倉庫盤點(diǎn)管理流程

1、倉庫盤點(diǎn)管理流程 1.0目的 制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉 庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。 2. 0范圍 盤點(diǎn)范圍：倉庫所有庫存物料 3. 0參考文件 4.0定義 5. 0職責(zé) 倉庫部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以回饋其正確性。 IT部：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差異資料的批量調(diào)整。 6. 0管理流程 6. 1盤點(diǎn)方式 6. 1. 1定期盤點(diǎn) 6. 1. 1. 1月末盤點(diǎn) 6. 1. 1. 1. 1倉庫平均每兩月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在第二月的月底； 6. 1. 1. 1. 2月末盤點(diǎn)由

2、倉庫負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核； 6. 1. 12年終盤點(diǎn) 6.1.121倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季； 6. 1. 1. 2. 2年終盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核； 6. 1. 1. 3定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照6. 2-6. 11執(zhí)行； 6. 12不定期盤點(diǎn) 6. 1. 2. 1不定期盤點(diǎn)由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，盤點(diǎn)流程參考6. 2-6. 11, 且可靈活調(diào)整； 6. 2盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng) 6. 2. 1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量； 6. 2.2盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或 合理的擺 放順序； 6. 2. 3

3、所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄； 6. 2. 4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)； 6. 2.5盤點(diǎn)過程中注意保管好 盤點(diǎn)表”避免遺失，造成嚴(yán)重后果； 6. 3盤點(diǎn)計(jì)劃 6. 3. 1盤點(diǎn)計(jì)劃書 6. 3. 1. 1月底盤點(diǎn)由倉庫和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總 經(jīng)理的同意； 631.2開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對盤點(diǎn)具體時(shí) 間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部 門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。 6. 3.2時(shí)間安排 6. 3. 2. 1初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果資料；我司初盤時(shí)

4、間計(jì)劃在一天內(nèi)完成； 6. 3. 2. 2復(fù)盤時(shí)間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；我司復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安 排在第一 天完成或在第二天進(jìn)行； 6. 323查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時(shí)間安排在初 盤、復(fù)盤過 程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作； 6. 3. 2. 4稽核時(shí)間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)資料，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯(cuò)誤；我司稽核時(shí) 間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn) 行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行； 6. 3. 2. 5盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共享時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情 況來確 定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)； 6. 3.3

5、人員安排 6. 3. 3. 1人員分工 6. 3. 3.1.1初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、 正確記錄盤點(diǎn)表，將 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在盤點(diǎn)數(shù)量” 一欄； 6. 3. 3.1.2復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù) 盤， 將正確結(jié)果記錄在復(fù)盤數(shù)量” 一欄； 6. 3. 3.1.3查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù) 量記錄在查核數(shù)量” 一欄中； 6. 3. 3.1. 4稽核人：在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部 指派的 稽核人、和倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核己盤點(diǎn)的物料數(shù) 量； 6. 3. 3.1.5資料

6、錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子文件的盤點(diǎn)表” 中； 6. 3. 3.1.6根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安 排； 6. 3. 4相關(guān)部門配合事項(xiàng) 6. 3. 4. 1盤點(diǎn)前一周發(fā) 倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃 通知財(cái)務(wù)部、深圳QC組、深圳采購組、客服 主管、EBAY銷售主管、IT主管，并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；倉庫盤點(diǎn)期間禁止 物料出入庫； 6. 3. 4. 2盤點(diǎn)三天前要求釆購部盡量要求供貨商或檔口將貨物提前送至倉庫 收貨，以 提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨； 6. 3. 4. 3盤點(diǎn)三天前通知QC部，要求其在盤點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，以 便倉庫及時(shí)完

7、成物料入庫任務(wù); 6. 344盤點(diǎn)前和IT部主管溝通好，預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到，由其安排對 數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整工作； 6. 3.5物資準(zhǔn)備 6. 3. 5. 1盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)盤點(diǎn)卡； 6. 3. 6盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備 6. 3. 6. 1盤點(diǎn)一周前開始追回借料，在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其 補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點(diǎn)，并在盤點(diǎn)表上注 明，借料單作為依據(jù)； 6. 3. 6. 2盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未 登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)； 6. 3. 6. 3將倉庫所有物料進(jìn)行

8、整理整頓標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料 SKU、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的 物料不能放在另一貨架上。 6. 3. 6. 4盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢； 6. 3. 6. 5帳務(wù)處理完畢后需要制作倉庫盤點(diǎn)表”，表的格式請參照附件；并將完成 后的電子文件發(fā)郵件給對應(yīng)財(cái)務(wù)人員（有單項(xiàng)金額）； 6. 3. 6. 6在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進(jìn)行初盤； 6. 4盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn) 6. 4.1倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培 訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等； 6. 4. 2倉庫盤點(diǎn)前需要組織

9、相關(guān)參加人員召開會(huì)議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜， 包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等； 6. 4.3盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行模擬盤點(diǎn)”，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的 人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤； 6. 5盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲 6. 5.1在盤點(diǎn)過程中需要本著細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)； 6. 5.2盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤， 書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù) 盤，愉工減料”;不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)）； 6. 5. 3對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差

10、的人員參考倉庫管理及獎(jiǎng)懲 制度”做相應(yīng)考核； 6. 5.4倉庫根據(jù)最終盤點(diǎn)差異表”資料及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核； 6. 6盤點(diǎn)作業(yè)流程 6. 6. 1初盤前盤點(diǎn) 6. 6.1. 1因時(shí)間安排原因，盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下，可 安排合適人員先對庫存物料進(jìn)行初盤前盤點(diǎn)； 661. 2初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng) 66121最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確； 6. 6. 1.2.2盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上； 6. 6. 1. 2. 3己經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫信息； 6. 6. 1. 2. 3盤點(diǎn)時(shí)順便對物料進(jìn)行歸位操作，將箱裝物料放在對

11、應(yīng)的物料零件盒附 近，距離不得超過兩米； 6. 6. 2. 3初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程 6. 6. 2. 3. 1準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及 盤點(diǎn)卡”； 66232按貨架的先后順序依次對貨架上的箱裝（袋裝，以下統(tǒng)稱箱裝）物料進(jìn)行點(diǎn) 數(shù)； 可根據(jù) 料為整 并確認(rèn)簽 過兩米; 料; 6. 623. 3如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤點(diǎn)前的發(fā)料時(shí)， 經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可）；一般拿出后保證箱裝物 十”或整五”數(shù)最好； 6. 6. 2. 3. 4點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)卡上記錄SKU、儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、 名； 6. 6. 2. 3. 5將完成的盤點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上； 6. 6.

12、2. 3. 6最后對已盤點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作； 6. 6. 2. 3. 7將盤點(diǎn)完成的箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超 6. 6. 2. 3. 7按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點(diǎn)； 6. 6. 2. 4初盤前已盤點(diǎn)物料進(jìn)出流程 6. 6. 2. 4. 1如零件盒內(nèi)物料在盤點(diǎn)前被發(fā)完時(shí)，可以開啟箱裝的已盤點(diǎn)的物 66242開啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可）， 一般拿出后保證箱裝物料為整十”或 整五”數(shù)最好； 6. 6. 2. 4. 3拿出物料后在外箱上貼的盤點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并 簽 名； 66244最后將外箱了以圭寸箱; 6. 6.

13、2初盤 6. 6. 2. 1初盤方法及注意事項(xiàng) 6. 6.2.1. 1只負(fù)責(zé)盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其它區(qū)域在初盤過程不予 以負(fù)責(zé)； 6. 6. 2. 1. 2按儲(chǔ)位先后順序和先盤點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤 點(diǎn)，不允許采用零件盒與箱裝物料同時(shí)盤點(diǎn)的方法； 6. 6. 2. 1. 3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤點(diǎn)完成； 6. 6.2.1. 4初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU 錯(cuò)誤，物料混裝等； 6. 6. 2. 2初盤作業(yè)流程 6. 6.2.2. 1初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點(diǎn)表）； 盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在“盤點(diǎn)表

14、”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量； 6. 6. 6. 2. 3初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn)； 6. 6. 6.2.4復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò) 誤，物料混裝等； 6. 6. 6. 2. 5復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對，核 對完 成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修 改； 6. 6. 6. 2. 6復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤 點(diǎn)表”的“初盤錯(cuò)誤次數(shù)”中； 6. 6. 6. 2. 7復(fù)盤人不需要找岀物料盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有 錯(cuò)誤 可以將錯(cuò)誤原

15、因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中； 6. 6. 6. 2. 8復(fù)盤時(shí)需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤 點(diǎn)標(biāo)記。 6. 6. 6. 2. 8復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng) “查核人”; 6. 6. 4查核 6. 6. 4. 1查核注意事項(xiàng) 6. 6. 4. 1. 1查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因； 6. 6. 4.1.2查核對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人 或復(fù) 盤人確定； 6. 6. 4. 2查核作業(yè)流程 6. 6. 4. 2. 1查核人對復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍 等，按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤

16、點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；査核可安排在初盤 或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后； 6. 6. 4. 2. 2查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對物料異常進(jìn)行查核，將正確的查核 數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中； 6. 6. 4. 2. 3確定最終的物料盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫在“盤點(diǎn) 表” 的相應(yīng)位置； 6. 6. 4. 2. 4按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中； 6. 6. 4. 2. 5查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給倉庫 經(jīng)理，由倉庫經(jīng)理安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作； 6. 6. 5稽核 6. 6. 5. 1稽核注意事

17、項(xiàng) 6. 6. 5. 1倉庫指定人員需要積極配合稽核工作； 6. 6. 5. 2稽“核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn) 方為有效； 665. 2稽核作業(yè)流程 66521稽核作業(yè)分倉庫稽核和財(cái)務(wù)行政稽核，操作流程基本相同； 6. 6. 5. 2. 2稽核人員用倉庫事先作好的電子文件的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的 原則篩選制作出一份稽核盤點(diǎn)表”； 6. 6. 5. 2. 3稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核 （具體時(shí)間參照倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃”）； 6. 6. 5. 2. 4稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求倉 庫安排人員

18、（一般為查核人）配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)檢驗(yàn)工作；每一項(xiàng)核對完成無誤后在稽 核盤點(diǎn)表”的稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)； 6. 6. 5. 2. 5稽核人員和倉庫人員核對完成庫存資料的確認(rèn)工作以后，在稽核 盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉庫查核人員，有查核人負(fù)責(zé)查核；查核人 確認(rèn)完成后和稽核人一起在稽核盤點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查 核人可以不再復(fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因； 6. 6. 6盤點(diǎn)資料錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì) 6. 6. 6. 1經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表交由倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn) 表中，錄 入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、查核、稽

19、核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在盤點(diǎn)表”的最 終正確數(shù)據(jù)”中； 6. 6. 6. 2倉庫盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以盤點(diǎn)表 的最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子文件 盤點(diǎn)表中，并將盤點(diǎn)差異原因錄入； 6. 6. 6. 3錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找 相應(yīng)人員 解決。 6. 6. 6. 4錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子文件 發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部，深圳采購組，客服主管， 6. 9最終盤點(diǎn)表審核 盤點(diǎn)表” IT部主管； 6. 9. 1倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因 6. 9.1. 1因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù) 據(jù)庫存調(diào) 整之前沒有足夠的時(shí)間去查核，只能先將盤點(diǎn)差異表”發(fā)給IT部調(diào)整 再查核未查明原因的盤點(diǎn)差異物料；在盤點(diǎn)差異物料較少的情況下（可以先發(fā)盤 點(diǎn)差異表給采購，不影響采購交貨的情況下，），需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后 再調(diào)整； 6. 9.1.2在盤點(diǎn)差異資料