信息系統(tǒng)運維管理流程

1、xxxxx運維管理流程編制人版本號授權人： 生效日期：版權說明本文件中包含的任何文字敘述、文檔格式、插圖、照片、方法、 過程等內容，除另有特別注明，版權均屬 xxxxx 所有。未經許可任 何人不得將此文件中的任何部分以任何形式進行復制，儲存和傳播。版本記錄版本號日 期修 改 者說 明文 件 名一、(1)(2)(3)(4)二、(1)(2)三、目錄概述. 1基本概念 . 1用戶和目標 . 1范圍 . 1流程運行的前提和時機. 1流程詳細說明 . 2流程關系圖 . 2流程總圖 . 4流程角色和職責. 錯誤!未定義書簽。(1)(2)(3)(4)運維管理流程負責人 .項目經理 .應用維護人員 .用戶部門

2、 .錯誤 !未定義書簽。 錯誤 !未定義書簽。 錯誤 !未定義書簽。 錯誤 !未定義書簽。xxxxx一、概述(一) 基本概念運維管理流程主要管理和執(zhí)行交付信息系統(tǒng)服務所需的日常操作。 (二) 用途和目標引入運維管理流程的目的是通過規(guī)范操作流程，確保信息系統(tǒng)服務達到 穩(wěn)定、有效的服務級別。(三) 范圍本流程涉及的范圍包括但不僅限于生產調度管理、生產文件管理、消磁 管理、操作支持管理、生產資源申請和庫房管理等步驟。(四) 流程運行的前提和時機為了運維管理流程的順利和有效實施，需要如下外部前提條件： 已經建立適用于集中運維的數據機房； 有相應的人員和技能實施運維管理流程； 現有的運維管理工具可以滿足

3、集中運維的要求。內部訪問嚴禁修改第 1頁，共 4 頁xxxxx二、流程詳細說明(一) 流程關系圖 變更管理運維管理觸發(fā)變更請求，變更管理對請求進行評估和處理 配置管理運維管理配置項的狀態(tài)是存儲在 cmdb 中的，同時運維管理訪問 cmdb 中 的文檔。 上線管理當實施新的或更新的服務時，上線管理為運維管理提供版本通知。運維 管理為上線管理提供版本需求。 業(yè)務持續(xù)性管理業(yè)務持續(xù)性管理為運維管理提供業(yè)務持續(xù)性計劃和災難恢復培訓，運維 管理為業(yè)務持續(xù)性管理提供演習結果和當實際災難發(fā)生時業(yè)務持續(xù)性計劃 的反饋結果。 備份與恢復管理運維管理根據運維要求，為備份與恢復管理提出備份需求以便于備份與內部訪問嚴

4、禁修改第 2頁，共 4 頁xxxxx恢復管理制定備份計劃 項目管理項目管理貫穿整合生命周期，它為運維管理提供投產系統(tǒng)，使系統(tǒng)從開 發(fā)和上線階段進入運維階段 事件管理運維管理將過程中發(fā)生的事件交由事件管理處理；事件解決后事件管理 流程再將處理結果反饋給運維管理內部訪問嚴禁修改第 3頁，共 4 頁xxxxx(二) 流程總圖編號1.2.3.4.5管理活動機房巡檢備份介質機房事件消磁管理庫房管理描述機房巡檢是指為保障公司各種計算機設備的安 全運行。備份介質流程包括兩部分內容：備份介質存放、 備份介質借用。機房值班員在對機房基礎設施及環(huán)境的日常監(jiān) 控中發(fā)現異常事件后的處理過程。消磁管理是對磁介質消磁過程

5、進行規(guī)范化的管 理。庫房管理是指保障庫房物資、設備的數量準確、 存放安全、收發(fā)無誤的管理。內部訪問嚴禁修改第 4頁，共 4 頁xxxxx(三) 流程分解1. 機房巡檢 1) 流程圖內部訪問嚴禁修改第1頁，共24頁xxxxx編號 管理活動輸入/觸發(fā)條 件描述1.機房巡檢機房管理制度根據xxxxx 機房管理制度要求對機房進行巡檢2.發(fā)現物品機房巡檢發(fā)現在機房內發(fā)現未上架的設備或物品3.物品清理出機機房巡檢發(fā)現按照xxxxx 機房管理制度規(guī)定：“任房；并聯(lián)系相有物品遺留在何遺留在機房內的外來物品，機房值班員關人員機房將視其為無主物品，并做離場處理?！?.告知其將物品聯(lián)系到遺留物遺留物負責人對物品進行

6、處理，如入庫或5.帶走無異常的負責人機房巡檢發(fā)現帶離機房和值班室機房巡檢未發(fā)現異常情況6.發(fā)現事件機房巡檢發(fā)現根據xxxxx 機房管理制度要求發(fā)現異常事件7.生成事件工 單，并聯(lián)系相機房巡檢發(fā)現 事件生成事件工單，聯(lián)系相關人員處理。關人員內部訪問嚴禁修改第2頁，共24頁xxxxx編號 管理活動輸入/觸發(fā)條 件描述8.通知備崗人員未能聯(lián)系到相未能聯(lián)系到相關 a 崗人員，按要求聯(lián)系 b9.協(xié)調人員，并 給予處理要求關工作人員未能聯(lián)系到相 關人員崗人員機房值班長對事件處理作出決定10 按機房值班長機房值班長對機房值班長對事件處理、人員協(xié)調等作出11.要求處理記錄值班日志事件處理做出 決定事件得到初步

7、 處理最終決定機房巡檢的任何結果都必須在值班日志 中有記錄。內部訪問嚴禁修改第3頁，共24頁xxxxx2) 流程角色與職責 角色職責機房值班員1. 與前一班機房值班員回顧日志、遺留問題、接受責2. 每班 3 次，每天 6 次（0 點、4 點、8 點、12 點、日常巡檢；3. 根據巡檢事件派發(fā)事件工單，并通知相關人員； 4. 巡檢結束后立即填寫值班日志；5. 當班結束前，向機房值班長和運維組發(fā)送值班日志6. 向后一班機房值班員交接機房情況，轉交責任。機房值班長 1. 與前一班機房值班長回顧日志、遺留問題、接受責2. 對機房事件進行協(xié)調處理；3. 向后一班機房值班長交接機房情況，轉交責任。內部訪問

8、嚴禁修改第4頁，共24頁xxxxx2. 備份介質1) 備份介質存放流程圖內部訪問嚴禁修改第5頁，共24頁xxxxx編號 管理活動輸入/觸發(fā)條件描述輸出1.例行取磁帶備份磁帶軟件提示根據磁帶軟件提示，每天 從磁定時從帶庫中取出備份磁 磁帶帶2.驗證磁帶完整從帶庫中取出磁帶后驗證磁帶內容是否完整備份性3.生成事件工單磁帶內容不完整時給備份組派發(fā)事件工單事件4.解決事件接到機房值班員事件工解決備份異常事件解除單5.磁帶保存入庫磁帶完整性驗證通過將出庫磁帶保存至磁帶柜 填寫錄表至介6.庫房領取空白磁帶庫中沒有多余磁帶填寫庫房物資領用單，領 空白磁帶用適用磁帶 物資7.磁帶回庫有適用磁帶將磁帶放入相應帶

9、庫磁帶帶庫內部訪問嚴禁修改第6頁，共24頁xxxxx2) 備份介質借用流程圖內部訪問嚴禁修改第7頁，共24頁xxxxx編號 管理活動輸入/觸發(fā)條件描述輸1.提出恢復申有恢復的需求提出恢復需求變更申請備請，生成變更收單2.根據變更提供收到變更工單根據變更內容，提供相應磁帶明磁帶編號編號，并通知當天機房值班員號3.取出磁帶收到備份管理員通知 將相應的磁帶從磁帶柜中取出恢取4.磁帶放入相應要恢復的磁帶已經取 根據變更要求放入備份管理員恢帶庫出指定帶庫放庫5.使用磁帶恢復恢復磁帶已放入指定 備份管理員使用磁帶完成恢復磁數據帶庫 變更束6.適用恢復數據已適用磁帶恢復數據 恢復需求人查看恢復的數據內數容常

10、內部訪問嚴禁修改第8頁，共24頁xxxxx編號 管理活動輸入/觸發(fā)條件描述輸7.取出磁帶磁帶已技術適用根據變更工單將磁帶從帶庫中磁取出庫8.磁帶保存入庫恢復磁帶使用結束將磁帶放回磁帶柜繼續(xù)保持，磁并關閉變更工單帶內部訪問嚴禁修改第9頁，共24頁xxxxx3) 流程角色與職責 角色職責機房值班員1. 與前一班機房值班員回顧日志、遺留問題、接受責2. 確認備份磁帶的完整性；3. 每天進行磁帶保存和回庫磁帶的操作； 4. 備份介質記錄表的填寫和保存；5. 事件工單的派發(fā)、處理和追蹤；6. 向后一班機房值班員交接介質備份及情況，轉交責備份管理員 1. 處理備份介質過程中的事件、變更；2. 提供備份介質

11、給恢復需求人使用。恢復需求人 1. 提出備份介質恢復申請；2. 備份介質使用完成后通知機房值班員。內部訪問嚴禁修改第10頁，共24頁xxxxx3. 機房事件 1) 流程描述本流程描述了機房值班員在對機房基礎設施及環(huán)境的日常監(jiān)控中發(fā)現這些事件絕大部分是機房值班員通過環(huán)境監(jiān)控平臺系統(tǒng)發(fā)現的。機房值班環(huán)境的事件或不能解決的問題報告給機房值班長和機房管理員。機房事件對象和事件級別。 2) 監(jiān)控對象異常事件來自機房基礎設施及環(huán)境的電氣、ups 和精密空調等系統(tǒng)，非常重要。以下簡要列出了主要的監(jiān)控對象，具體的監(jiān)控對象在shch-范制定。 環(huán)境監(jiān)控平臺發(fā)出的所有報警； 環(huán)境監(jiān)控平臺健康狀況、性能狀況，如不跳

12、出報警界面、無聲音監(jiān)控界面中的數據不更新等 監(jiān)控電氣系統(tǒng)的運行狀態(tài)和性能，比如配電柜進線停電報警、配電電壓過高（低）報警、ats 掉電或切換備用電源報警等 監(jiān)控 ups 系統(tǒng)的運行狀態(tài)和性能，比如逆變報警、旁路運行報警 監(jiān)控精密空調系統(tǒng)的運行狀態(tài)和性能，比如風溫度過高報警、壓器故障報警、新風機故障報警等 監(jiān)控機房環(huán)境的異常，比如機房漏水報警、機房環(huán)境溫度過高（內部訪問嚴禁修改第11頁，共24頁xxxxx3) 流程角色與職責 角色職責機房值班員1. 負責 724 小時值守環(huán)境監(jiān)控平臺，定時巡檢機房2. 發(fā)現報警，根據shch-27 xxxxx 運行監(jiān)控管理規(guī)定認；3. 通知機房管理員，跟蹤事件處

13、理進程直至事件處理機房管理員 1. 受理與機房基礎設施和環(huán)境相關的事件2. 診斷并處理事件內部訪問嚴禁修改第12頁，共24頁xxxxx4. 消磁管理 1) 流程圖內部訪問嚴禁修改第13頁，共24頁質信息及實物xxxxx編號管理活動輸入/觸發(fā)條件描述1.2.申請消磁變 磁介質故障，需送修或 更，提供磁介 更換；包含磁介質的設備報 廢；其他特殊申請需對磁 介質進行消磁操作。接受變更及磁 變更工單；提請消磁變更；提供磁介質相關信息（磁介質 序列號、磁介質所屬設備型號 和序列號）；需將磁介質送至值班員處。核對變更信息和磁介質實物，介質實物，核 對信息磁介質實物及相關信 息。確保信息一致性3.4.進行消

14、磁操作 信息一致的磁介質 并記錄，對已消磁的介質粘貼標簽接受已消磁的 已消磁磁介質 磁介質對信息一致的磁介質進行消 磁；填寫消磁記錄；對已消磁的磁介質粘貼標簽接受已消磁的磁介質，并確認 簽字內部訪問嚴禁修改第14頁，共24頁xxxxx2) 流程角色與職責角色設備管理員 1. 申請消磁變更；2. 提供磁介質信息；3. 遞交和接收磁介質機房值班員 1. 核實消磁變更內容及實物信息；2. 接受消磁實物；3. 進行消磁工作，并填寫消磁記錄職責內部訪問嚴禁修改第15頁，共24頁xxxxx5. 庫房管理1) 庫房存放流程圖內部訪問嚴禁修改第16頁，共24頁xxxxx編號 管理活動輸入/觸發(fā)條件描述輸1.申

15、請入庫變更設備需要入庫；設備和未拆封物品入庫須走變入備件需要入庫； 未拆封的物品需要入庫；更流程，需提供設備/物品名 稱、型號、序列號、數量等信 息；備件入庫需提供備件名稱、型 號、數量等信息，并做初步歸 類整理2.受理變更，審提交的入庫申請變 根據變更中相關信息的描述，入核是否可以入 庫更（包含設備/未拆 初步判斷入庫行為 封物品的名稱等相關信息描述）內部訪問嚴禁修改第17頁，共24頁息一致性；xxxxx編號 管理活動輸入/觸發(fā)條件描述輸3.核對入庫變更入庫變更工單； 核對變更工單和實物，確保信資內容和實物信 息接受入庫實物、備件信息 對實物信息及變更單中物品信息一致的設備及未拆箱的物品 予

16、以入庫；對實物信息及提供 的備件信息一致的備件予以入 庫；4.對未拆箱物品接收入庫物品；對未拆箱物品進行按箱編號初進行按箱編號提供的備件信息過5.進行入庫登記實物信息及變更單進行入庫記錄資中物品信息一致的 設備及未拆箱的物 品；實物信息及提供的 備件信息一致的備 件內部訪問嚴禁修改第18頁，共24頁xxxxx編號 管理活動輸入/觸發(fā)條件描述輸6.發(fā)送入庫通知設備/物品/備件入發(fā)送入庫任務完成通知郵庫操作完成庫知7.資產信息更新郵件方式的入庫任將本次變更內容更新到資產信資8.接收入庫完成 通知務完成通知郵件方式的入庫任 務完成通知息表中接收入庫任務完成通知內部訪問嚴禁修改第19頁，共24頁xxx

17、xx2) 庫房領用流程圖內部訪問嚴禁修改第20頁，共24頁xxxxx編號 管理活動輸入/觸發(fā)條件描述輸1.申請出庫變更設備需要出庫；設備和未拆封物品出庫須走變出備件需要出庫； 未拆封的物品需要出庫；更流程，需提供設備/物品名 稱、型號、序列號、數量等信 息；備件出庫需提供備件名稱、型 號、數量等信息，并做初步歸 類整理2.受理變更，審提交的出庫申請變 根據變更中相關信息的描述，出核是否可以出 庫更（包含設備/未拆 初步判斷出庫行為 封物品的名稱等相關信息描述）內部訪問嚴禁修改第21頁，共24頁息一致性；xxxxx編號 管理活動輸入/觸發(fā)條件描述輸3.核對出庫變更出庫變更工單； 核對變更工單和實物，確保信資內容和實物信 息接受出庫實物、備件信息 對實物信息及變更單中物品信息一致的設備及未拆箱的物品 予以出庫；對實物信息及提供 的備件信息一致的備件予以出 庫；4.對未拆箱物品實物信息及變更單對未拆箱的物品進行封箱驗查資進行封箱驗查中物品信息一致5.進行出庫登記實物信息及變更單進行出庫記錄資中物品信息一致的 設備及未拆箱的物 品；實物信息及提供的 備件信息一致的備 件內部訪問嚴禁修改第22頁，共24頁xxxxx編號 管理活動輸入/觸發(fā)條件描述輸6.發(fā)送出庫通知設備/物品/備件出發(fā)送出庫任務完成通知郵庫操作完成庫知7.資產信息更新郵件方式的出庫任將本次變更內容更新到資產信