目標指標和管理方案控制程序

1、目標、指標和管理方案控制程序1.0 目的對質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、目標、指標和管理方案的策劃，制定、分解和實施進行控制 , 確保公司管理方針的有效貫徹及管理目標、指標的實現(xiàn)和管理方案的實 施，使公司的質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理水平持續(xù)改進。2.0 范圍適用于公司質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、目標、指標和管理方案的制定、實施、 評審和改進。3.0 定義無4.0 職責4.1 總經理：負責制定、評審質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，方針、目標、指標和管理方 案的批準。4.2 管理者代表：負責組織制定目標、指標和管理方案，并負責對目標、指標和管理方案的 審核。4.3 品保部：負責公司目標、指標和管

2、理方案的制定、評審、修訂及更改，對日常實施情況進行不定期監(jiān)督和檢查并作好相應記錄；負責對各部門分解目標、指標進行匯總并向管 理者代表匯報。4.4 人力資源部：負責制定及實施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，監(jiān)督管理方案的實施及完 成情況。4.5 財務部：負責為職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案所需資金提供保證。4. 6 各部門：負責制定并實施本部門相關的分層目標、指標和管理方案。4. 0 流程圖5. 0 內容6.1 方針控制6.1.1 方針的制定總經理以提高質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系運行水平為目的，根據公司生產經營實際及長期發(fā)展的需要，適當考慮相關方的要求，組織制定方針并形成文件。方針應確保： a) 與公

3、司的經營宗旨相適應；b) 適合公司環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風險的性質和規(guī)模，并具有本公司的自身特色；c) 對滿足顧客及其他相關方的要求，對持續(xù)改進、污染預防和降低風險作出承諾；對遵守有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求作出有效性承諾； d) 提供了制定和評審質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的框架；e) 與公司的其他方針一致。f) 在持續(xù)適宜性性方面得到評審。6.1.2 方針的修訂：每次管理評審，均需對質量、環(huán)境及環(huán)境物質控制管理方針進行評價，確保其適宜性。當方針需要修訂時，須經總經理批準，形成文件后重新發(fā)布。6.1.3 方針的公開與宣貫：考慮相關方或公眾的要求，公司通過手冊的分發(fā)、會議

4、、網絡、宣傳欄等方式公開方針，人力資源部負責組織對全體員工進行質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針的培訓宣貫，確保管理方針在責任范圍內得到溝通與充分理解，使相關工作人員認識所從事工作或活動的相關性與重要性 , 通過做好本崗位工作來確保工作目標 的實現(xiàn)，必要時還應傳達到各相關方。6.2 目標和指標控制6.2.1 目標和指標的制定6.2.1.1 質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系建立之初的目標和指標，由管理者代表根據初始的環(huán)境影響與風險評價結果，組織制定并審核，總經理批準后予以傳達和實 施，具體體現(xiàn)在“目標、指標和方案一覽表”。6.2.1.2 管理者代表在年度管理評審之后根據方針、結合生產實際，考慮環(huán)境影響和風

5、險評價結果以及其他外界因素的變更，制定新的目標和指標，報總經理批準生 效。6.2.1.3 目標和指標的制定應考慮以下幾個方面：a) 具體體現(xiàn)方針的每項要求；b) 符合有關法律法規(guī)和其他要求；c) 職業(yè)健康安全危險源和風險及重要環(huán)境因素；d) 來自相關方的信息、要求和商業(yè)機會；e) 行為的持續(xù)改進以及污染預防的承諾；f) 可選擇的最佳技術及經濟上、運作上的可行性；g) 目標明確、指標具體可測量，并落實到相關職能或層次上；h) 為目標和指標的實現(xiàn)設置完成時間；i) 最高管理者對體系管理的指導思想及持續(xù)改進的承諾。6.2.2 目標和指標的分解和展開6.2.2.1 全公司的目標和指標確定后，品保部負責

6、根據各部門的活動、產品及服務的特點組織和督促各部門將總目標和指標進行分解，經管理者代表審核、總經理批 準后下發(fā)各部門，具體體現(xiàn)在“目標、指標和方案一覽表”。6.2.2.2 各部門根據需要，可將部門目標和指標進一步分解、落實。6.2.3 目標和指標的修訂：在方針、法律法規(guī)及有關要求和其他外界因素（包括市場、產品、活動、服務發(fā)生變化等）發(fā)生變更時，管理者代表應組織目標和指標的重新評審和修 訂，在報總經理批準后生效。6.2.4 目標和指標的公開與宣貫：品保部組織各部門通過分發(fā)文件、召開會議、宣傳看板等方式公開目標和指標，并進行必要的宣貫培訓，確保全體員工清楚公司及本部門的目 標和指標并付諸實施。6.

7、2.5 目標和指標實現(xiàn)情況的檢查考核6.2.5.1 各部門按照 qrhs 管理體系文件的要求開展各項工作，將本部門的分目標實現(xiàn)情況填寫相關的管理目標統(tǒng)計表交品保部，對未達到目標的項目要進行原因分析 并采取相應的糾正和預防措施。6.2.5.2 品保部依照數(shù)據分析控制程序對各部門管理目標進行統(tǒng)計收集并對未實現(xiàn)的糾正和預防措施實施情況進行檢查和驗證，并填寫“月度管理目標完成情況 匯總表”，報告總經理。6.2.6 為實現(xiàn)組織的管理方針，公司制訂的目標、指標詳細見qehs 三標一體管理手冊。 6.3 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的控制6.3.1 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的編制6.3.1.1 人力資源部根

8、據目標、指標及其實施情況需要組織編制管理方案，經管理者代表審核后，總經理批準生效，具體體現(xiàn)在“目標、指標和方案一覽表”。 6.3.1.2 管理方案主要包括以下內容：a) 依據的目標和指標；b) 方法措施、技術手段；c) 執(zhí)行部門和負責人；d) 資源需求（包括人力、物力、財力）；e) 啟動日期和完成期限等6.3.2 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的更改6.3.2.1 當發(fā)現(xiàn)管理方案存在以下情況時，由行政管理部組織相關部門進行修訂，經管理者代表審核，總經理批準后實施，具體體現(xiàn)在“目標、指標和方案一覽表”： a) 管理方案存在不合理性時；b) 法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時；c) 資金問題或公司內部、外

9、部條件發(fā)生變化時；d) 相關方提出特殊要求時；e) 發(fā)生與管理方案有關的事故、事件時。6.3.3 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的實施與監(jiān)控6.3.3.1 管理方案批準后，以受控文件的形式發(fā)至各相關職能部門具體實施。6.3.3.2 執(zhí)行部門應按規(guī)定的內容和要求，以記錄、報表等形式匯報管理方案的進程及 完成情況。6.3.3.3 人力資源部根據管理方案規(guī)定的時間期限，確定監(jiān)控頻次。人力資源部通過查看記錄、報表、實地跟蹤檢查等方法，監(jiān)控管理方案的實施進程及完成情況。 6.4 方針、目標、指標及管理方案評審6.5 方針、目標、指標及管理方案的達成與執(zhí)行情況須在管理審查會議中作為評審輸入，總經理在管理評審會議中進行審查，決定是否需要更新或修改，確保其適宜性、充分性和 有效性。6.6 本程序所涉及管理方針、目標、指標和管理方案文件的更改按文件控制程序執(zhí)行。6. 7 本程序在執(zhí)行中所形成的如下記錄均按記錄控制程序的規(guī)定進行收集、整理、歸