某甲方項(xiàng)目部制度用表

1、個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途 附表 1：招標(biāo)文件評(píng)審表項(xiàng)目名稱：經(jīng)辦人：主要內(nèi)容：（擬招標(biāo)工程內(nèi)容或設(shè)備、招標(biāo)方式、資質(zhì)條件、評(píng)標(biāo)辦法、費(fèi)用 等）支付，以及擬邀請(qǐng)投標(biāo)單位附件： 1. 招標(biāo)文件 2. 考察報(bào)告采購(gòu)管理部及分 管領(lǐng)導(dǎo)意見成本管理部及分 管領(lǐng)導(dǎo)意見設(shè)計(jì)研發(fā)部及分 管領(lǐng)導(dǎo)意見工程管理部及分 管領(lǐng)導(dǎo)意見項(xiàng)目總經(jīng)理（項(xiàng)目 總經(jīng)理助理） 意見總經(jīng)理意見注：如采用簡(jiǎn)易報(bào)價(jià)方式的，可不進(jìn)行招標(biāo)文件審批。1 / 26個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途附表 2：評(píng)標(biāo)報(bào)告項(xiàng)目名稱：工程名稱：經(jīng)辦部門：經(jīng)辦人 / 招標(biāo)小組秘書：發(fā)標(biāo)時(shí)間： 年 月 日 編制評(píng)標(biāo)報(bào)告日期： 年 月 日一 . 招標(biāo)方式：二 . 投標(biāo)

2、單位：三 . 招標(biāo)過程簡(jiǎn)介四 . 回標(biāo)情況及說明五 . 投標(biāo)單位的技術(shù)與經(jīng)濟(jì)實(shí)力分析六 . 中標(biāo)談判七 . 中標(biāo)建議 （說明：招標(biāo)過程有特殊情況和簡(jiǎn)易報(bào)價(jià)的評(píng)標(biāo)報(bào)告的，可根據(jù)上述內(nèi)容作適當(dāng)調(diào)整）會(huì)簽意見招標(biāo)小組 意見采購(gòu)管理 部分管領(lǐng) 導(dǎo)意見設(shè)計(jì)研發(fā) 部分管領(lǐng) 導(dǎo)意見工程管理 部分管領(lǐng) 導(dǎo)意見項(xiàng)目管理 部分管領(lǐng) 導(dǎo)意見總經(jīng)理1 / 26個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途附表 3：合同審批單承包（供貨）單位：合同名稱： 編號(hào) :部門： 承辦人： 部門經(jīng)理：合同性質(zhì)：原招標(biāo)計(jì)劃內(nèi) 新增及招標(biāo)計(jì)劃外零星部分 重大重要（可同時(shí)勾選）合同主要事宜： （發(fā)包的內(nèi)容、計(jì)價(jià)方式、價(jià)款支付、履約保證金等主要事項(xiàng)） 1承

3、包（供貨）商全稱：2合同單價(jià)：3合同金額：50萬以下50100萬（含 50萬） 100萬元以上（含 100 萬）4付款方式：5其他附件： 1. 合同文稿采購(gòu)管理部 意見成本管理部 意見工程管理部 意見設(shè)計(jì)研發(fā)部 意見財(cái)務(wù)管理部 意見行政人事部 法務(wù)意見項(xiàng)目總經(jīng)理 （項(xiàng)目總經(jīng) 理助理）總經(jīng)理集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)注：1. 印章保管人依據(jù)合同金額規(guī)模及管理權(quán)限表用印、勿需印章使用單；2. 本流程中必須隨時(shí)附合同稿及有關(guān)文件，凡審核同意者同時(shí)在其中一份合同正本上簽字，以此作為報(bào)批依據(jù)；并由行 政人事部存檔。3. 新增及招標(biāo)計(jì)劃外， 50 萬以下的合同審批由項(xiàng)目管理部的專業(yè)工程師代表部門簽署意見。2 / 26個(gè)人收

4、集整理 勿做商業(yè)用途 附表 4：材料（設(shè)備）交貨清單序號(hào)名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量備注123456789101112交 貨 方簽字：（蓋章） 年月日施 工 單 位簽字：（蓋章） 年月日監(jiān) 理 單 位簽字：（蓋章） 年月日項(xiàng)目管理部：年月日注：如驗(yàn)收的材料（設(shè)備）附有本交貨清單，參與驗(yàn)收的主要人員必須在清單上簽字確認(rèn)并加蓋公章。3 / 26個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途附表 5：材料（設(shè)備）驗(yàn)收單工程名稱施工單位材料（設(shè)備）名稱驗(yàn)收內(nèi)容：合同編號(hào)材料品牌是否符合要求是否是否符合合同技術(shù)條款要求是否材料規(guī)格、型號(hào)、尺寸是否符合要求是否色澤、外觀、材質(zhì)是否符合要求是否材料包裝、運(yùn)輸保護(hù)是否符合要求是否材料配件

5、及輔材是否齊全、完備是否其他施工單位意見年月日監(jiān)理單位意見專業(yè)（采購(gòu) / 土建 / 安裝 / 設(shè)計(jì)）工程師意見項(xiàng)目經(jīng)理意見項(xiàng)目總經(jīng)理 （項(xiàng)目總經(jīng)理助理）意見簽字：年月日年月日年月日年月日交 貨 單 位施簽字：監(jiān)工理單單位（蓋章）年月日位（蓋章） 年月日簽字：蓋章）年月注：對(duì)外立面有影響的材料驗(yàn)收需項(xiàng)目設(shè)計(jì)師簽署意見。1 / 26個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途附表 6：工程材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)審批表序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位工地價(jià)備注12345678說明：采購(gòu)工程師：采購(gòu)部復(fù)核意見：項(xiàng)目造價(jià) 工程師專業(yè)工程師項(xiàng)目設(shè)計(jì)師項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目總經(jīng)理（項(xiàng)目總 經(jīng)理助理）合同編號(hào)項(xiàng)目名稱施工單位編 號(hào)： 時(shí) 間： 經(jīng)辦人：1 /

6、 26個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途附表 7：工程項(xiàng)目綜合單價(jià)認(rèn)價(jià)通知單合同編號(hào) : 編 號(hào)：項(xiàng)目名稱 :承辦部門 :施工單位 :日 期 :序號(hào)工作內(nèi)容單位綜合單價(jià)說明12345678910111213141516融華房地產(chǎn)有限公司蓋章2 / 26個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途附表 8：工程項(xiàng)目綜合單價(jià)審批表編號(hào) :工程名稱 :施工單位 :項(xiàng)目造價(jià) 工程師測(cè)算單價(jià)： （見附件：組價(jià)清單 ） 暫 估 量：估算總金額：50 萬元 以內(nèi)專業(yè)工程師 意見項(xiàng)目造價(jià)工程師 意見項(xiàng)目經(jīng)理意見項(xiàng)目總經(jīng)理（項(xiàng)目 總經(jīng)理助理） 意見50 萬元 以上成本管理部及分 管領(lǐng)導(dǎo)意見采購(gòu)管理部及分 管領(lǐng)導(dǎo)意見工程管理部及分 管領(lǐng)導(dǎo)

7、意見財(cái)務(wù)部及 分管領(lǐng)導(dǎo)意見其他相關(guān) 部門意見項(xiàng)目總經(jīng)理（項(xiàng)目 總經(jīng)理助理） 意見總經(jīng)理意見注：綜合單價(jià)由項(xiàng)目造價(jià)工程師編制組價(jià)清單勾選金額規(guī)模，然后確定內(nèi)審流程。1 / 26個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途附表 9:技術(shù)變更（洽商）記錄編號(hào)： 渝建竣 -8注：該表可以由建設(shè)單位工程提出，也可以由監(jiān)理公司提出，也可以由施工單位提出來。2 / 26個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途附表 10：工程設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定（洽商）記錄內(nèi)審單編號(hào)：類別： A類， B 類， C類，其他工程項(xiàng)目名稱：變更申請(qǐng)單位：變更原因： 是否涉及面積測(cè)算是否說明：是否涉及驗(yàn)收是否說明：是否涉及銷售承諾是否說明：是否涉及報(bào)批報(bào)建是否說明：

8、是否涉及預(yù)售許可證是否說明：是否對(duì)總工期產(chǎn)生影響是否說明：是否對(duì)質(zhì)量安全產(chǎn)生影響是 否 說 明： 是否有其他相關(guān)影響是否說明：該部位是否已施工 是 否 如何處理：經(jīng)辦人：造價(jià)工程師意見10 萬元 以內(nèi)專業(yè)工程師意見項(xiàng)目經(jīng)理意見項(xiàng)目總經(jīng)理（項(xiàng)目總 經(jīng)理助理）意見10 萬元 以上工程管理部意見設(shè)計(jì)研發(fā)部意見成本 / 采購(gòu)管理 部意見項(xiàng)目總經(jīng)理（項(xiàng)目總 經(jīng)理助理）意見總經(jīng)理意見注： 1.本審批表為融匯（重慶）集團(tuán)內(nèi)部審批表，外部單位所提出的變更單可作為本審批表之附件，公司內(nèi)部各部門所提出 的變更直接填寫本審批表報(bào)審；2. 本審批表編號(hào)同設(shè)計(jì)變更單或技術(shù)核定（洽商）單編號(hào)；3. 技術(shù)變更（洽商）主管部

9、門為公司項(xiàng)目管理部；涉及影響重要使用功能及效果部分，必須經(jīng)設(shè)計(jì)研發(fā)部會(huì)簽；4. 變更經(jīng)項(xiàng)目造價(jià)工程師估算后，勾選金額規(guī)模。金額為 10.0 萬元以內(nèi)的，由項(xiàng)目總經(jīng)理審批后執(zhí)行；金額在 10.0 萬 元（含 10.0 萬元）以上的，必須根據(jù)變更類別，報(bào)公司總經(jīng)理或集團(tuán)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人審批；5. 本變更根據(jù)程序完成會(huì)簽后，返還項(xiàng)目管理部，再由項(xiàng)目管理部分發(fā)相關(guān)單位執(zhí)行并報(bào)公司內(nèi)部相關(guān)部門備案。3 / 26個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途附表 11：工程設(shè)計(jì)變更單（由設(shè)計(jì)單位發(fā)出的版本）編號(hào)：注： 1.設(shè)計(jì)變更通知單必須加蓋設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)資質(zhì)后生效。2.設(shè)計(jì)修改圖作為本通知單的附圖一并發(fā)出。3.此修改對(duì)相關(guān)專業(yè)

10、有影響的專業(yè)人員必須會(huì)簽。4 / 26個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途附表 12：經(jīng)濟(jì)簽證審批表（內(nèi)部流轉(zhuǎn)文件）所屬合同編號(hào)： 編號(hào)： 施工單位：事項(xiàng)名稱及適用范圍：提出部門： 建設(shè)單位 承包（供貨）單位 監(jiān)理單位簽證原因設(shè)計(jì)變更、 技 術(shù)核定（洽 商）實(shí)施具體 情況：參加人員（簽字） ：施工后簽 證 內(nèi) 容做法說明：（需注明工程量、 部位、 施工方法及詳圖、 技術(shù)性能參數(shù)等， 如附有圖紙請(qǐng)注明） 附件：1. 預(yù)算書（ 1）份2. 附圖（ 1）份3. 核定單復(fù)印件（ 1）份經(jīng)辦人： 年 月 日造價(jià)最終審定金額： （大寫： ） 10 萬元以內(nèi) 10 萬元以上（含 10 萬元）造價(jià)工程師：成本部復(fù)核：項(xiàng)

11、目經(jīng)理：成本管理部：項(xiàng)目總經(jīng)理助理：工程管理部：項(xiàng)目總經(jīng)理：總經(jīng)理：5 / 26個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途附表 13：所屬合同編號(hào)施工單位：經(jīng)濟(jì)簽證單（外部文件）編號(hào)：事項(xiàng)名稱：適用范圍：提出方：簽 證 原 因簽我司根據(jù)年月日核定單（編號(hào)：證）內(nèi)容，完成了內(nèi)容內(nèi)容 附件： 1. 預(yù)算書（ 1）份2. 附圖（ 1）份3. 核定復(fù)印件（ 1 份）建設(shè)單位估價(jià)建設(shè)單位預(yù)算 人員完成情監(jiān)理工程師：建設(shè)單位工程師：建設(shè)單位項(xiàng)目經(jīng)理：承包（供貨）方結(jié)算價(jià)承包（供貨）方預(yù)算人員最終審定價(jià)建設(shè)單位造價(jià)工程師承包（供貨）方（蓋章） ：簽字：年月日監(jiān)理單位（蓋章） ：簽字：年月日建設(shè)單位（蓋章） ：簽字：年月日1

12、 / 26個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途附表 14：工程缺陷匯總表2 / 26個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途附表 15:樣板工程驗(yàn)收表項(xiàng)目名稱：注：與立面及景觀效果有關(guān)的樣板工程應(yīng)有設(shè)計(jì)研發(fā)部分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。3 / 26個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途附表 16：工程竣工驗(yàn)收審批表工程名稱合同編號(hào)施工單位原合同金額1、工作內(nèi)容是否按合同約定全部完成是 否，未完成工作描述：明確哪些部位的工作還未完成）2、質(zhì)量是否滿足設(shè)計(jì)和規(guī)范要求否，質(zhì)量不合格描述：是按分包工程竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)工作指引詳細(xì)描述）3、開竣工日期為是是否符合合同約定要求否，工期延誤天數(shù) （天）（以單位工程開 / 竣工報(bào)告作為參考）4、合同履約期間有

13、無違約責(zé)任有，違約行為描述：被處罰次數(shù)次）、處罰金額元）無是5、清潔衛(wèi)生是否達(dá)到交付標(biāo)準(zhǔn)否，衛(wèi)生不合格描述： （主要由物業(yè)公司參與驗(yàn)收人員評(píng)價(jià)）參與驗(yàn)收的項(xiàng)目專業(yè)工程師、項(xiàng)目造價(jià)工程師、項(xiàng)目設(shè)計(jì)師、監(jiān)理單位會(huì)簽意見：項(xiàng)目經(jīng)理意見：項(xiàng)目總經(jīng)理（項(xiàng)目總經(jīng)理助理）意見：公司 參與 驗(yàn)收 部門 會(huì)簽 意見工程管理部外聯(lián)部設(shè)計(jì)研發(fā)部 / 景觀精裝部成本管理部營(yíng)銷策劃部（涉及到外觀、 整體等效果的部分）物業(yè)公司4 / 26個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途注：1. 本審批表適用于工程承包、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、技術(shù)咨詢、勘測(cè)等工程竣工驗(yàn)收審批。2. 本審批表作為決算的依據(jù)，各項(xiàng)驗(yàn)收審簽權(quán)限詳見本表附頁。3. 項(xiàng)目經(jīng)理作為驗(yàn)

14、收小組的組長(zhǎng)監(jiān)督會(huì)簽意見的流轉(zhuǎn)。5 / 26個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途附表 16 附頁：工程竣工驗(yàn)收審批表審簽權(quán)限表驗(yàn)收事項(xiàng)權(quán)限公司項(xiàng)目管理部備注工程設(shè)計(jì)成本外聯(lián)營(yíng)銷物業(yè)工程設(shè)計(jì)成本外聯(lián)采購(gòu)項(xiàng)目總經(jīng)理或 項(xiàng)目總經(jīng)理助理一、結(jié)構(gòu)驗(yàn)收基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收二、分包工程驗(yàn)收塑鋼門窗工程驗(yàn)收欄桿百葉工程驗(yàn)收保溫工程驗(yàn)收外墻涂料驗(yàn)收防盜門驗(yàn)收防火門驗(yàn)收防水工程驗(yàn)收入戶單元門驗(yàn)收商業(yè)外裝驗(yàn)收營(yíng)銷欄應(yīng)含商運(yùn)部信報(bào)箱驗(yàn)收公共精裝驗(yàn)收設(shè)計(jì)欄由景觀裝飾部審批智能化驗(yàn)收三、單項(xiàng)驗(yàn)收電梯驗(yàn)收以上驗(yàn)收以政府相關(guān)職能部門出具的 驗(yàn)收合格證明或會(huì)議紀(jì)要為驗(yàn)收通 過，無需公司內(nèi)部工程竣工驗(yàn)收審 批表，左側(cè)所列為驗(yàn)收時(shí)參加人

15、員防雷驗(yàn)收節(jié)能驗(yàn)收檔案驗(yàn)收規(guī)劃驗(yàn)收環(huán)保驗(yàn)收人防驗(yàn)收消防驗(yàn)收白蟻防治驗(yàn)收四、竣工驗(yàn)收預(yù)驗(yàn)收以會(huì)議紀(jì)要為驗(yàn)收通過，竣工 驗(yàn)收以備案登記證明為驗(yàn)收通過竣工預(yù)驗(yàn)收竣工（綜合）驗(yàn)收1 / 26個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途附表 17：工程竣工接收表注：本表作為決算的依據(jù)。1 / 26個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途附表 18：工程結(jié)算申請(qǐng)書致：由本公司進(jìn)行施工的以下工程項(xiàng)目，現(xiàn)已竣工且通過驗(yàn)收，工程已正式移交物管公司，符合辦理結(jié)算 的條件，特申請(qǐng)按合同約定的條款辦理工程竣工結(jié)算。申請(qǐng)單位（蓋章） ：項(xiàng)目名稱合同名稱施工單位工期履行 情況開工日期： 合同約定竣工時(shí)間： 實(shí)際竣工日期：工程質(zhì)量 情況 滿足合同約定的質(zhì)

16、量條款 不滿足合同約定的質(zhì)量條款，執(zhí)行合同約定的質(zhì)量罰則備注：監(jiān)理單位物業(yè)公司項(xiàng)目管 理部專業(yè)工程師項(xiàng)目經(jīng)理1 / 26個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途 附表 19：工程結(jié)算通知書致： 由本部門進(jìn)行施工管理的以下工程項(xiàng)目，現(xiàn)已竣工且通過驗(yàn)收，符合辦理結(jié)算的條件，請(qǐng)成本管理部 安排辦理工程竣工結(jié)算。項(xiàng)目名稱合同名稱施工單位工期履行情況開竣工日期：延誤工期 天，執(zhí)行合同約定的延誤工期罰則延誤工期 天，但不執(zhí)行合同約定的延誤工期罰則，原因：工程質(zhì)量情況 滿足合同約定的質(zhì)量條款 不滿足合同約定的質(zhì)量條款，執(zhí)行合同約定的質(zhì)量罰則根據(jù)公司工程結(jié)算管理規(guī)范要求，由本部門移交以下工程結(jié)算資料（打項(xiàng)） ：序號(hào)項(xiàng)目名稱

17、有打 無打備注1招標(biāo)文件2供方投標(biāo)文件3呈文報(bào)告或委托書4定標(biāo)文件、中標(biāo)通知書5確定合同價(jià)格的文件6合同審批表和合同條件7所有變更、簽證及審定的補(bǔ)充預(yù)算書8與合同結(jié)算相關(guān)的補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要、工程通知 單等9工程竣工驗(yàn)收資料（其中甲供材料還應(yīng)包括進(jìn)場(chǎng)驗(yàn) 收單、供應(yīng)商與施工方的對(duì)帳單及收發(fā)貨記錄）及 竣工圖10供方提供的結(jié)算明細(xì)表和匯總表11工程供方履約情況評(píng)價(jià)表12結(jié)算價(jià)審核意見13其它注：上述資料為經(jīng)辦部門必須提供資料，不能提供的在備注欄說明原因經(jīng)辦部門：成本管理部：經(jīng)手人簽字：資料接收人：經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人簽字：移交日期：接收日期：1 / 26個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途附表 20：重慶融華房地

18、產(chǎn)有限公司結(jié)算審批表合同名稱承包商合同編號(hào)合同類別土地 設(shè)計(jì) 咨詢顧問 其它前期 總包 專業(yè)工程 材料設(shè)備 機(jī)電管網(wǎng) 園林綠化物業(yè)維護(hù) 稅費(fèi)類 融資類 營(yíng)銷 行政辦公 紅線外市政接口類 報(bào)批報(bào)建對(duì)合作單位的 履約評(píng)價(jià)合同金額結(jié)算金額項(xiàng)目管理部及 分管領(lǐng)導(dǎo)意見成本管理部及 分管領(lǐng)導(dǎo)意見財(cái)務(wù)管理部及 分管領(lǐng)導(dǎo)意見總經(jīng)理備注1 / 26個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途附表 21：重慶融華房地產(chǎn)有限公司付款審批表付 20 號(hào) 年 月 日合同內(nèi)付款 合同外付款收款單位名稱付款單位名稱收款單位開戶銀行付款單位開戶銀行收款單位銀行帳號(hào)付款單位銀行賬號(hào)合同編號(hào)合同名稱合同總額（元）￥0.00已付款總額（元）￥0.0

19、0目標(biāo)成本代碼目標(biāo)成本名稱本次應(yīng)付款總額（元）￥0.00人民幣（大寫）佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整是否資金計(jì)劃內(nèi)是 否 （用表示）資金計(jì)劃 行列示，編號(hào)為 （如為否， 不填本欄）是否有扣款是 否 （用表示）扣款金額（元）扣款后實(shí)付金額 （元）扣款部門扣款事項(xiàng)1￥ 0.00￥0.002￥ 0.00￥0.003￥ 0.00￥0.00最后實(shí)付金額（元）實(shí)付人民幣（大寫）100 萬以下 100 萬元以上（含 100 萬）附件內(nèi)容付款事由：經(jīng) 辦 人： 造價(jià)工程師：項(xiàng)目 管理部項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目總經(jīng)理（項(xiàng)目總經(jīng)理助理）公司成本管理部財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)注： 1.本格式適用于工程款、材料及設(shè)備采購(gòu)等費(fèi)用支出

20、。2.根據(jù)集團(tuán)審批權(quán)限文件， 100 萬以上（含 100 萬）的付款由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批，其他參見項(xiàng)目管理部權(quán)限表1 / 26附件 1：個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途公司職能部門與項(xiàng)目管理部工作界面（從項(xiàng)目拿地到項(xiàng)目入伙階段的主要工作）公司職能部門項(xiàng)目管理部設(shè)計(jì)工程采購(gòu)成本外聯(lián)設(shè)計(jì)工程采購(gòu)成本外聯(lián)規(guī)劃總體； 建筑設(shè)計(jì)； 室內(nèi)設(shè)計(jì)； 景觀設(shè)計(jì)； 樣板房設(shè) 計(jì)。景觀及樣 板房工程管 理。負(fù)責(zé)各項(xiàng) 目質(zhì)量、 安全 的二級(jí)監(jiān)督； 制定本企 業(yè)工程類的 各項(xiàng)統(tǒng)一規(guī) 范、標(biāo)準(zhǔn)； 為各項(xiàng)目 管理部提供 技術(shù)支持和 專業(yè)培訓(xùn)； 重大質(zhì)量 事故整改和 重難點(diǎn)工程 的方案審批； 負(fù)責(zé)新材 料、新工藝的 引進(jìn)。合同內(nèi) 設(shè)計(jì)、

21、施 工、設(shè)備、 監(jiān)理及各 種材料的 招投標(biāo)管 理。承包 （供 貨）商資料 庫及評(píng)級(jí)、 檔案管理。各階段目標(biāo)成本 制定、責(zé)任成本制 定； 總承包商合同審 核及會(huì)簽； 審核分包商合 同；抽查項(xiàng)目管理部 現(xiàn)場(chǎng)成本管理（包 括進(jìn)度款、收方、 設(shè)計(jì)變更、簽證， 且抽查率不少于 10%）； 復(fù)核項(xiàng)目管理部 進(jìn)度款支付臺(tái)帳及 經(jīng)濟(jì)簽證臺(tái)帳； 項(xiàng)目預(yù)結(jié)算 ;； 各階段設(shè)計(jì)成果 與各階段目標(biāo)成本 的復(fù)核及調(diào)整。項(xiàng)目立項(xiàng) 環(huán)評(píng)、建設(shè)用 地規(guī)劃許可 證、方案、初 設(shè)審批、 施工 圖備案； 建設(shè)工程 規(guī)劃許可證、 面積測(cè)繪； 規(guī)劃驗(yàn)收、 綜合驗(yàn)收、 容 積率審核、 竣 工備案； 市政配套 辦理（水、電、 氣、有線電

22、視、電信）外 圍協(xié)調(diào)。施工圖會(huì) 審；負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng) 施工處理及 設(shè)計(jì)變更管 理、協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)地盤 質(zhì)量、進(jìn)度、 安全、 成本的 管理及協(xié)調(diào) 事務(wù)；專項(xiàng)工程 驗(yàn)收；負(fù)責(zé)項(xiàng)目 現(xiàn)場(chǎng)工程技 術(shù)管理；項(xiàng)目工程 檔案管理。參與公司 采購(gòu)、 合同外 的零星設(shè)計(jì)、 施工、 設(shè)備及 材料采購(gòu)；材料認(rèn)質(zhì) 認(rèn)價(jià)。動(dòng)態(tài)成本 管理、 成本回 顧；分包商合 同會(huì)簽；現(xiàn)場(chǎng)成本 管理（包括進(jìn) 度款、收方、 設(shè)計(jì)變更、 各 種經(jīng)濟(jì)簽證、 項(xiàng)目資金計(jì) 劃等）；項(xiàng)目預(yù)算 及結(jié)算；項(xiàng)目全成 本分析。施工許可 證辦理； 樓棟的預(yù) 測(cè)報(bào)告、 預(yù)售 許可證辦理 市政配套 辦理（水、電、 氣、有線電 視、電信）內(nèi) 部協(xié)調(diào)； 專項(xiàng)驗(yàn)收。1 / 26

23、附件 2：1、目的：通過明確的權(quán)限設(shè)立，達(dá)到簡(jiǎn)單、高效、高質(zhì)的工作流程。2、適用范圍： 融匯（重慶）集團(tuán)有限公司個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途項(xiàng)目管理部權(quán)限表注： （填制時(shí)間： 2010 年 4 月 16 日）3、使用說明：（1）本表列表的部位名稱可根據(jù)項(xiàng)目情況進(jìn)行添加、細(xì)分或調(diào)整；（2）項(xiàng)目管理部位描述填寫確定的項(xiàng)目管理部位統(tǒng)一的名稱、編號(hào)等，使各個(gè)部門對(duì)所描述的位置有一致的認(rèn)識(shí)。權(quán)限公司項(xiàng)目管理部工作事項(xiàng)集團(tuán) 領(lǐng)導(dǎo)公司總 經(jīng)理財(cái)務(wù)營(yíng)銷外聯(lián)設(shè)計(jì)工程采購(gòu)成本運(yùn)營(yíng)物業(yè)項(xiàng)目管 理部總經(jīng)理外聯(lián)設(shè)計(jì)成本采購(gòu)工程備注1規(guī)劃總體、建筑設(shè)計(jì)、室內(nèi)設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)審批審核審核審核承辦審核審核按設(shè)計(jì)管理制度審批2目標(biāo)

24、成本及責(zé)任成本的確定與調(diào)整審批審核審核審核承辦審核經(jīng)子公司總經(jīng)理審核后 上報(bào)集團(tuán)，若房產(chǎn)類子公 司總經(jīng)理由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)兼 任，則總經(jīng)理審核不用簽 字（見上報(bào)集團(tuán)事項(xiàng)審批3動(dòng)態(tài)成本管理審核審批承辦4項(xiàng)目工程整體進(jìn)度計(jì)劃確定及調(diào)整審批審核審核審核審核審核審核審核承辦510 萬以上設(shè)計(jì)變更、簽證審批審核審核審核審核審核審核承辦流程）610 萬以下設(shè)計(jì)變更、簽證審批審核審核承辦7合同審批（含設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備及材料采購(gòu)、監(jiān)理、合同等）總包及各個(gè)分包單位的招投標(biāo)；各種材料的招投標(biāo)審批審核審核審核承辦審核審核經(jīng)子公司總經(jīng)理審核后 上報(bào)集團(tuán)，若房產(chǎn)類子公 司總經(jīng)理由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)兼 任，則總經(jīng)理審核不用簽 字（見上報(bào)集團(tuán)事項(xiàng)審批 流程）50萬以上（新增及合同外零星的設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備及材料采購(gòu)）審批審核審核審核承辦審核審核50萬以下（新增及合同外零星的設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備及材料采購(gòu)）審核審批審核審核審核承辦審核單筆金額超過 100 萬元的招投標(biāo)邀標(biāo)、入圍、定標(biāo) 以及合同簽訂審批審核審核審核審核承辦審核審核8款項(xiàng)支付（含設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備及材料采購(gòu)、監(jiān)理合同