內(nèi)部審核和過程監(jiān)視和測量報(bào)告

1、內(nèi)部審核和過程監(jiān)視和測量報(bào)告我公司質(zhì)量管理體系自 2009 年初建立后，技術(shù)部針對(duì)體系運(yùn)行中的日常監(jiān)視和測 量及內(nèi)審工作做了如下工作：一、日常監(jiān)視和測量1、 于 2009 年 2 月份進(jìn)行了程序文件的評(píng)審宣貫，并要求各車間部門對(duì)程序文件進(jìn)行學(xué) 習(xí)宣貫，并對(duì)學(xué)習(xí)效果進(jìn)行考核；2、 2009 年 4 月份，技術(shù)部對(duì)體系運(yùn)行進(jìn)行了的全面檢查，由于程序剛開始運(yùn)行，許多工作不知怎樣具體操作，技術(shù)部在檢查的同時(shí)對(duì)相關(guān)部門的工作提出了要求，并針對(duì)各 級(jí)人員對(duì)程序文件的疑惑之處，進(jìn)行了針對(duì)性的解釋和培訓(xùn)指導(dǎo)；3、2009 年 5、6 月份對(duì)各個(gè)部門前一階段的體系運(yùn)行情況進(jìn)行了深入徹底的檢查，并發(fā)現(xiàn)問題七十多項(xiàng)

2、，檢查結(jié)果整理后上報(bào)了公司領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)也向各責(zé)任部門通報(bào)，要求在 下一階段（7 月份）的工作中落實(shí)每一項(xiàng)不合格的整改工作。4、根據(jù)公司整理整頓活動(dòng)提出的要求，結(jié)合港灣公司質(zhì)量月活動(dòng)的目標(biāo)，2009 年 9 月加強(qiáng)了對(duì)質(zhì)量管理體系工作的宣傳。其間對(duì)各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行了產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法的培訓(xùn)學(xué)習(xí)；全面深化學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系文件、工作標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助辦公室安排了對(duì)全廠人員有針對(duì)性的考核；協(xié)助辦公室制定下發(fā)了質(zhì)量考核辦法、生產(chǎn)計(jì)劃管理考核辦法、車間管理及環(huán)境考核辦法、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核、安 全生產(chǎn)獎(jiǎng)罰規(guī)定等管理文件；積極收集了各部門合理化建議 37 條上報(bào)給公司領(lǐng)導(dǎo)參 考。二、內(nèi)審根據(jù)公司質(zhì)量體

3、系運(yùn)行情況和前一階段不合格項(xiàng)的整改落實(shí)情況，于 2009 年 8 月組織并全面進(jìn)行了一次質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，本次審核主要針對(duì)各車間部門，檢查其程序執(zhí)行情況與體系文件的要求是否符合，同時(shí)與各職能部門負(fù)責(zé)人就質(zhì)量體系在本部門的運(yùn)行現(xiàn)狀和實(shí)際存在的問題進(jìn)行了探討，發(fā)現(xiàn)并記錄其主要問題。本次內(nèi)部審核邀 請(qǐng)了咨詢公司咨詢師協(xié)助，公司 6 名內(nèi)審員全程參與，共用兩天時(shí)間對(duì)本公司的質(zhì)量體 系運(yùn)行情況進(jìn)行了全面檢查。檢查過程中共提出 13 個(gè)不合格項(xiàng)，開具不符合報(bào)告 2 個(gè)，主要對(duì)供應(yīng)商及物資管理的問題、文件更改時(shí)的溝通問題、特殊過程的管理問題、合同評(píng)審和合同管理等方面的問題提出了整改要求。于 9 月份監(jiān)督

4、責(zé)任部門對(duì)各自部門的內(nèi) 審不符合項(xiàng)落實(shí)整改要求、并跟蹤驗(yàn)證其整改有效性。三、質(zhì)量目標(biāo)的管理公司級(jí)質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量手冊(cè)已建立，同時(shí)公司將質(zhì)量目標(biāo)在不同的職能層次進(jìn)行分解，各車間部門按照要求的上報(bào)時(shí)間及時(shí)上報(bào)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)公司級(jí)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況：序?qū)嶋H完目標(biāo)名稱目標(biāo)值測量公式負(fù)責(zé)部門備注號(hào)成情況產(chǎn)品符合合同規(guī)定，1滿足圖紙、規(guī)范、標(biāo)符合要求據(jù)分目標(biāo)完成情況 總結(jié)評(píng)價(jià)技術(shù)部準(zhǔn)的要求，顧客滿意；船體每月一次探傷 合格數(shù)/當(dāng)月一次探98.25%2船體一次探傷合格率 85%傷總數(shù)船體一次探傷合格 數(shù)/一次探傷總數(shù) 月一次交驗(yàn)合格項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)部95%3一次報(bào)驗(yàn)合格率 90%目數(shù) / 月一次交驗(yàn)98.3%項(xiàng)目總數(shù)年度各質(zhì)量類別船4顧客滿意度 85%東滿意度與滿意度經(jīng)營部比重乘積之和以上工作是技術(shù)部今年在質(zhì)量管理體系的監(jiān)視和測量中做的具體工作，由于造船業(yè)的生產(chǎn)有其自身的特點(diǎn)，所以，在檢查和審核中難免有一些不合格項(xiàng)沒有發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過這一年的實(shí)踐，全體員工