審計(jì)部2013年度優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)申請(qǐng)

1、四川新聯(lián)實(shí)業(yè)集團(tuán)XXX年度優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)申請(qǐng)審計(jì)監(jiān)察部于xxx年xx月組建，現(xiàn)在職人員xx人。在集團(tuán)公司 領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)下，我部緊緊圍繞集團(tuán)提出的“加大核查、審核、 監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，從建立和完善規(guī) 章制度入手，加強(qiáng)對(duì)各部門、分公司在落實(shí)制度、協(xié)調(diào)配合、履行職 責(zé)、工作質(zhì)量等方面的監(jiān)察力度，積極介入項(xiàng)目談判，嚴(yán)把“經(jīng)濟(jì)簽 證”和價(jià)格核審，認(rèn)真執(zhí)行項(xiàng)目審計(jì)，主動(dòng)開展債務(wù)清欠工作，取得 了顯著成績，主要表現(xiàn)在；一、制定完善工作制度、為審計(jì)監(jiān)察工作墊定基礎(chǔ)。為加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)察工作，我部收集、整理了關(guān)于審計(jì)、監(jiān)察業(yè)務(wù)所 需要的各類規(guī)章制度，制定并下發(fā)了四川新聯(lián)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司員 工

2、行為監(jiān)察條例、紀(jì)檢監(jiān)察辦案流程、新聯(lián)集團(tuán)員工舉報(bào)違 法違規(guī)行為及案件核查獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定、審計(jì)監(jiān)察人員工作守則、公 司內(nèi)部審計(jì)制度、大宗用品米購審計(jì)流程、基建招投標(biāo)合同 審計(jì)工作流程、審計(jì)監(jiān)察部崗位職責(zé)等規(guī)章制度，規(guī)范了工作 行為，使審計(jì)、監(jiān)察工作有章可循。二、加強(qiáng)工作監(jiān)督督察，確保集團(tuán)經(jīng)濟(jì)健康運(yùn)行。根據(jù)部門職責(zé)，我部一是按照公司計(jì)劃安排和各類會(huì)議精神要 求，對(duì)公司各部門工作進(jìn)行了執(zhí)行力的監(jiān)察、督導(dǎo)。經(jīng)過不間斷的執(zhí) 行力監(jiān)察，各部門執(zhí)行力情況明顯好轉(zhuǎn)。二是積極開展效能監(jiān)察，既 加強(qiáng)了對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督，防范了違規(guī)違紀(jì)事件的發(fā)生，又促進(jìn)了工 作人員的執(zhí)行力，協(xié)助項(xiàng)目管理人員提高了工作質(zhì)量， 不但能夠及時(shí)

3、發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題，還能系統(tǒng)地分析、總結(jié)項(xiàng)目管理工作中的經(jīng) 驗(yàn)和不足。三、強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)察，嚴(yán)把“經(jīng)濟(jì)簽證”關(guān)口。審計(jì)監(jiān)察部成立之后，恰逢集團(tuán)公司房地產(chǎn)項(xiàng)目全面展開之時(shí)， 為嚴(yán)控工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)漏洞，根據(jù)審計(jì)監(jiān)察工作的要求，我部積極介入 項(xiàng)目的全過程中。從項(xiàng)目招投標(biāo)、標(biāo)的商談、合同簽訂、到項(xiàng)目執(zhí)行 全方位介入其中，深入一線掌握情況，把握項(xiàng)目的各環(huán)節(jié)。一是在合 同商談中，主動(dòng)出擊，多家詢價(jià)、議價(jià)，每次都經(jīng)多次才最終確定， 全年共參與XX多個(gè)項(xiàng)目商談，最終協(xié)商價(jià)比在報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上共 節(jié)約 XXX萬元；二是嚴(yán)格控制“經(jīng)濟(jì)簽證”，堵塞漏洞，確保企業(yè)經(jīng)濟(jì)良 好運(yùn)行。尤其在“力天”、“金?！表?xiàng)目執(zhí)行過程中，面對(duì)“

4、乙方”不 斷提出的新問題、新要求，我部工作人員，積極維護(hù)集團(tuán)利益，從原 材料核價(jià)到施工中的簽證審批，認(rèn)真了解市場行情，時(shí)刻為企業(yè)著想， 鐵面無私、據(jù)理力爭，大膽工作，嚴(yán)格把控每一環(huán)節(jié)，為提高企業(yè)效 益盡到了審計(jì)監(jiān)察部的職責(zé)。全年共審查各項(xiàng)“簽證” XX項(xiàng)，共計(jì)審減金額XXX萬元。四、加強(qiáng)審計(jì)工作，嚴(yán)堵經(jīng)濟(jì)漏洞根據(jù)工作計(jì)劃，我部積極開展內(nèi)部審計(jì)工作，先后完成了對(duì)準(zhǔn)金 融板塊的常規(guī)審計(jì)、財(cái)務(wù)常規(guī)審計(jì)、車貸部份的審計(jì)等工作，全年我 部共完成了 XX多項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。通過審計(jì)，對(duì)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況有了 正確的分析判斷，為集團(tuán)決策提供了良好的依據(jù)。五、債權(quán)清償工作、追討清償債權(quán) XXX萬元我部接手公司債權(quán)清欠工作以來，制定了工作計(jì)劃，分別對(duì)大英 項(xiàng)目、公司在職人員以及已辭職的原公司員工的債權(quán)和外部債權(quán)進(jìn)行 了梳理、追討，通過開展債權(quán)清償工作。我部對(duì)大英項(xiàng)目查賬并與代 銷公司核對(duì)后，發(fā)現(xiàn)代銷公司少算房款XXX萬元，確認(rèn)總計(jì)欠我公司 房款XXX萬；并經(jīng)多方努力現(xiàn)已 追回欠款XXX萬元（其中XX萬元水 電，XXX萬元稅款）；確認(rèn)鄒君欠款XX萬元，追回欠款XX萬元。在一年的工作中，審計(jì)部全體人員堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公平、公正 的原則，堅(jiān)守不謀私利的座右銘，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、求實(shí)的工作態(tài)度， 充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察工作的監(jiān)督督察作用， 為維護(hù)集團(tuán)合法權(quán) 益，改善經(jīng)營管理，降