危險(xiǎn)源辨識(shí) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序1 目的辨識(shí)及評(píng)價(jià)公司范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危害，評(píng)價(jià)其危險(xiǎn)程度，判定出重大危險(xiǎn)源，從而進(jìn)行有效控制。2 范圍適用于公司范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制。3 術(shù)語和定義無4 職責(zé)4.1 管理者代表負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。4.2 行政管理部負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，并負(fù)責(zé)編制重大危險(xiǎn)源清單。4.3 各部門負(fù)責(zé)參與本公司危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。5 工作程序5.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)a)公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系整合建立時(shí)；b)相關(guān)法律法規(guī)變更時(shí)；c)相關(guān)方提出要求時(shí)；d)公司廠區(qū)擴(kuò)大或搬遷時(shí)；e)新產(chǎn)品開發(fā)、新設(shè)備投入

2、時(shí)；f)職業(yè)健康安全目標(biāo)管理方案已達(dá)成時(shí)。5.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)5.2.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)以公司所有的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生影響的職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)為依據(jù)，辯識(shí)與各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的所有危險(xiǎn)源，考慮誰會(huì)受到傷害以及如何受到傷害。業(yè)務(wù)活動(dòng)內(nèi)容包括：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作場(chǎng)所、設(shè)備、人員（進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的所有人員，包括員工、臨時(shí)工、合同方人員、訪問者等）和工作流程，并收集有關(guān)信息。組織內(nèi)存在的危險(xiǎn)源主要從以下幾方面考慮1） 組織的常規(guī)活動(dòng)（正?；顒?dòng)），如正常生產(chǎn)活動(dòng)、危險(xiǎn)化學(xué)品、油品以及其它物資的采購、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用、廢棄活動(dòng)等；2） 組織的非常規(guī)活動(dòng)，包括異?；顒?dòng)（如停電、停機(jī)、設(shè)備維修、臨時(shí)搶修活動(dòng)等）

3、和緊急情況下的活動(dòng)（如發(fā)生火災(zāi)、坍塌等情況下的搶救活動(dòng)）；3） 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所、辦公場(chǎng)所及與辦公區(qū)域難以劃分的生活區(qū)的人員（包括相關(guān)方人員）的活動(dòng)等；4） 與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程相關(guān)的所有場(chǎng)所，包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)場(chǎng)所、辦公場(chǎng)所和相關(guān)的生活場(chǎng)所等（如宿舍、食堂、飲用水源等）；5） 與生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)有關(guān)的所有設(shè)施，包括所有場(chǎng)所內(nèi)的相關(guān)設(shè)施，如建筑物、生產(chǎn)設(shè)備、物資等；6） 工作場(chǎng)所內(nèi)由外界提供的設(shè)施，如組織所租賃的建筑物、設(shè)備等。5.2.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)依據(jù)和途徑1） 職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求；2） 公司的職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；3） 根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)確定的與公司有關(guān)的危險(xiǎn)源；4） 公司和類似組織發(fā)生的事件和

4、事故的信息；4） 公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)；5） 公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 6） 工作場(chǎng)所環(huán)境，應(yīng)急救援崗位設(shè)施和輔助生產(chǎn)設(shè)施；7） 審核結(jié)果，來自員工職業(yè)健康安全評(píng)審活動(dòng)的信息；8） 與員工和其它相關(guān)方協(xié)商和溝通的信息。5.2.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)要求危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮以下情況：1) 三種時(shí)態(tài)：過去（公司遺留的職業(yè)健康安全問題或過去曾發(fā)生的職業(yè)健康安全事故）；現(xiàn)在（公司現(xiàn)有的、現(xiàn)存的職業(yè)健康安全問題）；將來（公司將來可能產(chǎn)生的職業(yè)健康安全問題）；2）三種狀態(tài)：正常（例行的作業(yè)活動(dòng)狀態(tài)）；異常（計(jì)劃中但非例行活動(dòng)，如開車、停車、試驗(yàn)、停電、檢修狀態(tài)）；緊急（合理預(yù)見，但不能預(yù)見何時(shí)何地發(fā)生，如火災(zāi)、

5、爆炸、洪水、地震、雷擊等事故）；3）七種類型：物理性、化學(xué)性、生物性、心理和生理性、行為性及其他危險(xiǎn)危害。5.2.4 危險(xiǎn)源辨識(shí)方法公司采用下列方法持續(xù)性的進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)：1） 檢查，包括日常性檢查、月度性檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查和特殊時(shí)期的檢查；2） 詢問、交談，獲取有關(guān)危險(xiǎn)源的信息；3） 現(xiàn)場(chǎng)觀察，獲取設(shè)備、人員操作、安全管理狀態(tài)的信息；4） 建議舉報(bào)，獲取有關(guān)危險(xiǎn)源的信息。5.2.5 危險(xiǎn)源類別對(duì)已選擇確定的危險(xiǎn)源根據(jù)本公司的特點(diǎn)將危險(xiǎn)源分為以下的類別：1） 物體打擊2） 車輛傷害3） 機(jī)械傷害4） 起重傷害5） 觸電6） 燙傷7） 火災(zāi)爆炸8） 高處墜落9） 粉塵傷害10） 噪音傷害

6、11） 坍塌12） 中毒和窒息13） 其它5.2.6 各部門使用危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，從其活動(dòng)、設(shè)施和各項(xiàng)過程中識(shí)別出存在的危險(xiǎn)源。5.2.7 各部門將危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表反饋至行政管理部匯總整理，輸出公司級(jí)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，交管理者代表審批。5.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.3.1 行政管理部依據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，將識(shí)別出的危險(xiǎn)源逐一進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。5.3.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法對(duì)識(shí)別出的危險(xiǎn)源采用“作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法”，即LEC法進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許，是否采取必要的控制措施。1） 與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大小有關(guān)的三種因素：L：發(fā)生事故的可能性大??；E：人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C：事故造成的

7、損失后果；D：危險(xiǎn)等級(jí)劃分，其計(jì)算公式為：D=LEC2） 危險(xiǎn)因素分值LEC分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值暴露的頻繁程度分?jǐn)?shù)值事故造成的損失后果10完全可能預(yù)料10連續(xù)暴露100大災(zāi)難，許多人死亡6相當(dāng)可能6每天工作時(shí)間暴露40災(zāi)難，數(shù)人死亡3可能，但不經(jīng)常發(fā)生3每周暴露一次15非常嚴(yán)重，一人死亡1可能性小，完全意外2每月暴露一次7嚴(yán)重，重傷0.5很不可能，可以設(shè)想1每年幾次暴露3重大，致殘0.2極不可能0.5非常罕見的暴露1引人注目，需要救護(hù)0.1實(shí)際不可能3） 危險(xiǎn)等級(jí)值等級(jí)分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度5320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)4160320高度危險(xiǎn)，要立即整改370160顯著危險(xiǎn)，需要整改22070

8、一般危險(xiǎn)，需要注意120稍有危險(xiǎn)，可以接受4） 評(píng)價(jià)結(jié)果判定a) 當(dāng)D320時(shí)，為“不可容許風(fēng)險(xiǎn)”，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為5級(jí)，需改進(jìn)生產(chǎn)環(huán)境或條件，消除或控制風(fēng)險(xiǎn)；b) 當(dāng)160D320時(shí)，為“重大風(fēng)險(xiǎn)”,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為4級(jí)，需要制定控制措施，消除或控制風(fēng)險(xiǎn)；c) 當(dāng)70D160時(shí)，為“中度風(fēng)險(xiǎn)”，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為3級(jí)，需在限期內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施；d) 當(dāng)20D70時(shí)，為“可容許風(fēng)險(xiǎn)”，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為2級(jí)，可在生產(chǎn)運(yùn)行、服務(wù)中進(jìn)行控制；e) 當(dāng)D20時(shí)，為“可忽略風(fēng)險(xiǎn)”，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為1級(jí)，可以接受的進(jìn)行生產(chǎn)運(yùn)行和服務(wù)。5.3.3 重大風(fēng)險(xiǎn)行政管理部根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定出重大危險(xiǎn)源形成重大危險(xiǎn)源清單，評(píng)價(jià)完畢后將評(píng)價(jià)結(jié)果提交

9、管理者代表。1） 重大風(fēng)險(xiǎn)確定依據(jù)： 對(duì)違反相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的，直接判斷確定為重大風(fēng)險(xiǎn)； 4級(jí)以上（包括4級(jí)）的風(fēng)險(xiǎn)，判斷確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。2） 行政管理部將確定的重大風(fēng)險(xiǎn)，編制形成重大危險(xiǎn)源清單，報(bào)管理者代表審批后發(fā)至相關(guān)職能部門，并存檔。5.4 風(fēng)險(xiǎn)控制5.4.1 風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃1） 制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)遵循“消除、預(yù)防、減小、隔離、個(gè)體防護(hù)”的原則，即首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)（如可行），然后考慮降低風(fēng)險(xiǎn)（降低傷害或損壞發(fā)生的根源或潛在的嚴(yán)重程度），最后考慮采用具體防護(hù)設(shè)備和防護(hù)用品。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，實(shí)行分級(jí)控制。a） 1級(jí)：毋須采取措施且不必保留文件記錄。b） 2級(jí)：是指風(fēng)險(xiǎn)

10、減低到合理可行的最低水平不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)測(cè)來確?？刂拼胧┑靡跃S持。c） 3級(jí)：應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，在規(guī)章制度內(nèi)進(jìn)行規(guī)定進(jìn)行預(yù)防和控制。d） 4級(jí)：直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)必須配給大量資源。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，就應(yīng)采取應(yīng)急措施，應(yīng)在方案和規(guī)章制度中予以制訂控制辦法，對(duì)其實(shí)施監(jiān)控。e） 5級(jí)：作為重點(diǎn)的控制對(duì)象，制訂方案實(shí)施控制。2） 法律法規(guī)的強(qiáng)制性要求必須控制。5.4.2 制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施可包括工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)等方面，但應(yīng)考慮以下內(nèi)容：1） 法律法規(guī)和其它要

11、求的規(guī)定；2） 公司現(xiàn)有的設(shè)備、設(shè)施的情況；3） 公司員工和相關(guān)方接受的程度。5.4.3 風(fēng)險(xiǎn)控制的途徑有職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、或通過制定運(yùn)行控制程序及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的方式對(duì)其進(jìn)行控制，對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無法實(shí)施的，要制定具體的實(shí)施計(jì)劃。5.4.4 風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前應(yīng)予以評(píng)審，評(píng)審應(yīng)針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行：1） 控制措施是否可以降低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別；2） 是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；3） 是否選定了投資效果最佳的解決方案；4） 受影響的人員如何評(píng)價(jià)措施的必要性和可行性；5） 控制措施是否會(huì)被應(yīng)用在實(shí)際工作中。5.4.5 風(fēng)險(xiǎn)控制措施由各部門組織制定，部門負(fù)責(zé)人審核并報(bào)管理者代表審批

12、。5.4.6 針對(duì)一般危險(xiǎn)源和日常管理目標(biāo),可利用各種安全健康管理制度進(jìn)行控制。5.5 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制方法的更新組織的經(jīng)營、生產(chǎn)、管理都在不斷地發(fā)展變化，外部社會(huì)對(duì)組織的要求以及法律、法規(guī)及其他要求也在變化，因此危險(xiǎn)源以及風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)由于內(nèi)外部的變化而變化。要及時(shí)更新有關(guān)信息，必要時(shí)調(diào)整危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制方法。5.5.1 當(dāng)5.1所述時(shí)機(jī)發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新重要危險(xiǎn)源。并由各部門提出書面報(bào)告，行政管理部負(fù)責(zé)匯總整理并說明原因，經(jīng)管理者代表審核更新重大危險(xiǎn)源清單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)各部門執(zhí)行。5.5.2 當(dāng)公司職業(yè)健康安全方針或重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變化時(shí)，由行政管理部負(fù)

13、責(zé)按要求組織對(duì)相應(yīng)的公司目標(biāo)，指標(biāo)進(jìn)行修訂、更新。5.5.3 職業(yè)健康安全目標(biāo)，指標(biāo)發(fā)生重大變化或其他客觀情況發(fā)生重大變化時(shí)由負(fù)責(zé)行政管理部組織及時(shí)對(duì)相應(yīng)管理方案的修訂、更新。5.5.4 當(dāng)作業(yè)項(xiàng)目發(fā)生重大修改或其他客觀情況發(fā)生重大變化時(shí)，由公司組織對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。5.5.5 行政管理部在每年管理評(píng)審中組織相關(guān)部門對(duì)職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及相應(yīng)管理方案進(jìn)行評(píng)審和修改，并根據(jù)重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的變化，以及評(píng)審中提出的或發(fā)現(xiàn)的問題制定新的管理方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.5.6 更新引起的文件更改執(zhí)行文件控制程序。5.6 實(shí)施職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，總經(jīng)理為其提供必要資源。各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按方案要求實(shí)施。5.6.1 針對(duì)危險(xiǎn)源，對(duì)人員意識(shí)、素質(zhì)、能力有特殊要求的應(yīng)采取教育培訓(xùn)予以提高，具體按人力資源管理程序執(zhí)行。5.6.2 對(duì)出現(xiàn)的事故、事件不符合，執(zhí)行事故事件不符合控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序。5.6.3 各相關(guān)部門做好本部門相關(guān)的監(jiān)視、測(cè)量