生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

1、7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.5.1.1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求 和期望。7.5.1.2 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、特殊過程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、 顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、放行、產(chǎn)品交付及交付后的活動(dòng)的控制。7.5.1.3 職責(zé)a. （1）生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制的策劃和組織實(shí)施； （2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的制定和實(shí)施； （3）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃、 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、產(chǎn)品防護(hù)計(jì)劃及配件計(jì)劃，并對(duì)其 計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)； （4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 控制；（5）負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境實(shí)施控制；b. 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵和特殊過程的提出、指導(dǎo)；并 負(fù)

2、責(zé)為生產(chǎn)制造部提供生產(chǎn)工藝和工裝方面的技術(shù)支持；負(fù)責(zé) 為 服務(wù)提供技術(shù)和資料支持 。c. 質(zhì)量管理部協(xié)助對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行控制。d. 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付前的信息傳遞和產(chǎn)品交付及交付后 的服務(wù)活動(dòng)；7.5.1.4 工作程序7.5.1.4.1 技術(shù)研發(fā)部及時(shí)提供產(chǎn)品圖樣，產(chǎn)品零部件明細(xì)表， 訂貨要領(lǐng)書，產(chǎn)品隨機(jī)附件表，產(chǎn)品調(diào)試大綱、整機(jī)檢驗(yàn)記錄 表，產(chǎn)品說明書 等產(chǎn)品技術(shù)文件，以便生產(chǎn)和服務(wù)提供部門 / 人 員獲得表述產(chǎn)品特性的信息。針對(duì)裝配過程中的關(guān)鍵過程、特殊過程必須編制作業(yè)指導(dǎo) 書和檢驗(yàn)記錄表，并定期進(jìn)行過程能力評(píng)定。b生產(chǎn)制造部根據(jù)公司年度經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)、銷售信息和庫 存信息，編制年度和月

3、度生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后將計(jì)劃分 解到采購協(xié)作部門和生產(chǎn)車間實(shí)施。生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，將計(jì)劃分解到 班組或個(gè)人，并對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行過程控制，協(xié)調(diào)好人、機(jī)、料、 法、環(huán)各項(xiàng)控制因素，確保按計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)。協(xié)作采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制協(xié)作、采購計(jì)劃，確保生 產(chǎn)過程正常、有序的進(jìn)行。生產(chǎn)和采購部門在計(jì)劃執(zhí)行過程中遇到影響計(jì)劃完成的事 件時(shí)應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)制造部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由生產(chǎn)制造部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)協(xié) 調(diào)解決問題，必要時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告并尋求支持。生產(chǎn)制造部對(duì)生產(chǎn)和采購計(jì)劃執(zhí)行情況要經(jīng)常進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題采取措施予以糾正，確保生產(chǎn)按計(jì)劃進(jìn)行。生產(chǎn)制造部每月組織對(duì)生產(chǎn)車間和采購部門的計(jì)劃執(zhí)

4、行情 況進(jìn)行分析和總結(jié)，對(duì)影響計(jì)劃執(zhí)行的可控因素提出改進(jìn)意見 并加以實(shí)施。生產(chǎn)和采購物品應(yīng)及時(shí)按入庫流程入庫，計(jì)劃完成標(biāo)準(zhǔn)為： 已入庫。C、.生產(chǎn)制造部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品精度要求配置相適宜的設(shè)備， 并通過有效的管理，使生產(chǎn)處于良好狀態(tài)，以保持規(guī)定的運(yùn)行 能力；具體執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備管理辦法的要求；并作好相應(yīng)質(zhì) 量記錄；各生產(chǎn)車間是生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)部門，使生產(chǎn)處于良好 狀態(tài)，以保持規(guī)定的運(yùn)行能力；具體執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備管理辦法 的要求；并作好相應(yīng)質(zhì)量記錄；d、市場(chǎng)營銷部應(yīng)及時(shí)向與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相關(guān)聯(lián)的部門提供產(chǎn)品 交付前的信息，與用戶進(jìn)行有效溝通以保證產(chǎn)品的順利交付， 及時(shí)為用戶提供滿意的服務(wù)，反饋產(chǎn)品在使用過程中存在

5、的問 題，為產(chǎn)品改進(jìn)提供信息。 市場(chǎng)營銷部應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)和對(duì)市場(chǎng)信息的分 析編制年度銷售計(jì)劃，并根據(jù)有效訂單狀況及時(shí)用任務(wù)書的形 式下達(dá)到各部門。 按銷售程序辦理產(chǎn)品交付；按發(fā)貨清單與隨車附件清單發(fā)貨，并填寫產(chǎn)品銷售憑證、產(chǎn)品交接單，并列入顧客檔案； 客戶服務(wù)部通過服務(wù)活動(dòng)反饋質(zhì)量問題，以期改進(jìn)；同時(shí) 了解客戶對(duì)產(chǎn)品的滿意度；并實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量記錄； 客戶服務(wù)部在適宜的時(shí)機(jī)，為客戶進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收，并進(jìn)行首次開機(jī)，把好最后一道關(guān)；并填寫 驗(yàn)收單；同時(shí)填寫產(chǎn)品質(zhì)量反饋報(bào)告向質(zhì)量管理部反饋信息；e. 質(zhì)量管理部根據(jù)技術(shù)文件要求，配置符合要求的監(jiān)視和 測(cè)量裝置；嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)技術(shù)文件；實(shí)施以下過程的

6、控制： 外購件（含外協(xié)件）入庫前的質(zhì)量控制；并填寫質(zhì)量記 錄； 生產(chǎn)和過程中的質(zhì)量監(jiān)控；作確認(rèn)； 產(chǎn)品調(diào)試入庫的質(zhì)量控制；并填寫質(zhì)量記錄； 產(chǎn)品出廠前的三方確認(rèn)；并填寫質(zhì)量記錄； 產(chǎn)品出廠后為客戶驗(yàn)收（首次開機(jī)）質(zhì)量監(jiān)控；作確認(rèn) 產(chǎn)品使用過程監(jiān)控；并填寫質(zhì)量記錄；在成品裝配完成后，進(jìn)行全面檢測(cè)和調(diào)試，確認(rèn)產(chǎn)品外觀、 性能及例行檢驗(yàn)項(xiàng)目全面完成且滿足要求后，才能交付顧客。 7.5.2 生產(chǎn)過程控制生產(chǎn)制造部根據(jù)技術(shù)文件將生產(chǎn)過程分為：一般過程和特 殊過程7.5.2.1 一般過程控制a、一般過程指常規(guī)性生產(chǎn)加工過程，生產(chǎn)制造部應(yīng)組織制 定主要產(chǎn)品的工藝文件（作業(yè)指導(dǎo)書） ，對(duì)大型、重要、關(guān)鍵批 量

7、生產(chǎn)的零部件要組織人員研究、制作工裝和夾具，以保證質(zhì) 量提高效率，需要繪制加工圖紙的工裝、夾具由技術(shù)研發(fā)部負(fù) 責(zé)圖紙資料工作。b生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)監(jiān)督，各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)組織實(shí)施確保生 產(chǎn)人員嚴(yán)格“按工藝、按圖紙、按標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行生產(chǎn)。要求、督 促、引導(dǎo)生產(chǎn)人員主動(dòng)自檢、互檢和交檢，并做好記錄。防止 不合格品流入下道工序，嚴(yán)防批量質(zhì)量問題發(fā)生，并執(zhí)行不 合格品控制程序。c、生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織和實(shí)施對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) 管理，防止不同狀態(tài)的產(chǎn)品混放和不同性質(zhì)的材料混放，確保 標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。d、加工 車間應(yīng)對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行控制，確保加工人員的技能 滿足產(chǎn)品要求，具體執(zhí)行人力資源控制程序 。e、裝配車

8、間： 裝配車間應(yīng)對(duì)過程控制的方法進(jìn)行策劃，并對(duì)過程控制 進(jìn)行必要的記錄 在生產(chǎn)過程應(yīng)對(duì)液壓系統(tǒng)的清潔度加以控制，液壓零部 件應(yīng)進(jìn)行清潔后再進(jìn)行裝配，并采取適當(dāng)?shù)姆椒ǚ乐苟挝廴荆?在進(jìn)行吊裝作業(yè)時(shí)應(yīng)采用適當(dāng)?shù)牡蹙吆偷跹b方法，防止 吊具損傷零部件或方法不當(dāng)損壞零部件； 在進(jìn)行關(guān)鍵、大型零部件的裝配時(shí)要采取適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì) 裝配人員的素質(zhì)進(jìn)行控制，作業(yè)小組的負(fù)責(zé)人必須具有一定的 資質(zhì)。 產(chǎn)品部件裝配完成后應(yīng)進(jìn)行自檢和互檢，防止漏裝和錯(cuò) 裝并做好記錄方可進(jìn)行下道裝配工序；產(chǎn)品總裝完成后應(yīng)對(duì)冷 卻液、液壓油、潤(rùn)滑油的加注，電器連接是否可靠，電機(jī)旋向 是否正確，油泵等須排氣零部件是否已排氣，安全是否已檢查

9、等事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)后方可啟動(dòng)機(jī)器，進(jìn)入調(diào)試環(huán)節(jié)；裝配車間應(yīng) 通過產(chǎn)品調(diào)試來使產(chǎn)品處于良好狀態(tài)，符合 試車大綱的要求后 再申報(bào)入庫檢驗(yàn)，并努力提高產(chǎn)品入庫的一次交檢合格率。 7.5.2.2 特殊過程控制我公司特殊過程主要是油漆過程和焊接過程。a、技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)焊接作業(yè)指導(dǎo)書的編制，作業(yè)指導(dǎo)書中應(yīng)對(duì)焊接電流的大小、焊接材料的材質(zhì)、焊接作業(yè)時(shí)的環(huán)境溫度等 作出明確的要求。對(duì)焊接過程的確認(rèn)方法進(jìn)行策劃及確認(rèn)。b、生產(chǎn)車間嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行焊接作業(yè)，操作人員應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書要求經(jīng)常進(jìn)行檢查監(jiān)控并做好記錄。作業(yè)人員 必須經(jīng)過一定的技能培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格持證上崗。c、油漆過程按照油漆工藝標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格操作，保證

10、漆膜的厚度。做到漆膜飽滿、色澤鮮艷、界線整齊分明，無氣泡、針眼、流掛 等不良現(xiàn)象。d、e、f、g、h、7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.5.1.1 目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。7.5.1.2 適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、特殊過程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn) 品防護(hù)、放行、產(chǎn)品交付及交付后的活動(dòng)的控制。7.5.1.3 職責(zé)a. 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)指導(dǎo)各事業(yè)部進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制；負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃、 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、產(chǎn)品防護(hù)計(jì)劃及配件計(jì)劃，并對(duì)其計(jì)劃進(jìn)行各事業(yè) 部的考核；同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境實(shí)施控制；b. 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)針對(duì)產(chǎn)品的

11、特點(diǎn)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程、試驗(yàn)方法；c. 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程得到監(jiān)視測(cè)量、產(chǎn)品驗(yàn)證及標(biāo)識(shí)和可 追溯性控制；d 各事業(yè)部負(fù)責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制；負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)制造部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì) 劃編制自身的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；負(fù)責(zé)按生產(chǎn)制造部下達(dá)的生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì) 劃和產(chǎn)品的防護(hù)計(jì)劃進(jìn)行設(shè)備維護(hù)與產(chǎn)品防護(hù)；負(fù)責(zé)對(duì)自身工作環(huán)境的維護(hù)和 控制；e. 營銷中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付前的信息傳遞和產(chǎn)品交付及交付后的服務(wù)活動(dòng)；f. 行政管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程中人員資格鑒定。7.5.1.4 工作程序（生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃與規(guī)定）技術(shù)研發(fā)部、生產(chǎn)制造部、質(zhì)量管理部、營銷中心及各事業(yè)部分別是生產(chǎn) 和服務(wù)提供的歸口部門，為確保各項(xiàng)

12、活動(dòng)在受控條件下進(jìn)行，控制活動(dòng)主要包 括以下方面：a. 技術(shù)研發(fā)部及時(shí)提供圖樣、產(chǎn)品規(guī)范、產(chǎn)品服務(wù)等產(chǎn)品技術(shù)文件，以便 生產(chǎn)和服務(wù)提供部門 / 人員獲得表述產(chǎn)品特性的信息。針對(duì)裝配過程中的關(guān)鍵過程、特殊過程必須編制作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)記錄表， 并定期進(jìn)行過程能力評(píng)定。液壓件公司按職能對(duì)口的方式進(jìn)行技術(shù)文件信息的表達(dá)。b. 生產(chǎn)制造部是生產(chǎn)計(jì)劃的歸口管理部門，應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)濟(jì)工作報(bào)告， 營銷中心年、季、月度銷售計(jì)劃、財(cái)務(wù)資金信息及庫存情況進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃的策 劃，通過總經(jīng)理召集的季、月度生產(chǎn)會(huì)議確定生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)制造部按要求列 出具體的月度生產(chǎn)計(jì)劃及采購明細(xì)，通過與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)后下達(dá)實(shí)施，并進(jìn) 行計(jì)

13、劃的考核；液壓件公司采取以職能對(duì)口的方式進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃確定與下達(dá)；c. 生產(chǎn)制造部是生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理部門，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品精度要求配置相適 宜的設(shè)備，并通過有效的管理，使生產(chǎn)處于良好狀態(tài)，以保持規(guī)定的運(yùn)行能力； 具體執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備管理辦法的要求；并作好相應(yīng)質(zhì)量記錄；d. 各事業(yè)部是生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)部門，使生產(chǎn)處于良好狀態(tài)，以保持規(guī) 定的運(yùn)行能力；具體執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備管理辦法的要求；并作好相應(yīng)質(zhì)量記錄；液壓件公司采取以職能對(duì)口的方式進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，并確定具體 人員負(fù)責(zé)制；e. 各事業(yè)部接到生產(chǎn)計(jì)劃后，進(jìn)行統(tǒng)籌安排，以湖北精功科技產(chǎn)品開發(fā)、 設(shè)計(jì)、生產(chǎn)任務(wù)書更改通知單的形式進(jìn)行生產(chǎn)安排，同時(shí)對(duì)制作產(chǎn)

14、品負(fù)責(zé)嚴(yán) 格按作業(yè)指導(dǎo)書的要求執(zhí)行；嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)機(jī)制，實(shí)行“自檢”、“專檢”和“巡檢”；從零件加工到整車裝配各個(gè)階段都應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)；在生產(chǎn)和 服務(wù)運(yùn)作過程中，通過工藝紀(jì)律的抽查及監(jiān)視和測(cè)量，以確保過程的輸出滿足 規(guī)定要求；同時(shí)對(duì)制作過程中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)；未經(jīng)檢驗(yàn)合格或 驗(yàn)證不滿足要求的產(chǎn)品不得放行和交付；鈑金車間與裝配車間在生產(chǎn)和過程中的控制以實(shí)施檢驗(yàn)機(jī)制為主，根據(jù)控 制要求，通過對(duì)各工序與工位的質(zhì)量控制務(wù)必分別作好 工序檢查表、裝配（工藝）檢查表及焊接工藝過程檢查記錄表、關(guān)鍵、重要裝配過程檢查記錄表；液壓件公司采取以職能對(duì)口的方式進(jìn)行；f. 營銷中心是產(chǎn)品交付前的信息傳遞

15、和產(chǎn)品交付及交付后的服務(wù)活動(dòng)歸口 部門： 營銷中心根據(jù)年經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制銷售計(jì)劃；銷售 部根據(jù)計(jì)劃形成銷售任務(wù)書，嚴(yán)格執(zhí)行銷售計(jì)劃，并進(jìn)行考核； 通過與顧客溝通并記錄，經(jīng)合同評(píng)審，產(chǎn)品確認(rèn)后，填寫 銷售通知書通知生產(chǎn)制造部； 按銷售程序辦理產(chǎn)品交付；按發(fā)貨清單與隨車附件清單發(fā)貨，并填 寫產(chǎn)品銷售憑證、產(chǎn)品交接單，并列入顧客檔案； 客戶服務(wù)部是交付后的服務(wù)活動(dòng)歸口部門，通過服務(wù)活動(dòng)反饋質(zhì)量問題， 以期改進(jìn)；同時(shí)了解客戶對(duì)產(chǎn)品的滿意度；并實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量記錄； 客戶服務(wù)部在適宜的時(shí)機(jī)，為客戶進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收，并進(jìn)行首次開機(jī)，把 好最后一道關(guān)；并填寫 驗(yàn)收單；同時(shí)填寫產(chǎn)品質(zhì)量反饋報(bào)告向質(zhì)

16、量管理部反饋信息；g. 質(zhì)量管理部根據(jù)技術(shù)文件要求，配置符合要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置；嚴(yán)格 執(zhí)行檢驗(yàn)技術(shù)文件；實(shí)施以下過程的控制： 外購件（含外協(xié)件）入庫前的質(zhì)量控制；并填寫質(zhì)量記錄； 生產(chǎn)和過程中的質(zhì)量監(jiān)控；作確認(rèn)； 產(chǎn)品調(diào)試前的裝配質(zhì)量監(jiān)控；作確認(rèn)； 產(chǎn)品調(diào)試入庫的質(zhì)量控制；并填寫質(zhì)量記錄； 產(chǎn)品出廠前的三方確認(rèn)；并填寫質(zhì)量記錄； 產(chǎn)品出廠后為客戶驗(yàn)收（首次開機(jī)）質(zhì)量監(jiān)控；作確認(rèn)； 產(chǎn)品使用過程監(jiān)控；并填寫質(zhì)量記錄；在成品裝配完成后，進(jìn)行全面檢測(cè)和調(diào)試，確認(rèn)產(chǎn)品外觀、性能及例行檢 驗(yàn)項(xiàng)目全面完成且滿足要求后，才能交付顧客。液壓件公司按技術(shù)文件的要求作好產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，并作好相應(yīng)質(zhì)量記錄；7.5

17、.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制a. 技術(shù)研發(fā)部根據(jù)上級(jí)專業(yè)部門要求，按每輛專用汽車車輛識(shí)別代號(hào)（VIN）的要求，提供標(biāo)識(shí)方法；技術(shù)研發(fā)部對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的正確性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)“ 3C產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)執(zhí)行；b. 裝配車間按技術(shù)研發(fā)部提供的標(biāo)識(shí)要求對(duì)出廠的成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；c. 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督事業(yè)部按本程序要求對(duì)產(chǎn)品和檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和必要時(shí)的標(biāo)識(shí)移植，并保存生產(chǎn)過程中責(zé)任范圍產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的記錄；負(fù)責(zé)3C認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用符合控制程序的要求；d. 倉庫負(fù)責(zé)外購（原材料）、外協(xié)件、在制品入庫，入庫標(biāo)識(shí)的保存和必要 時(shí)標(biāo)識(shí)的移植，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)的記錄；e. 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程中標(biāo)識(shí)的管理；f

18、. 原材料、配套件（外協(xié)）入庫后的標(biāo)識(shí)：已原材料、配套件入庫后，倉庫負(fù)責(zé)保持原標(biāo)識(shí)，并用標(biāo)簽或卡片進(jìn)行標(biāo) 識(shí)和必要時(shí)對(duì)標(biāo)識(shí)移植，呂外協(xié)件入庫后，庫管員負(fù)責(zé)采用標(biāo)簽或卡片對(duì)外協(xié)件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和必要時(shí) 的標(biāo)識(shí)移植。g. 生產(chǎn)過程中的標(biāo)識(shí)：一般米取區(qū)域標(biāo)識(shí)的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)；移動(dòng)區(qū)域件時(shí)，米取標(biāo)簽方式對(duì)移動(dòng) 件進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植，生產(chǎn)班組在加工、裝配產(chǎn)品時(shí)，首先驗(yàn)證其接收的原材料、 配套件和上工序轉(zhuǎn)序的零部件有無標(biāo)簽標(biāo)識(shí)，確認(rèn)標(biāo)識(shí)正確后，進(jìn)行加工或裝 配。生產(chǎn)過程中，一旦發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清或無標(biāo)識(shí)，由責(zé)任部門查實(shí)后，補(bǔ)做標(biāo)識(shí)；h. 生產(chǎn)過程中關(guān)鍵件、重要件的標(biāo)識(shí):e對(duì)所有專用汽車總成件使用狀態(tài)或區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)；込對(duì)所有罐

19、體、廂體使用狀態(tài)或區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)。i. 成品的標(biāo)識(shí)：e1 質(zhì)量管理部對(duì)最終檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品負(fù)責(zé)核對(duì)銘牌標(biāo)識(shí)及是否在成品車 規(guī)定位置。對(duì)改裝車產(chǎn)品銘牌及合格證上必須按規(guī)定標(biāo)識(shí) VIN 代號(hào)，成品檢驗(yàn) 員作好記錄。e2 銷售部負(fù)責(zé)成品交付過程中標(biāo)識(shí)的保護(hù)，并詳細(xì)記錄（ 顧客檔案）每 臺(tái)產(chǎn)品的產(chǎn)品型號(hào)、出廠編號(hào)和顧客單位等。j. 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：e1 采購產(chǎn)品（含零部件）、半成品、成品進(jìn)廠或裝配完成后，存放在待檢區(qū)， 待檢區(qū)標(biāo)“待檢”；e2 產(chǎn)品（含零部件）通過檢驗(yàn)且合格后檢驗(yàn)員采取區(qū)域標(biāo)識(shí)，并作好檢驗(yàn) 記錄；e3 產(chǎn)品（含零部件）經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格時(shí)，檢驗(yàn)員填寫“質(zhì)量不合格零 件處理通知書”，并把產(chǎn)品

20、放在不合格品區(qū)，當(dāng)審理為廢品時(shí)，存放廢品區(qū)。k. 可追溯性標(biāo)識(shí)：e1 各種標(biāo)識(shí)必需和原始記錄保持一致，以便于追溯。e2 為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量追溯，各事業(yè)部在生產(chǎn)過程中應(yīng)實(shí)施批次管理，每批生產(chǎn) 記錄應(yīng)包括：生產(chǎn)批號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、所用原材料、操 作者、檢驗(yàn)員等，一旦需要追溯，就能追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)歷史、操作者和檢驗(yàn) 員等。e3 當(dāng)合同或公司需要追溯性時(shí)，由質(zhì)量管理部組織進(jìn)行追溯。7.5.4. 顧客財(cái)產(chǎn)a. 銷售部是顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的有關(guān)事宜進(jìn)行廠內(nèi)、 外協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的接收和管理；質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的質(zhì)量進(jìn)行 驗(yàn)證并記錄；各倉庫負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的貯存、維護(hù)及保養(yǎng)

21、。b. 顧客提供財(cái)產(chǎn)的控制：e1 當(dāng)有顧客提供財(cái)產(chǎn)時(shí)，銷售部應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中予以規(guī)定或說明；e2 銷售部在簽訂顧客提供財(cái)產(chǎn)的合同條款前，應(yīng)將信息反饋到技術(shù)研發(fā)部， 由技術(shù)研發(fā)部進(jìn)行認(rèn)可和確認(rèn)；e3 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)（硬件產(chǎn)品）到廠后，銷售部業(yè)務(wù)員填寫報(bào)檢單，交質(zhì)量管 理部驗(yàn)證并登記，驗(yàn)證合格后，交倉庫保管；并填寫顧客財(cái)產(chǎn)登記表e4 經(jīng)驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)，由倉庫保管員定期檢查并維護(hù)、保養(yǎng)，當(dāng)發(fā)現(xiàn) 丟失、損壞或不適用情況時(shí)，應(yīng)作好記錄，填寫顧客財(cái)產(chǎn)不適用情況記錄表 并通知銷售部，由銷售部及時(shí)向顧客報(bào)告，并辦理有關(guān)事宜。7.5.5 產(chǎn)品（含零部件）防護(hù) 生產(chǎn)制造部及各事業(yè)部在產(chǎn)品（含零部件）生產(chǎn)的各環(huán)

22、節(jié)及交付到預(yù)定的 地點(diǎn)之前，都應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，確保產(chǎn)品已形成的質(zhì)量。a. 技術(shù)研發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品（含零部件）特點(diǎn)及搬運(yùn)要求設(shè)計(jì)適宜的搬運(yùn)器械 及工位器具，并提出相應(yīng)的產(chǎn)品防護(hù)措施（如防繡、連接口包扎等）及產(chǎn)品（含零部件）超期、變質(zhì)、失效的相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。b. 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品（含零部件）完好回公司，倉庫在產(chǎn)品（含零 部件）儲(chǔ)存過程中根據(jù)不同產(chǎn)品采取不同的防護(hù)措施。如：電焊條存放在離墻 和地面20公分以外，以防潮濕后變質(zhì)失效，需要防銹的產(chǎn)品（含零部件）要涂 防銹油，以防銹蝕，螺栓要有一定的防護(hù)措施，防止碰撞等。c. 庫房環(huán)境適宜，有防火、防潮措施，貨架標(biāo)識(shí)清楚，不能混放，物品不 能直

23、接堆放地面。d. 庫管員按技術(shù)研發(fā)部的相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)每月檢查庫存產(chǎn)品（含零部件） 質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)超期、變質(zhì)、失效品立即報(bào)告?zhèn)}庫主管，并把產(chǎn)品隔離，重新評(píng)定 和處理，具體執(zhí)行倉庫管理辦法的要求。e. 各事業(yè)部生產(chǎn)過程嚴(yán)格按技術(shù)研發(fā)部門制定的防護(hù)措施，合理使用搬運(yùn) 工具，轉(zhuǎn)運(yùn)過程作好防護(hù)，并保護(hù)好產(chǎn)品（含零部件）標(biāo)識(shí)。f. 生產(chǎn)制造部對(duì)存放的成品應(yīng)進(jìn)行必要的防護(hù)，并采取措施確保產(chǎn)品安全 交付到目的地。具體執(zhí)行成品管理辦法。交付后的產(chǎn)品執(zhí)行客戶服務(wù)管理辦法7.5.5支持性文件HJG-QW-04倉庫管理辦法HJG-QW-05成品管理辦法HJG-QW-06售后服務(wù)管理辦法7.5.6質(zhì)量記錄HJG-QR-S1

24、湖北精功科技產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)任務(wù)書HJG-QR-S2湖北精功科技產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、更改通知單HJG-QR-S3生產(chǎn)計(jì)劃表HJG-QR-X8顧客財(cái)產(chǎn)登記表HJG-QR-X9顧客財(cái)產(chǎn)不適用情況記錄表HJG-QR-Y3零部件狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡HJG-QR-S4產(chǎn)品送檢、質(zhì)檢、入庫單HJG-QR-S5領(lǐng)料單HJG-QR-B2工序檢查表HJG-QR-S19材料下料計(jì)劃表HJG-QP-Y1產(chǎn)品零部件工藝路線總表HJG-QP-Y2機(jī)械加工工藝過程卡片HJG-QR-Y4巡回檢驗(yàn)記錄HJG-QP-J4關(guān)鍵工序控制點(diǎn)明細(xì)表HJG-QR-Z14關(guān)鍵件、重要件檢查紀(jì)錄表HJG-QR-Z13檢查記錄表ZPK-000-000

25、裝配工藝過程卡HJK-000-000ZPZ-000-000ZPJ-000-000HJJ-000-000焊接工藝卡片關(guān)鍵、重要裝配過程作業(yè)指導(dǎo)書 關(guān)鍵、重要裝配過程檢查記錄表 焊接工藝過程檢查記錄表HJG-QR-19數(shù)據(jù)綜合分析報(bào)告注：文件中的“事業(yè)部”是指液壓件公司、板金車間、裝配車間7.521特殊過程的確認(rèn)技術(shù)研發(fā)部是生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品 特殊（公司當(dāng)前僅存在焊接）過程進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果 的能力，在確認(rèn)特殊（焊接）過程時(shí)應(yīng)包括：a. 技術(shù)研發(fā)部應(yīng)針對(duì)每一個(gè)特殊過程規(guī)定適宜的評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；填寫 特殊過程確認(rèn)記錄b. 生產(chǎn)制造部對(duì)這些過程的

26、設(shè)備狀態(tài)和精度定期進(jìn)行評(píng)價(jià)認(rèn)可；c. 行政管理部應(yīng)對(duì)過程的操作人員的資格進(jìn)行認(rèn)可；d. 技術(shù)研發(fā)部針對(duì)每一個(gè)特殊過程編制特定的工序方法和程序（工序作業(yè) 指導(dǎo)書及操作工藝），并確保這些程序是適宜的、充分的、可操作的；e. 為了證實(shí)對(duì)過程的控制效果，各事業(yè)部對(duì)各特殊過程應(yīng)按技術(shù)研發(fā)部規(guī)定的過程檢查記錄表記錄整個(gè)過程，并保存操作記錄；f. 采購辦公室（必要時(shí)邀請(qǐng)技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)量管理部等部門參入）根據(jù)公 司所生產(chǎn)的產(chǎn)品特點(diǎn)，生產(chǎn)特殊過程確定為焊接、鑄造、鍛壓、熱處理、油漆等。 對(duì)外委托完成的特殊過程需對(duì)承接單位的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、設(shè)備能力、管理控 制方法（程序）及提供配套的質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)，并保存確認(rèn)記

27、錄（對(duì)外委 托特殊過程提供方確認(rèn)記錄表）及相關(guān)資料；g. 在正常情況下，對(duì)焊接過程進(jìn)行再確認(rèn)的時(shí)間間隔為二年，但當(dāng)出現(xiàn)重 大質(zhì)量問題及過程停工時(shí)間超過一年重新使用時(shí)，可組織進(jìn)行再確認(rèn)。7.5.2.2 關(guān)鍵件及關(guān)鍵工序的控制a. 關(guān)鍵及關(guān)鍵工序的設(shè)置技術(shù)研發(fā)部編制關(guān)鍵、重要件明細(xì)表、關(guān)鍵、重要裝配過程作業(yè)指 導(dǎo)書、關(guān)鍵、重要裝配過程檢查記錄表；呂關(guān)鍵件應(yīng)在圖樣、技術(shù)文件、工藝規(guī)程上加蓋關(guān)鍵件、關(guān)鍵工序印記， 以與一般件加以區(qū)別。3生產(chǎn)制造部對(duì)關(guān)鍵件加工能力、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備能力的確定。厲質(zhì)量管理部根據(jù)“訂貨要領(lǐng)書”及工作圖中關(guān)鍵件項(xiàng)目（印記符號(hào)）進(jìn) 行跟蹤檢查并如實(shí)在 關(guān)鍵件、重要件檢查記錄表作好

28、記錄。b. 相關(guān)公司關(guān)鍵件、關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制各事業(yè)部負(fù)責(zé)設(shè)置工序控制點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌，置放于關(guān)鍵件、關(guān)鍵工序加工工 位的醒目位置。3檢驗(yàn)員與加工工段共同做好關(guān)鍵件工序情況記錄，做好首檢和全檢實(shí)測(cè) 記錄、檢驗(yàn)標(biāo)記。3技術(shù)人員隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)加工中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行分析，提出改進(jìn) 措施，填寫控制記錄。3質(zhì)量管理部每月匯總、統(tǒng)計(jì)、考核關(guān)鍵件和關(guān)鍵工序受控情況并對(duì)其進(jìn) 行控制以保證關(guān)鍵項(xiàng)目、關(guān)鍵件必須全數(shù)合格。c. 裝配過程的控制5液壓件清潔度的控制，對(duì)有清潔度控制要求的零部件，加工后必須進(jìn)行清 洗。用于清洗和裝配的場(chǎng)地、設(shè)施、器具和介質(zhì)應(yīng)達(dá)到一定的清潔度要求；52 操作工人應(yīng)按規(guī)程和規(guī)定進(jìn)行操作，不能造成

29、人為污染，需要堵塞、覆 蓋的部位應(yīng)按規(guī)定堵塞、覆蓋予以保護(hù)；53 裝配工序檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)接收的零部件進(jìn)行清潔度質(zhì)量復(fù)查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合 項(xiàng)時(shí)，及時(shí)通知上道工序或生產(chǎn)制造部重新處理；裝配車間嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)鍵、重要裝配過程作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容，并作好 關(guān)鍵、重要裝配過程檢查記錄表的記錄。d. 外包過程控制51 外包過程的選點(diǎn)和布點(diǎn)應(yīng)按采購控制程序，采購辦公室會(huì)同技術(shù)研發(fā)部、 質(zhì)量管理部一起進(jìn)行。52 關(guān)鍵件和關(guān)鍵工序的外包，須經(jīng)技術(shù)研發(fā)部確認(rèn)和生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)。53 外包過程由技術(shù)研發(fā)部提供圖樣、工藝技術(shù)文件及質(zhì)量要求。54 外包產(chǎn)品返回時(shí)，供方需出具質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，采購辦公室報(bào)檢，質(zhì)量管理部 驗(yàn)收。a. 針對(duì)特殊過程和裝配中的關(guān)鍵過程必須編制作業(yè)指導(dǎo)書和 檢驗(yàn)記錄表，并定期進(jìn)行過程能力評(píng)定。b. 生產(chǎn)制造部應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，銷售部門年、 季、月度銷售計(jì)劃、財(cái)務(wù)資金信息及庫存情況進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃的 策劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。生產(chǎn)制造部按計(jì)劃要求對(duì)生 產(chǎn)車間、協(xié)作采購部門和供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的考核并進(jìn)行獎(jiǎng)、罰 激勵(lì)。c. 生產(chǎn)制造部是生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理部門，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品精 度要求配置相適宜的設(shè)備，并通過有效的管理，使生產(chǎn)處于良 好狀態(tài)，以保持規(guī)定的運(yùn)行能力；具體執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備管理辦 法的要求；并作好相應(yīng)質(zhì)量記錄；d. 各生產(chǎn)車間是生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)部門，使