商品出入庫管理流程

1、商品入庫驗收操作流程1、采購部根據海典軟件系統(tǒng)庫存、 門店要貨 / 缺貨計劃及市場季節(jié)需求等信息綜 合討論，按公司商品購進管理制度編制采購計劃，經質量管理部等相關部門 審核后報總經理審批。2、對采購計劃中的新品按公司新品審批流程報相關部門審核、總經理審批。3、采購計劃審批后采購員將計劃報送擬購供應商4、采購員將審批后的采購計劃在海典軟件系統(tǒng)中錄入擬購供應商、擬購價格和 擬購數量等信息，生成采購定單，同時電話與配送中心、質量管理部預約可 能到貨時間。5、供應商來貨后，采購員按海典軟件系統(tǒng)中的采購定單核對隨貨同行聯商品品 規(guī)、價格及數量等信息，無誤后簽字確認，通知配送中心收貨員收貨。若貨 單不符時

2、，通知供應商確認。6、收貨員收貨至待驗區(qū)，按隨貨同行聯核對實際來貨數量，無誤后簽字確認， 通知驗收員驗收；若帳實不符，通知對方送貨人員或公司采購員確認。7、驗收員按質量驗收管理制度及程序進行質量驗收，按隨貨同行聯核對品名、 規(guī)格、生產企業(yè)、批準文號、批號、每批數量、有效期等，無誤后簽字確認， 有質量問題、 近效期的按公司有關制度處理； 若帳實不符， 通知收貨員確認8、入庫員根據驗收員驗收合格簽字的隨貨同行聯按批號將商品批號、有效期準 確錄入海典軟件系統(tǒng)，核對無誤后，打印驗收單交驗收員確認簽字。9、保管員根據驗收單按批號核對數量，入庫上架，各樓層主管確認簽字，配送 中心部長審核產生系統(tǒng)庫存，入庫

3、員打印入庫單，由樓層主管簽字；若帳實 不符，根據不符原因分別通知驗收員、入庫員確認。商品入庫驗收流程商品出庫復核操作流程1、門店報送要貨計劃至配送中心2、配送中心制單員根據門店計劃打印配送單，分發(fā)至各庫區(qū)3、各庫區(qū)發(fā)貨員根據配送單按批號發(fā)貨，簽字確認后送復核區(qū)；批號帳實不 符，系統(tǒng)進行批號調整。4、復核員根據發(fā)貨員簽字后的配送單按批號復核質量、數量，復核無誤后簽 字確認，打包并注明要配送門店；若帳實批號不符的返回發(fā)貨員重發(fā)。5、各樓層將復核打包好的貨物送至一樓配送區(qū)，配送員將商品按設計好配送 路線配送至各門店。6、門店驗收員按門店商品質量驗收制度根據配送單按批號進行質量驗收及數量核對，復核無誤簽字確認7、批號不符，門店統(tǒng)計結果發(fā)郵件至配送中心，由配送中心填寫批號更正 單，簽字蓋章發(fā)至門店； 質量、數量問題門店拒收， 反饋信息至配送中心， 按公司有關制度處理。