SMP-SC-017-01---剩余物料管理規(guī)程

1、云南三七科技有限公司標(biāo)準(zhǔn)管理程序1.目的：制定剩余物料的標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程,確保剩余物料管理規(guī)范化。2.適用范圍：適用于生產(chǎn)過程中剩余物料的處理。3.相關(guān)責(zé)任:3. 1貫徹執(zhí)行本程序是生產(chǎn)部相應(yīng)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部倉庫管理員的責(zé)任。3. 2監(jiān)督執(zhí)行本程序是質(zhì)量部QA人員、生產(chǎn)部經(jīng)理和質(zhì)量部經(jīng)理的責(zé)任。4.程序:4. 1剩余原輔料的處理4. 1. 1每批稱量結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)將稱量多余的原輔料進(jìn)行清理，按要求包裝好后貼上標(biāo)簽分區(qū)存放在存放間。4.1.2受污染的原輔料在質(zhì)量部QA人員監(jiān)督下，及時(shí)銷毀并做好記錄(見SMP-SC-017-R-01)，原輔料銷毀記錄附入批生 產(chǎn)記錄。4.1.3備料班組長及時(shí)將每

2、批原輔料的多余數(shù)報(bào)至相應(yīng)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人處，并由其據(jù)此開具紅票，將其退回倉庫。4. 1.3.1在退庫前備料負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真檢查，并統(tǒng)計(jì)好退庫原輔料的品名、批號(hào)、數(shù)量；并按要求包裝好原輔料。4. 1.3. 2填寫“原輔料退庫記錄” (SMP-SC-017-R-02)。4. 1.3.3倉庫管理員應(yīng)認(rèn)真復(fù)核紅票及退庫原輔料的品名、批號(hào)、數(shù)量并在清單上簽字。4. 1.3. 4退庫原輔料在倉庫單獨(dú)存放，在車間下一批次領(lǐng)料時(shí)首先出庫。4. 2剩余包裝材料的處理。4. 2. 1每批產(chǎn)品包裝作業(yè)完成后，及時(shí)對(duì)未用完的包裝材料進(jìn)行清理，將已蓋批號(hào)等字樣和未蓋批號(hào)的包裝材料分別存放, 分別處理。4. 2.1.1對(duì)已蓋批

3、號(hào)等字樣包裝材料一律銷毀，并做好銷毀記錄，負(fù)責(zé)銷毀的操作人員及監(jiān)督銷毀的質(zhì)量部QA人員均要簽 字，“包裝材料銷毀記錄” (SMP-SC-017-R-03)附入批生產(chǎn)記錄。4. 2. 1.2對(duì)未加蓋批號(hào)的包裝材料的處理：4. 2.1.3有質(zhì)量缺陷的包裝材料在質(zhì)量部QA人員監(jiān)督下銷毀。4. 2.1.4質(zhì)量完好的，則按要求包裝完整后作退庫處理。4. 2.2在退庫前包裝的負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真檢查，統(tǒng)計(jì)好退庫包裝材料的數(shù)量，并填寫“包裝材料退庫清單”(SMP-SC-017-R-04), 將退庫數(shù)量報(bào)至相應(yīng)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人處，負(fù)責(zé)人據(jù)此開具紅票。4. 2.3由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人及包裝的負(fù)責(zé)人將需退庫的包裝材料、退庫清單

4、及紅票運(yùn)送至倉庫，與倉庫管理員屐行相關(guān)手續(xù) 后按要求存放在指定地點(diǎn)。4. 2.4倉庫管理員檢查復(fù)核退庫包裝材料、退庫清單及紅票，并在“包裝材料退庫清單” (SMP-SC-017-R-04)上簽字，及 時(shí)做好相關(guān)記錄。下批生產(chǎn)該產(chǎn)品時(shí)應(yīng)優(yōu)先發(fā)出此批。4. 2. 5質(zhì)量部QA人員監(jiān)督檢查該程序，并在有關(guān)單據(jù)上簽字。剩余物料管理規(guī)程SMP-SC-017-01第4頁共7頁原輔料銷毀記錄SMP-SC-017-R-01原輔料名稱批號(hào)檢驗(yàn)單號(hào)不可利用數(shù)不可利用原輔料產(chǎn)生工序及原因銷毀日期銷毀方法銷毀人員質(zhì)量部QA人員剩余物料管理規(guī)程SMP-SC-017-01第7頁共7頁SMP-SC-017-R-02原輔料退庫（充紅）記錄名稱批號(hào)檢驗(yàn)單號(hào)數(shù)量退庫（充紅）原因生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人倉庫管理員備注SMP-SC-017-R-03包裝材料銷毀記錄包裝材料名稱 規(guī)格包裝材料 名稱已蓋批 號(hào)數(shù)量殘損數(shù)銷毀總數(shù)銷毀日期銷毀 方法銷毀人監(jiān)督人1/1剩余物料管理規(guī)程SMP-SC-017-01第7頁共7頁質(zhì)量部QA人員簽名：SMP-SC-017