等項(xiàng)目投資預(yù)算：注：以下預(yù)算以80間房計(jì)a：一次性投入資金-房租、各項(xiàng)執(zhí)照的辦理、房租：以3000平米三級(jí)城市預(yù)算金額：一年200萬-230萬營業(yè)更方面手續(xù)的辦理：金額：1萬-1.5萬元流動(dòng)性投入資金：市場調(diào)研：2-3萬人員工資：6-8萬低值易耗品；3萬廣告：3-4萬不可見資金投入：交通費(fèi)：1萬業(yè)務(wù)來往：1萬招待費(fèi)用：4萬不可見事件與其他：20萬固定資金投入：系統(tǒng)設(shè)備：40-42萬音響設(shè)備：30-34萬茶幾：6-8萬沙發(fā)：9-10萬空調(diào)：28-30萬附加服務(wù)產(chǎn)品配置：(含裝飾布置、吧凳、房間娛樂配置、水吧設(shè)施、清潔品等)8-10萬裝修、

9、：200-220萬設(shè)計(jì)：8-9萬弱電：2.5-3萬燈光：4-5萬保守資金：￥5675000元彈劾資金：￥6365000元五、運(yùn)營管理項(xiàng)目管理與文化塑造1、項(xiàng)目管理思路(詳細(xì)方案在運(yùn)營階段實(shí)施期確定進(jìn)行)a：實(shí)施一元化管理-一個(gè)上司逐級(jí)匯報(bào)制b：成本管理系統(tǒng)化-分類保管、針對(duì)出入c：營運(yùn)系統(tǒng)一體化-一人總體負(fù)責(zé)、部門整和統(tǒng)一d：突出人性化與企業(yè)賣點(diǎn)的滲透-以特色與服務(wù)占領(lǐng)市場e：人才資源儲(chǔ)備-企業(yè)干部管理的融資管理f：管理相關(guān)模式、制度、專業(yè)知識(shí)(詳細(xì)見附件)2、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)(詳細(xì)方案在運(yùn)營階段以實(shí)際情況實(shí)施期調(diào)整進(jìn)行)a：前期硬件設(shè)備-硬件的競爭程度、裝修風(fēng)格樣式b：服務(wù)水平的保障-ktv服務(wù)

10、的標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定c：中期的客源穩(wěn)定-利用服務(wù)、設(shè)施、卡卷、活動(dòng)的親近與認(rèn)可d：后期同行業(yè)的競爭度-市場份額的百分比e：市場后期的競爭-盈利的穩(wěn)定與不定性f：選址的位置-交通等便利條件與方便度等3：營銷主目標(biāo)定位：1、提高市場占有率-在發(fā)展中期，確定此目標(biāo)；2、追求利潤最大化-在發(fā)展初期，確定此目標(biāo)；3、打敗競爭對(duì)手-在發(fā)展后期，確定此目標(biāo)。b：、營銷標(biāo)的的定位：在前期，以產(chǎn)品及服務(wù)營銷為主，以整體形象推廣營銷為輔；在中、后期，漸漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹鳡I企業(yè)整體形象，以利于企業(yè)發(fā)展。1、企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品或服務(wù)-即本項(xiàng)目的各類設(shè)施使用權(quán)及提供的服務(wù)；2、企業(yè)的整體形象-即本項(xiàng)目的對(duì)外整體形象。4：市場定位：建議把市場

11、定位于市場需求充分、企業(yè)能力允許、競爭對(duì)手虛弱三點(diǎn)的交叉點(diǎn)上，在具體實(shí)施時(shí)，進(jìn)行分層占領(lǐng)市場。1、地理-潛在客戶均為身在本地白領(lǐng)、私企老板、布波族、喜哈族等，高中底消費(fèi)層次與旅游商務(wù)人群2、人口-潛在客戶的數(shù)量；3、心理-潛在客戶的內(nèi)在心理特點(diǎn)；4、行為-潛在客戶的外在行為表現(xiàn)形式。5：產(chǎn)品定位：-1、核心部分-根據(jù)本公司自身的裝修硬件與設(shè)施設(shè)備進(jìn)行定位2、形式部分-根據(jù)市場情況分析，與主要尋找的顧客群體的消費(fèi)水平進(jìn)行定位3、附加部分-即ktv各種配套服務(wù)、vip服務(wù)、跟蹤服務(wù)等。4、產(chǎn)品的組合-即會(huì)員卡能提供的各類設(shè)施使用權(quán)限及服務(wù)的組合方式。6：、價(jià)格定位：1、成本導(dǎo)向法-在初期采用此法，

12、根據(jù)成本來確定初步的定價(jià)；2、需求導(dǎo)向法-在中期采用此法，根據(jù)市場的需求情況來確定定價(jià)；3、競爭導(dǎo)向法-在后期采用此法，因同行競爭激烈，可針對(duì)競爭同行的價(jià)格策略來進(jìn)行定價(jià)。7：、價(jià)格策略根據(jù)市場的調(diào)研和在夜總會(huì)ktv在前期炒作、宣傳、顧客體驗(yàn)，中期顧客認(rèn)知，促銷手段形成二次消費(fèi)，后期競爭的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)等，分前、中、后隨著市場的不同，來出臺(tái)不同的價(jià)格應(yīng)對(duì)方案定價(jià)方式-在各類產(chǎn)品上。根據(jù)時(shí)段的不同，時(shí)間的不同，房間的不同，附加產(chǎn)品的不同，市場情況的不同，夜總會(huì)，慢搖吧，本身的定位不同出臺(tái)相應(yīng)的定價(jià)。8：渠道定位：a：直接渠道-采用，即設(shè)立自己的會(huì)員卡銷售(市場)部門；b：間接渠道-與有一定知名度，且行

13、業(yè)不沖突的企業(yè)合作，運(yùn)用他們的間接渠道進(jìn)行分銷。9：促銷定位：鑒于ktv的經(jīng)營方式，建議要將營銷策劃的重點(diǎn)放在本部分上。a：顯化潛在客戶-完善各種服務(wù)設(shè)施及配套項(xiàng)目，培訓(xùn)服務(wù)生及樹立服務(wù)理念，創(chuàng)造市場需求，使?jié)撛诳蛻魧?duì)ktv消費(fèi)產(chǎn)生需求；b：尋找潛在客戶-即目的性消費(fèi)客戶的定位；c：接近潛在客戶-采用各種方式、方法(會(huì)員、節(jié)日、抽獎(jiǎng))來與潛在客戶接觸；d：影響潛在客戶-推銷服務(wù)、理念、產(chǎn)品的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)來感化客戶，或通過第一次免費(fèi)試用來征服客戶，從而引發(fā)后來的第二次、第三次流水；e、推銷至順利交易-在潛在客戶開始接受的時(shí)候，推銷并交易成功；f：跟蹤服務(wù)-對(duì)交易成功的客戶長期跟蹤服務(wù)，從而增加客戶的

14、忠誠度；g：各種促銷方法-(暫略)10、管理規(guī)劃a：市場發(fā)展與整體運(yùn)營定位，凡關(guān)于庫房管理，財(cái)務(wù)管理以為，其他運(yùn)營部門完全由運(yùn)營管理主要負(fù)責(zé)人一人進(jìn)行決策與管理。b：運(yùn)營管理主要負(fù)責(zé)人在庫房管理與財(cái)務(wù)管理方面存在帳務(wù)監(jiān)督業(yè)務(wù)來往，行政不予管理六、：利潤空間與成本回收a：ktv項(xiàng)目盈利分布：房費(fèi)收入+超市收入=整體營業(yè)額贏利基本點(diǎn)：房間數(shù)目與上房率盈利時(shí)間計(jì)算公式：元/每小時(shí)/上房率/餐飲消費(fèi)量/酒水反利比=元/天彈劾贏利比：以上公式+節(jié)日彈劾盈利比=元/天定位彈劾利潤比：根據(jù)自身的檔次與服務(wù)去定位的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)利潤的影響力年度盈利比：年度時(shí)間天數(shù)等于營業(yè)額實(shí)際盈利公式：毛利潤-酒水成本-人事成本-日

15、常維護(hù)-低值易耗-稅務(wù)上繳-固定成本-其他=實(shí)際純利潤超市盈利比：小吃50%酒水：65%房費(fèi)贏利比：80%b：毛利潤業(yè)績房費(fèi)收入：以三級(jí)城市的消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)所有房型平均房間價(jià)格以白天30元/小時(shí)計(jì)晚場：45元/小時(shí)計(jì)待客時(shí)間有效使用率白天3小時(shí)晚場5小時(shí)計(jì)房間日數(shù)量以80間計(jì)c：房間費(fèi)消費(fèi)：白天場：房費(fèi)業(yè)績=30x2.5x80=6000元晚上場：房費(fèi)業(yè)績=45x4.5x80=16200元月業(yè)績：30x(6000+16200)=666000元d：超市消費(fèi)：白天場待客批數(shù)：60批計(jì)晚上場待客批數(shù)：150批計(jì)白天場平均消費(fèi)：50元晚上場平均消費(fèi)：120元超市收入：白天收入：60x60=3000元晚上收入：

16、150x120=18000元月業(yè)績：30x(3000+18000)=630000元e：房費(fèi)+超市月總業(yè)績：666000+630000=1296000元月利潤核算：超市630000 x57.5%=362250元月房間費(fèi)利潤核算：666000 x80%=532800元f：超市+房費(fèi)月毛利潤：362250+532800=895050元(去除超市成本與水電)g：其他月成本：房租：166000水電：8萬人事開支：7萬員工食宿：3萬元工商稅務(wù)：2萬元易耗品：5000元維護(hù)：4000元月廣告投入：5000元其他：(各執(zhí)法機(jī)構(gòu)招待,社會(huì)關(guān)系處理)2萬元h：以上除水電成本外其他成本相加：320000萬以上毛利潤減去其他成本部分：895050-320000=575050元(月純利潤)m：年純利潤：575050 x12個(gè)月=6900600元l：年度純利潤減去15%的折舊費(fèi)用=5865 510元七、遠(yuǎn)景規(guī)劃與籌措市場份額：以三線城市的規(guī)模來算,投資80間房店面市場份額整體占領(lǐng)速度在1年零8個(gè)月連續(xù)投入相同規(guī)模三家店面穩(wěn)定與發(fā)展：a：在第一家店面開業(yè)后5個(gè)月,逐步進(jìn)入穩(wěn)定期,開始籌措第二店面的籌備工作.以最快的速度在同一市場占領(lǐng)顧客消費(fèi)份額,是有利于公司發(fā)展的一個(gè)必不可缺少的前景發(fā)展走向.b：一店籌備時(shí)間：一店的籌備季節(jié)周期根據(jù)k