公司內(nèi)部管理流程

1、公司內(nèi)部管理流程目錄1、行政 -01會議管理工作流程14、儲運 -01儲運物流管理流程2、行政 -02固定資產(chǎn)管理流程15、儲運 -02發(fā)貨配送工作流程3、行政 -03客戶招待管理工作流程16、人事 -01組織結(jié)構(gòu)設(shè)計工作流程4、行政 -04辦公用品 / 物料管理流程17、人事 -02人力資源規(guī)劃工作流程5、行政 -05辦公設(shè)備管理流程18、人事 -03事檔案管理工作流程6、行政 -06文書檔案管理流程19、人事 -04考勤管理工作流程7、行政 -07檔案借閱管理流程20、人事 -05培訓計劃管理工作流程8、行政 -08收文管理工作流程21、人事 -06員工招聘管理工作流程9、行政 -09發(fā)文

2、管理工作流程22、人事 -07員工錄用管理工作流程10、行政 -10名片印刷管理流程23、人事 -08員工績效考核管理工作11、行政 -11宣傳物料制作管理流程流程12、行政 -12宣傳品 / 方案設(shè)計工作流程24、人事 -09勞動合同管理工作流程13、行政 -13印章使用管理流程25、人事 -10員工出差管理工作流程1、 會議管理流程編號：行政-01- 步驟表/流程圖編制日期： 2010-12-08程序詳細步驟備注步驟 1相關(guān)部門內(nèi)勤填寫會議申請單并草擬會議通知， 上報綜合管理部審核相關(guān)部門、綜合部步驟 2綜合管理部審核通過，上報總經(jīng)理審批；審批通過，下發(fā)會議通知。綜合部、總經(jīng)理室步驟 3相

3、關(guān)部門做出會議預算、組織計劃，上報總經(jīng)理審批。步驟 4相關(guān)部門的會前準備、召開、承辦及會議紀要總結(jié)。相關(guān)部門、綜合部步驟 5總結(jié)交由上級領(lǐng)導或總經(jīng)理審定，相關(guān)部門、 綜合部、 總經(jīng)理室步驟 6審批通過，由綜合部向公司各部門下發(fā)會議紀要綜合部、總經(jīng)理室此處會議性質(zhì)為 ：招商會、展會、聯(lián)誼會、客戶答謝會等大型會議。辦公會議流程在“另注”中另注：公司內(nèi)部辦公會議流程：具體會議管理工作流程圖如下：流程圖： 相關(guān)部門綜合部相關(guān)領(lǐng)導會議申請草擬通知 受理審核2、 固定資產(chǎn)管理流程編號：行政 -02- 步驟表/流程圖編制日期： 2010-12-08程序詳細步驟備注步驟 1各部門于每季度第一個月的 5 日前編

4、寫固定資產(chǎn)需求計劃 , 并提交綜合 管理部門匯總 ；并上交總經(jīng)理審核。急采購不受此限制。 申請部門、 綜合部、總經(jīng)理室步驟 2綜合部詢價做出預算，交由申請部門；申請部門上交財務部審核。綜合部、申請部門、財務部步驟 3財務審核通過上報總經(jīng)理審批；綜合部負責采購、入庫。綜合部、財務部、總經(jīng)理室步驟 4各部門領(lǐng)取，形成固定資產(chǎn)登記、領(lǐng)用清單，并在季末進行清點。申請部門、綜合部流程圖： 申請部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導3、客戶招待管理工作流程編號：行政 -03- 步驟表 / 流程圖 編制日期： 2010-12-09程序詳細步驟備注步 驟 1接待部門到綜合部領(lǐng)取并填寫客戶招待申請單接待部門步 驟 2根據(jù)要求，

5、接待部門安排就餐地點、規(guī)格。步 驟 3接待部門明確費用預算，報送財務審核，總經(jīng)理審批財務部、總經(jīng)理室流程圖： 接待部門財務部門相關(guān)領(lǐng)導4、 辦公用品 / 物料管理流程編號：行政 -04- 步驟表/流程圖編制日期： 2010-12-09程序詳細步驟備注步驟 1各部門內(nèi)勤于每月二十五日前編寫采購計劃 , 并提出辦公用品采購申請。新進人員或特殊用品文具 的申領(lǐng)不受此限制步驟 2綜合部文員將各部門采購計劃匯總，上交綜合部經(jīng)理、財務經(jīng)理審核。綜合部、總經(jīng)理室步驟 3審核完成后，遞交 給采購文員，進行采購步驟 4通知各部門內(nèi)勤統(tǒng)一領(lǐng)取，并簽字記錄。綜合部、申請使用部門流程 圖：申請部綜合部相關(guān)領(lǐng)導開始5、

6、 辦公設(shè)備管理流程編號：行政 -05- 步驟表 /流程圖編制日期： 2010-12-11程序詳細步驟備注步驟 1各部門內(nèi)勤于每月二十五日前編寫采購計劃, 并提出辦公用品采購申請。營銷中心、綜合部步驟 2綜合部文員將各部門采購計劃匯總，上交綜合部經(jīng)理、財務經(jīng)理審核。綜合部、總經(jīng)理室步驟 3審核完成后，遞交 給采購文員，進行采購步驟 4通知各部門內(nèi)勤統(tǒng)一領(lǐng)取，并簽字記錄。綜合部、申請使用部門流程 圖：綜合綜合部經(jīng)理總經(jīng)理6、 文書檔案管理流程編號：行政 -06- 步驟表/流程圖編制日期： 2010-12-11程序詳細步驟備注步驟 1各部門內(nèi)勤于每月 5 日前整理出本部門需要存檔備份得文件資料。新進

7、人員或特殊用品文具 的申領(lǐng)不受此限制步驟 2綜合部匯總需要存檔備份得資料，并分類、編號，進行歸檔保管。綜合部步驟 3每季度或年度對存檔資料進行鑒定、篩選，提出檔案銷毀建議清單。綜合部、總經(jīng)理室步驟 4根據(jù)審批進行銷毀或重新分類、編號，以便存查。匯總 人：綜合部政文員審核人： 綜合部經(jīng)理審批人：總經(jīng)理流程圖： 相關(guān)部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導7、 檔案借閱管理流程程序詳細步驟備注步驟 1申請人填寫借閱登記表，綜合部經(jīng)理審批。申請部門、綜合部步驟 2保管文員調(diào)出文件，申請人查閱并即使歸還。步驟 3保管文員做好借閱資料歸位工作，并監(jiān)督查閱人登記簽字。編號：行政 -07- 步驟表 /流程圖編制日期： 201

8、0-12-12查閱 人：各部門申請人 審批人： 綜合部經(jīng)理、總經(jīng)理保管人： 綜合部文員流程圖： 申請部門綜合部相關(guān)領(lǐng)導填寫借閱表普通文件查閱歸還登記、歸檔8、 收文管理工作流程編號：行政 -08- 流程圖流程圖： 相關(guān)部門綜合部編制日期： 2010-12-12相關(guān)領(lǐng)導收文信息整理收到文件整理收文審核文件處理9、 發(fā)文管理工作流程編號：行政 -09- 流程圖編制日期： 2010-12-12流程圖： 相關(guān)部門綜合部相關(guān)領(lǐng)導10、名片印刷管理流程編號：行政 -10- 步驟表/流程圖編制日期： 2010-12-13程序詳細步驟備注步 驟 1印制名片申請者填寫 ，由綜合部文 員于每月月底之前統(tǒng)計，交由總

9、經(jīng)理審批。申請部門、綜合部、總經(jīng)理室步 驟 2名片印制前，行政文員需和申請人確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系方式、數(shù)量等需確認無誤。企劃部 需提供設(shè)計方案步 驟 3確認完畢之后，聯(lián)系印刷業(yè)務者。申請部門、綜合部步 驟 4自確認名片內(nèi)容起，三日后到綜合部領(lǐng)取。審批人： 總經(jīng)理 制作人 : 行政文員流程圖： 申請部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導11、宣傳物料制作管理流程編制日期： 2010-12-13編號：行政 -11- 步驟表/ 流程圖程序詳細步驟備注步 驟 1宣傳物料申請者填寫 ，經(jīng)綜合部經(jīng)理簽字后交 給制作文員。申請部門、綜合部步 驟 2物品制作前， 企劃確定設(shè)計方案 ，行政文員需和申請人

10、確認物品名稱、 數(shù)量、規(guī)格，交由時間等，需確認無誤。企劃部、綜合部協(xié)作步 驟 3確認完畢后，聯(lián)系相關(guān)制作單位。綜合部、對外制作單位步 驟 4根據(jù)物料制作時間不同，領(lǐng)取時間等待通知。綜合部、申請部門流程圖： 申請部門綜合部相關(guān)領(lǐng)導結(jié)束12、宣傳品 / 方案設(shè)計工作流程編制日期： 2010-12-14編號：行政 -12- 步驟表/ 流程圖流程圖： 相關(guān)部門企劃設(shè)計部相關(guān)領(lǐng)導程序詳細步驟備注步 驟 1宣傳品 / 方案需求部門提議，企劃部匯總信息，上報總經(jīng)理。企劃部、總經(jīng)理室步 驟 2審批通過，與提議部門溝通設(shè)計內(nèi)容、要求，出設(shè)計方案。企劃部、申請部門步 驟 3總經(jīng)理審批通過，設(shè)計方案編號、存檔、備案

11、、存查。企劃部、總經(jīng)理室13、印章使用管理流程編號：行政-13- 步驟表/流程圖編制日期： 2010-12-15程序詳細步驟備注步 驟 1申請人填寫印章使用登記表，印章保管人審核。用印部門、綜合部步 驟 2登記備案、通知用印。步 驟 3印章歸還，登記存檔。審批人 ： 總經(jīng)理、綜合部經(jīng)理制作人： 行政文員流程圖： 用印部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導14、儲運物流管理流程編號：儲運 -01- 步驟表 / 流程圖編制日期： 2010-12-16程序詳細步驟備注步 驟 1自業(yè)務訂單簽訂后，交由庫管核查是否貨物充裕營銷中心、綜合部步 驟 2庫管核實訂單后，可通知客戶打款，并通知財務人員確認款項。營銷中心、綜合部

12、、財務部步 驟 3財務確認收到對方款項后，庫管備貨出庫，并制作客戶回執(zhí)單、通知物流公司準備發(fā)貨；款到 3 個工作日內(nèi)發(fā)出貨物。財務部、綜合部步 驟 4客戶收、驗貨，填寫回執(zhí)單，由物流公司帶回交給綜合部物流負責人， 并在財務部門備案。流程圖： 相關(guān)部門綜合部財務部門15、發(fā)貨配送工作流程編制日期： 2010-12-16編號：儲運 -02- 步驟表 / 流程圖程序詳細步驟備注步 驟 1客戶下單，業(yè)務、綜合部核實貨物儲存信息，確認最終訂單。營銷中心、綜合部步 驟 2財務核查訂單款項；儲運部對訂單產(chǎn)品及物料進行統(tǒng)計、組合、分揀。財務部、綜合部步 驟 3按照訂單要求分類、包裝、出庫，與配送中心確認發(fā)貨清

13、單。綜合部步 驟 4規(guī)定時間內(nèi)發(fā)出貨物。流程圖： 營銷中心 綜合部 財務部門出貨、發(fā)送16、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計工作流程編號：人事-01- 步驟表/流程圖 編制日期： 2010-12-17程序詳細步驟備注步驟 1公司高級管理層確定企業(yè)發(fā)展目標、主導業(yè)務。決策層步驟 2分析公司主導業(yè)務流程，確定管理層次和管理幅度。決策層、人事部步驟 3以主導業(yè)務為基礎(chǔ)，劃分部門，確定協(xié)作關(guān)系。人事部步驟 4組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計、實施試用，及時調(diào)整流程圖： 相關(guān)部門實施 人事部設(shè)計 公司管理層規(guī)劃公司高層規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略、目標 確定主導業(yè)務及具體業(yè)務內(nèi)容分析業(yè)務流程、編制流程圖與領(lǐng)導溝通確定管理層次、幅度 以主導業(yè)務為基礎(chǔ)， 劃分

14、職能部門設(shè)置輔助職能部門（客服部等）從流程上， 確定部門間的協(xié)作關(guān)系與領(lǐng)導商討確定組織結(jié)構(gòu)使用、驗證根據(jù)發(fā)展變化，進行調(diào)整17、人力資源規(guī)劃工作流程編制日期： 2010-12-17編號：人事 -02- 步驟表/ 流程圖程序詳細步驟備注步驟 1人力資源現(xiàn)狀統(tǒng)計、分析。人事部步驟 2人力資源供給與需求預測。步驟 3人力資源規(guī)劃。決策層、人事部流程圖： 人力資源現(xiàn)狀人力資源規(guī)劃結(jié)果和反饋分析公司發(fā)展規(guī)劃、 目標對現(xiàn)有人力資源分析預測公司人力資源需求公司外部供給情況預測確定公司人力資源需求確定人力資源計劃、政策人事部執(zhí)行計劃執(zhí)行情況， 分析人力短缺過剩原因調(diào)整、修正人力資源規(guī)劃18、人事檔案管理工作流

15、程編制日期： 2010-12-18編號：人事 -03- 步驟表/ 流程圖程序詳細步驟備注步驟 1人力資源部建立健全人事檔案。人事部步驟 2人事檔案的保管、存查。流程圖： 員工資料收集建立員工檔案檔案保管人資部收集員工人事資料人資部對員工資 料進行整理、分類對員工人事材料編制目錄及編碼人資部對檔案進行管理、檢查及時更新員工檔案內(nèi)容和資料19、考勤管理工作流程程序詳細步驟備注步 驟 1員工填寫考勤表，行政文員匯總出勤記錄人事部、相關(guān)部門步 驟 2遞交綜合部經(jīng)理，每月月底根據(jù)考勤結(jié)果制作當月工資表總經(jīng)理室步 驟 3考勤信息存檔，以便日后存查。人事部編號：人事 -04- 步驟表 / 流程圖編制日期：

16、2010-12-20流程圖： 相關(guān)部門人事部相關(guān)領(lǐng)導20、培訓計劃管理工作流程編制日期： 2010-12-20編號：人事 -05- 步驟表 / 流程圖程序詳細步驟備注步 驟 1申請人提出培訓需求，綜合部分析并制定培訓計劃。申請部門、人事部步 驟 2人事部估算培訓費用，上報總經(jīng)理審批人事部、總經(jīng)理室步 驟 3準備資料、課件，實施培訓、評估、考核。人事部、用人部門步 驟 4資料歸檔，分析培訓內(nèi)容及考核結(jié)果。流程圖： 申請部門人事部相關(guān)領(lǐng)導21、員工招聘管理工作流程編制日期： 2010-12-21編號：人事 -06- 步驟表 / 流程圖程序詳細步驟備注步 驟 1用人部門提出招聘需求， 總經(jīng)理審批，

17、綜合部制定招聘方案并發(fā)布信息。用人部門、總經(jīng)理室、人事部步 驟 2收集篩選簡歷，確定初試人員名單。人事部步 驟 3通過初試確定復試人員名單，復試后，確定最合適人選，報上級審批。用人部門、人事部步 驟 4通知錄用，辦理入職，進入試用期，招聘結(jié)束。人事部流程圖： 用人部門 人事部 相關(guān)領(lǐng)導22、 員工錄用管理工作流程編制日期： 2010-12-21編號：人事 -07- 步驟表 / 流程圖程序詳細步驟備注步 驟 1發(fā)出錄用通知。人事部步 驟 2為新員工辦理入職手續(xù)。步 驟 3新員工試用期培訓、管理。人事部、用人部門步 驟 4新員工試用考核。人事部、用人部門正式錄用流程圖： 下達錄用通知辦理入職手續(xù)試用期23、員工績效考核管理工作流程編制日期： 2010-12-22編號：人事 -08- 步驟表 / 流程圖流程圖： 績效考核指標考核實施考核結(jié)果24、勞動合同管理工作流程程序詳細步驟備注步 驟 1制定績效考核辦法、考核計劃決策層、人事部步 驟 2下達考核計劃，實施績效考核人事部步 驟 3匯總、分析考核結(jié)果，發(fā)放考核薪酬步 驟 4改進考核措施，存檔結(jié)果。編制日期： 2010-12-23編號：人事 -09- 步驟表 / 流程圖流程圖： 用人部門人事部相關(guān)領(lǐng)導程序詳細步驟備注步 驟 1新員工簽訂勞動合同進入試用