審計部2013年度優(yōu)秀團隊申請

1、四川新聯實業(yè)集團XXX年度優(yōu)秀團隊申請審計監(jiān)察部于xxx年xx月組建，現在職人員xx人。在集團公司 領導的關心、指導下，我部緊緊圍繞集團提出的“加大核查、審核、 監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標，從建立和完善規(guī) 章制度入手，加強對各部門、分公司在落實制度、協調配合、履行職 責、工作質量等方面的監(jiān)察力度，積極介入項目談判，嚴把“經濟簽 證”和價格核審，認真執(zhí)行項目審計，主動開展債務清欠工作，取得 了顯著成績，主要表現在；一、制定完善工作制度、為審計監(jiān)察工作墊定基礎。為加強審計監(jiān)察工作，我部收集、整理了關于審計、監(jiān)察業(yè)務所 需要的各類規(guī)章制度，制定并下發(fā)了四川新聯實業(yè)集團有限公司員 工

2、行為監(jiān)察條例、紀檢監(jiān)察辦案流程、新聯集團員工舉報違 法違規(guī)行為及案件核查獎勵規(guī)定、審計監(jiān)察人員工作守則、公 司內部審計制度、大宗用品米購審計流程、基建招投標合同 審計工作流程、審計監(jiān)察部崗位職責等規(guī)章制度，規(guī)范了工作 行為，使審計、監(jiān)察工作有章可循。二、加強工作監(jiān)督督察，確保集團經濟健康運行。根據部門職責，我部一是按照公司計劃安排和各類會議精神要 求，對公司各部門工作進行了執(zhí)行力的監(jiān)察、督導。經過不間斷的執(zhí) 行力監(jiān)察，各部門執(zhí)行力情況明顯好轉。二是積極開展效能監(jiān)察，既 加強了對項目實施的監(jiān)督，防范了違規(guī)違紀事件的發(fā)生，又促進了工 作人員的執(zhí)行力，協助項目管理人員提高了工作質量， 不但能夠及時

3、發(fā)現工作中存在的問題，還能系統(tǒng)地分析、總結項目管理工作中的經 驗和不足。三、強化項目監(jiān)察，嚴把“經濟簽證”關口。審計監(jiān)察部成立之后，恰逢集團公司房地產項目全面展開之時， 為嚴控工程項目經濟漏洞，根據審計監(jiān)察工作的要求，我部積極介入 項目的全過程中。從項目招投標、標的商談、合同簽訂、到項目執(zhí)行 全方位介入其中，深入一線掌握情況，把握項目的各環(huán)節(jié)。一是在合 同商談中，主動出擊，多家詢價、議價，每次都經多次才最終確定， 全年共參與XX多個項目商談，最終協商價比在報價的基礎上共 節(jié)約 XXX萬元；二是嚴格控制“經濟簽證”，堵塞漏洞，確保企業(yè)經濟良 好運行。尤其在“力天”、“金?！表椖繄?zhí)行過程中，面對“

4、乙方”不 斷提出的新問題、新要求，我部工作人員，積極維護集團利益，從原 材料核價到施工中的簽證審批，認真了解市場行情，時刻為企業(yè)著想， 鐵面無私、據理力爭，大膽工作，嚴格把控每一環(huán)節(jié)，為提高企業(yè)效 益盡到了審計監(jiān)察部的職責。全年共審查各項“簽證” XX項，共計審減金額XXX萬元。四、加強審計工作，嚴堵經濟漏洞根據工作計劃，我部積極開展內部審計工作，先后完成了對準金 融板塊的常規(guī)審計、財務常規(guī)審計、車貸部份的審計等工作，全年我 部共完成了 XX多項審計任務。通過審計，對集團經濟運行情況有了 正確的分析判斷，為集團決策提供了良好的依據。五、債權清償工作、追討清償債權 XXX萬元我部接手公司債權清欠工作以來，制定了工作計劃，分別對大英 項目、公司在職人員以及已辭職的原公司員工的債權和外部債權進行 了梳理、追討，通過開展債權清償工作。我部對大英項目查賬并與代 銷公司核對后，發(fā)現代銷公司少算房款XXX萬元，確認總計欠我公司 房款XXX萬；并經多方努力現已 追回欠款XXX萬元（其中XX萬元水 電，XXX萬元稅款）；確認鄒君欠款XX萬元，追回欠款XX萬元。在一年的工作中，審計部全體人員堅持獨立、客觀、公平、公正 的原則，堅守不謀私利的座右銘，本著認真、負責、求實的工作態(tài)度， 充分發(fā)揮企業(yè)內部審計監(jiān)察工作的監(jiān)督督察作用， 為維護集團合法權 益，改善經營管理，降