昆明市扶貧開發(fā)整村推進(jìn)項(xiàng)目驗(yàn)收考核暫行辦法

1、昆明市扶貧開發(fā)整村推進(jìn)項(xiàng)目驗(yàn)收考核暫行辦法 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)扶貧開發(fā)整村推進(jìn)項(xiàng)目驗(yàn)收考核工作， 逐步實(shí) 現(xiàn)項(xiàng)目驗(yàn)收考核工作制度化、規(guī)范化，確保扶貧開發(fā)整村推進(jìn)目 標(biāo)全面實(shí)現(xiàn)，根據(jù)云南省關(guān)于加強(qiáng)扶貧開發(fā)整村推進(jìn)工作的實(shí) 施意見和昆明市新農(nóng)村建設(shè)“九有”目標(biāo)體系（試行） 的精 神，特制定本辦法。 第二條 本辦法用于省、市扶貧開發(fā)辦、財(cái)政廳（局）批復(fù)或 下達(dá)實(shí)施的扶貧開發(fā)整村推進(jìn)項(xiàng)目。 第三條 整村推進(jìn)項(xiàng)目驗(yàn)收考核，采取自下而上的方法進(jìn)行。 第二章 項(xiàng)目驗(yàn)收內(nèi)容 第四條 嚴(yán)格按下達(dá)的扶貧開發(fā)整村推進(jìn)項(xiàng)目批復(fù)文件進(jìn)行 驗(yàn)收，項(xiàng)目驗(yàn)收內(nèi)容為： （一）建設(shè)內(nèi)容。檢查整村推進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)完成情

2、況，工 程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。按照項(xiàng)目目標(biāo)和項(xiàng)目設(shè)計(jì)，對(duì)項(xiàng)目扶持對(duì)象、項(xiàng)目 內(nèi)容、項(xiàng)目工程量、項(xiàng)目質(zhì)量、效益進(jìn)行全面驗(yàn)收。對(duì)項(xiàng)目內(nèi)容 變更是否辦理報(bào)批手續(xù)進(jìn)行檢查。 （二）投資情況。檢查項(xiàng)目總投資計(jì)劃執(zhí)行情況，財(cái)政扶貧 資金、部門整合資金、社會(huì)幫扶資金和群眾自籌資金（投工投勞 ）落 實(shí)情況 （查憑證、臺(tái)帳 ）。 （三）資金管理。檢查全面執(zhí)行扶貧資金管理制度、實(shí)行扶 貧資金專戶管理、回補(bǔ)報(bào)賬及項(xiàng)目資金到位情況。資金下?lián)苁欠?按計(jì)劃及時(shí)足額到位；報(bào)帳是否規(guī)范、是否按進(jìn)度撥付資金并按規(guī)定 報(bào)帳，并逐筆審核報(bào)帳單據(jù)； 縣審計(jì)部門定期或不定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行 審計(jì)，并提供審計(jì)報(bào)告。 （四）公示公告。檢查項(xiàng)目公示公告制度

3、執(zhí)行情況，項(xiàng)目建 設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、資金投入、補(bǔ)助花名冊等是否在項(xiàng)目村張榜 公示，項(xiàng)目竣工后是否在項(xiàng)目村設(shè)置永久公告碑。 （五）項(xiàng)目管理。檢查縣、鄉(xiāng)、村項(xiàng)目管理責(zé)任制落實(shí)情況， 是否嚴(yán)格按評(píng)審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目和下達(dá)的項(xiàng)目計(jì)劃精心組織實(shí)施。項(xiàng) 目實(shí)施中是否落實(shí)扶貧項(xiàng)目資金管理和項(xiàng)目實(shí)施單位第一責(zé)任人 制度、項(xiàng)目招投標(biāo)制、項(xiàng)目監(jiān)理制、大宗物資政府采購制、督促 檢查跟蹤問效制、審計(jì)監(jiān)察制、項(xiàng)目驗(yàn)收等各項(xiàng)制度。 （六）廉政承諾。檢查廉政承諾制、貧困群眾廉政評(píng)議制、 貧困群眾廉政評(píng)議員制執(zhí)行情況。 （七）檔案管理。項(xiàng)目批復(fù)文件、基礎(chǔ)性和公益性項(xiàng)目設(shè)計(jì) 文件、實(shí)施方案、招投標(biāo)及政府采購相關(guān)資料、監(jiān)理報(bào)告、質(zhì)量

4、報(bào)告、竣工報(bào)告、財(cái)政決算報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)收報(bào)告、廉政承 諾書、廉政評(píng)議表、公示公告痕跡、相關(guān)項(xiàng)目圖片及其它技術(shù)資 料是否齊全，是否按規(guī)定建檔立卡。 （八）后續(xù)管理。扶貧開發(fā)整村推進(jìn)項(xiàng)目后續(xù)管理辦法是否 健全和落實(shí)。是否及時(shí)移交有關(guān)資產(chǎn)納入相關(guān)部門管理范圍。 （九）項(xiàng)目績效。是否按整村推進(jìn)績效管理辦法進(jìn)行績效評(píng) 估；項(xiàng)目扶持戶人均收入提高情況；生產(chǎn)生活條件、項(xiàng)目村基礎(chǔ) 設(shè)施及社會(huì)公益事業(yè)、生態(tài)環(huán)境條件改善情況；九有目標(biāo)基本實(shí) 十）其它 第三章 驗(yàn)收考核標(biāo)準(zhǔn) 第五條 按照以上項(xiàng)目驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行分解、 量化評(píng)分， 實(shí)行百 分制考核。 （一）任務(wù)完成情況（ 30 分） 1、完成年度項(xiàng)目村數(shù) 10 分。

5、完成本年度省、 市立項(xiàng)建設(shè)的項(xiàng) 目村個(gè)數(shù)，并通過縣級(jí)驗(yàn)收的 10 分；每差 1個(gè)扣 3分。 2、完成項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 20 分。全面完成批復(fù)的實(shí)施方案中的項(xiàng) 目內(nèi)容、項(xiàng)目規(guī)模，項(xiàng)目質(zhì)量合格，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)目標(biāo)的 20 分。 項(xiàng)目質(zhì)量合格率低于 95%的不予驗(yàn)收（抽查項(xiàng)目的合格數(shù) /抽查項(xiàng) 目總數(shù)）。 （二）資金管理 （20 分） 1、嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制 5 分。資金實(shí)行專戶管理 2分；執(zhí)行 專人專款專用 1 分；執(zhí)行會(huì)計(jì)核算制度 2 分。 2、嚴(yán)格執(zhí)行縣級(jí)報(bào)帳制 10 分。嚴(yán)格執(zhí)行縣級(jí)報(bào)賬，年度資 金報(bào)賬完畢 8 分；未執(zhí)行縣級(jí)報(bào)賬制，該項(xiàng)為 0 分；年度資金報(bào) 賬率每差 5個(gè)百分點(diǎn) （年度已報(bào)賬資

6、金 /年度應(yīng)報(bào)賬資金） ，扣 2分 （該項(xiàng)分值扣完為止） 。 3、出現(xiàn)資金使用違紀(jì)情況，一票否決制，不予驗(yàn)收。 4、整合資金5分。資金整合率40%的5分；20% 資金整 合率V 40%的2分；資金整合率20%的，該項(xiàng)為0分。（年度整合 資金 /年度財(cái)政扶貧資金） （三）項(xiàng)目管理 （30 分） 1、村級(jí)規(guī)劃 3 分。制定村級(jí)規(guī)劃或?qū)嵤┓桨覆⒄撟C的 3 分； 未進(jìn)行論證的 1 分；沒有制定村級(jí)規(guī)劃或?qū)嵤┓桨傅?，該?xiàng)為 0 分。 2、責(zé)任管理 3 分?？h、鄉(xiāng)、村分別簽定項(xiàng)目責(zé)任書的 3 分； 每缺一項(xiàng)扣分。 3、項(xiàng)目計(jì)劃管理 3 分。有項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，并按項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施 3 分；隨意變更項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，扣

7、 3 分；項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃按程序進(jìn)行 變更的，扣分。 4、項(xiàng)目實(shí)施管理 3 分。實(shí)行參與制、項(xiàng)目招投標(biāo)制、項(xiàng)目監(jiān) 理制、大宗物資政府采購制、督促檢查跟蹤問效制、按月對(duì)項(xiàng)目 進(jìn)度實(shí)施監(jiān)測上報(bào)。以上 6 項(xiàng)各占分，未實(shí)行一項(xiàng)扣分。 5、公示公告 5 分。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容規(guī)模、資金投入、補(bǔ)助名冊 等進(jìn)行張榜公示，并有公示痕跡的 3 分；項(xiàng)目竣工后有永久公告 碑的 2 分。 6、廉政承諾 2 分。嚴(yán)格執(zhí)行廉政承諾制、貧困群眾廉政評(píng)議 制和貧困群眾廉政評(píng)議員制的 2 分。 7、檔案管理 3 分。項(xiàng)目批復(fù)文件、基礎(chǔ)性和公益性項(xiàng)目設(shè)計(jì) 文件、實(shí)施方案、招投標(biāo)及政府采購相關(guān)資料、竣工報(bào)告、財(cái)政 決算報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)

8、收報(bào)告、廉政承諾書、廉政評(píng)議表、公 示公告痕跡、相關(guān)項(xiàng)目圖片及其它技術(shù)資料齊全，并按規(guī)定建檔 立卡 3 分，檔案不全的酌情扣分。 8、后續(xù)管理 3 分。項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)及時(shí)移交，后續(xù)管理制度健 全，責(zé)任具體，有專人負(fù)責(zé)落實(shí)，并向群眾公布的 3 分，后續(xù)管 理不具體的酌情扣分。 9、項(xiàng)目驗(yàn)收 5 分。項(xiàng)目實(shí)施后及時(shí)組織縣級(jí)驗(yàn)收、審計(jì)，財(cái) 政決算報(bào)告、審計(jì)報(bào)告齊全 5 分；沒有審計(jì)報(bào)告或財(cái)政決算報(bào)告 的不予驗(yàn)收。 （四）綜合效益 （20 分） 1、實(shí)現(xiàn)“九有” 目標(biāo) 4 分。90%以上村實(shí)現(xiàn)農(nóng)戶、 自然村“九 有”目標(biāo)的 4分； 80%-89%的 3分； 70%-79%的 2分；低于 70% 的該項(xiàng)為

9、 0 分。 2、人均純收入增長率 6 分。人均純收入增加 10%以上的 5 分； 增收 7%-10%的 2分；低于 7%的該項(xiàng)為 0 分。（本年人均純收入 上年人均純收入）上年人均純收入 3、人均有糧 5分。人均有糧 400 公斤以上 5分，不足 400公 斤的酌情扣分。 4、群眾滿意程度 5 分。群眾滿意度 98%以上的 5 分；90%-97% 的 3 分； 89% 以下的該項(xiàng)為 0 分。 第四章 驗(yàn)收考核程序和方法 第六條 驗(yàn)收考核組織。驗(yàn)收考核工作在各級(jí)扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小 組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。由扶貧辦牽頭，會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收考核。 第七條 驗(yàn)收考核程序。 采取自下而上、 逐級(jí)逐項(xiàng)驗(yàn)收考核的

10、程序進(jìn)行。 （一）縣級(jí)驗(yàn)收考核。由縣扶貧辦牽頭，協(xié)調(diào)相關(guān)部門對(duì)照 量化考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施村的定量考核指標(biāo)進(jìn)行全面的縣 級(jí)驗(yàn)收，同時(shí)形成縣級(jí)驗(yàn)收書面報(bào)告、績效評(píng)價(jià)報(bào)告、財(cái)政資金 結(jié)算報(bào)告、資金審計(jì)報(bào)告及相關(guān)項(xiàng)目資金匯總表，資料齊全后提 出市級(jí)抽驗(yàn)的書面申請，報(bào)市扶貧辦。此項(xiàng)工作于當(dāng)年12 月底完 成。 （二）市級(jí)驗(yàn)收考核。市扶貧辦在收到所屬縣上報(bào)的縣級(jí)驗(yàn) 收報(bào)告后，由市扶貧辦協(xié)調(diào)市級(jí)相關(guān)部門進(jìn)行市級(jí)抽查驗(yàn)收，抽 查面不得低于各縣項(xiàng)目實(shí)施村數(shù)的 30%。驗(yàn)收結(jié)束后及時(shí)上報(bào)市 級(jí)驗(yàn)收報(bào)告。此項(xiàng)工作于次年 3 月底前完成， 第八條 驗(yàn)收考核方法。 驗(yàn)收考核采取 “聽、 看、查、訪、議” 結(jié)合的方

11、式進(jìn)行。 “聽”：聽取縣（市） 、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村和下派干部的工作情況匯 報(bào)，全面了解掌握扶持村項(xiàng)目建設(shè)完成情況。 “看”：考核組根據(jù)考核驗(yàn)收的需要，實(shí)地查看項(xiàng)目完成情況 和項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量等。 “查”：認(rèn)真查閱反映扶持村建設(shè)工作的相關(guān)資料，包括與此 密切相關(guān)的各類報(bào)表、帳務(wù)、總結(jié)、竣工驗(yàn)收報(bào)告和工作落實(shí)情 況的原始記錄、照片等，對(duì)“聽”的情況進(jìn)行核實(shí)。 “訪”：采取個(gè)別走訪的形式，深入農(nóng)戶調(diào)查了解，傾聽群 眾反映，對(duì)量化指標(biāo)進(jìn)行直觀驗(yàn)收。 “議”：在“聽、看、查、訪”基礎(chǔ)上，檢查驗(yàn)收組進(jìn)行集中 評(píng)議，實(shí)行定性分析和定量評(píng)分，形成綜合考核驗(yàn)收報(bào)告。 第五章 驗(yàn)收考核結(jié)果應(yīng)用 第九條 考核結(jié)果定為優(yōu)秀、優(yōu)良、合格、不合格三個(gè)檔次。 綜合考評(píng)分在 90 分以上的為優(yōu)秀， 80 89 分為良好， 70 79 分 為合格， 69 分以下的為不合格。 （一）考核驗(yàn)收為優(yōu)秀檔次。對(duì)縣（區(qū)）扶貧辦給