危險源辨識 風險評價和風險控制程序

1、危險源辨識、風險評價和風險控制程序1 目的辨識及評價公司范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危害，評價其危險程度，判定出重大危險源，從而進行有效控制。2 范圍適用于公司范圍內(nèi)危險源辨識、風險評價及風險控制。3 術語和定義無4 職責4.1 管理者代表負責危險源辨識及風險評價的組織領導工作。4.2 行政管理部負責組織危險源辨識及風險評價工作，并負責編制重大危險源清單。4.3 各部門負責參與本公司危險源辨識及風險評價工作。5 工作程序5.1 危險源辨識及風險評價的時機a)公司質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系整合建立時；b)相關法律法規(guī)變更時；c)相關方提出要求時；d)公司廠區(qū)擴大或搬遷時；e)新產(chǎn)品開發(fā)、新設備投入

2、時；f)職業(yè)健康安全目標管理方案已達成時。5.2 危險源辨識5.2.1 危險源辨識范圍危險源辨識應以公司所有的活動、產(chǎn)品或服務產(chǎn)生影響的職業(yè)健康風險為依據(jù)，辯識與各項業(yè)務活動有關的所有危險源，考慮誰會受到傷害以及如何受到傷害。業(yè)務活動內(nèi)容包括：生產(chǎn)現(xiàn)場、工作場所、設備、人員（進入作業(yè)場所的所有人員，包括員工、臨時工、合同方人員、訪問者等）和工作流程，并收集有關信息。組織內(nèi)存在的危險源主要從以下幾方面考慮1） 組織的常規(guī)活動（正?；顒樱?，如正常生產(chǎn)活動、危險化學品、油品以及其它物資的采購、運輸、儲存、使用、廢棄活動等；2） 組織的非常規(guī)活動，包括異常活動（如停電、停機、設備維修、臨時搶修活動等）

3、和緊急情況下的活動（如發(fā)生火災、坍塌等情況下的搶救活動）；3） 所有進入工作場所、辦公場所及與辦公區(qū)域難以劃分的生活區(qū)的人員（包括相關方人員）的活動等；4） 與產(chǎn)品實現(xiàn)過程相關的所有場所，包括生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)場所、辦公場所和相關的生活場所等（如宿舍、食堂、飲用水源等）；5） 與生產(chǎn)實現(xiàn)有關的所有設施，包括所有場所內(nèi)的相關設施，如建筑物、生產(chǎn)設備、物資等；6） 工作場所內(nèi)由外界提供的設施，如組織所租賃的建筑物、設備等。5.2.2 危險源辨識依據(jù)和途徑1） 職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求；2） 公司的職業(yè)健康安全方針和目標；3） 根據(jù)實際經(jīng)驗確定的與公司有關的危險源；4） 公司和類似組織發(fā)生的事件和

4、事故的信息；4） 公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動；5） 公司的安全管理標準、技術標準； 6） 工作場所環(huán)境，應急救援崗位設施和輔助生產(chǎn)設施；7） 審核結果，來自員工職業(yè)健康安全評審活動的信息；8） 與員工和其它相關方協(xié)商和溝通的信息。5.2.3 危險源辨識要求危險源辨識時應考慮以下情況：1) 三種時態(tài)：過去（公司遺留的職業(yè)健康安全問題或過去曾發(fā)生的職業(yè)健康安全事故）；現(xiàn)在（公司現(xiàn)有的、現(xiàn)存的職業(yè)健康安全問題）；將來（公司將來可能產(chǎn)生的職業(yè)健康安全問題）；2）三種狀態(tài)：正常（例行的作業(yè)活動狀態(tài)）；異常（計劃中但非例行活動，如開車、停車、試驗、停電、檢修狀態(tài)）；緊急（合理預見，但不能預見何時何地發(fā)生，如火災、

5、爆炸、洪水、地震、雷擊等事故）；3）七種類型：物理性、化學性、生物性、心理和生理性、行為性及其他危險危害。5.2.4 危險源辨識方法公司采用下列方法持續(xù)性的進行危險源辨識：1） 檢查，包括日常性檢查、月度性檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查和特殊時期的檢查；2） 詢問、交談，獲取有關危險源的信息；3） 現(xiàn)場觀察，獲取設備、人員操作、安全管理狀態(tài)的信息；4） 建議舉報，獲取有關危險源的信息。5.2.5 危險源類別對已選擇確定的危險源根據(jù)本公司的特點將危險源分為以下的類別：1） 物體打擊2） 車輛傷害3） 機械傷害4） 起重傷害5） 觸電6） 燙傷7） 火災爆炸8） 高處墜落9） 粉塵傷害10） 噪音傷害

6、11） 坍塌12） 中毒和窒息13） 其它5.2.6 各部門使用危險源辨識和風險評價表，從其活動、設施和各項過程中識別出存在的危險源。5.2.7 各部門將危險源辨識和風險評價表反饋至行政管理部匯總整理，輸出公司級危險源辨識和風險評價表，交管理者代表審批。5.3 風險評價5.3.1 行政管理部依據(jù)危險源辨識和風險評價表，將識別出的危險源逐一進行風險評價。5.3.2 風險評價方法對識別出的危險源采用“作業(yè)條件危險性評價法”，即LEC法進行評價，確定風險是否可容許，是否采取必要的控制措施。1） 與系統(tǒng)風險大小有關的三種因素：L：發(fā)生事故的可能性大??；E：人體暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度；C：事故造成的

7、損失后果；D：危險等級劃分，其計算公式為：D=LEC2） 危險因素分值LEC分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值暴露的頻繁程度分數(shù)值事故造成的損失后果10完全可能預料10連續(xù)暴露100大災難，許多人死亡6相當可能6每天工作時間暴露40災難，數(shù)人死亡3可能，但不經(jīng)常發(fā)生3每周暴露一次15非常嚴重，一人死亡1可能性小，完全意外2每月暴露一次7嚴重，重傷0.5很不可能，可以設想1每年幾次暴露3重大，致殘0.2極不可能0.5非常罕見的暴露1引人注目，需要救護0.1實際不可能3） 危險等級值等級分數(shù)值危險程度5320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)4160320高度危險，要立即整改370160顯著危險，需要整改22070

8、一般危險，需要注意120稍有危險，可以接受4） 評價結果判定a) 當D320時，為“不可容許風險”，風險等級為5級，需改進生產(chǎn)環(huán)境或條件，消除或控制風險；b) 當160D320時，為“重大風險”,風險等級為4級，需要制定控制措施，消除或控制風險；c) 當70D160時，為“中度風險”，風險等級為3級，需在限期內(nèi)實施降低風險措施；d) 當20D70時，為“可容許風險”，風險等級為2級，可在生產(chǎn)運行、服務中進行控制；e) 當D20時，為“可忽略風險”，風險等級為1級，可以接受的進行生產(chǎn)運行和服務。5.3.3 重大風險行政管理部根據(jù)風險評價確定出重大危險源形成重大危險源清單，評價完畢后將評價結果提交

9、管理者代表。1） 重大風險確定依據(jù)： 對違反相關法律、法規(guī)和其它要求的，直接判斷確定為重大風險； 4級以上（包括4級）的風險，判斷確定為重大風險。2） 行政管理部將確定的重大風險，編制形成重大危險源清單，報管理者代表審批后發(fā)至相關職能部門，并存檔。5.4 風險控制5.4.1 風險控制的策劃1） 制定風險控制措施應遵循“消除、預防、減小、隔離、個體防護”的原則，即首先考慮消除風險（如可行），然后考慮降低風險（降低傷害或損壞發(fā)生的根源或潛在的嚴重程度），最后考慮采用具體防護設備和防護用品。根據(jù)風險評價分級確定的風險等級，實行分級控制。a） 1級：毋須采取措施且不必保留文件記錄。b） 2級：是指風險

10、減低到合理可行的最低水平不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)測來確?？刂拼胧┑靡跃S持。c） 3級：應努力降低風險，但應仔細測定并限定預防成本，在規(guī)章制度內(nèi)進行規(guī)定進行預防和控制。d） 4級：直至風險降低后才能開始工作。為降低風險有時必須配給大量資源。當風險涉及正在進行中的工作時，就應采取應急措施，應在方案和規(guī)章制度中予以制訂控制辦法，對其實施監(jiān)控。e） 5級：作為重點的控制對象，制訂方案實施控制。2） 法律法規(guī)的強制性要求必須控制。5.4.2 制定風險控制措施可包括工程技術、管理、培訓教育、個體防護等方面，但應考慮以下內(nèi)容：1） 法律法規(guī)和其它要

11、求的規(guī)定；2） 公司現(xiàn)有的設備、設施的情況；3） 公司員工和相關方接受的程度。5.4.3 風險控制的途徑有職業(yè)健康安全目標、指標、管理方案、或通過制定運行控制程序及應急準備與響應程序的方式對其進行控制，對因經(jīng)濟狀況、技術條件等原因暫時無法實施的，要制定具體的實施計劃。5.4.4 風險控制措施在實施前應予以評審，評審應針對以下內(nèi)容進行：1） 控制措施是否可以降低風險級別；2） 是否產(chǎn)生新的危險源；3） 是否選定了投資效果最佳的解決方案；4） 受影響的人員如何評價措施的必要性和可行性；5） 控制措施是否會被應用在實際工作中。5.4.5 風險控制措施由各部門組織制定，部門負責人審核并報管理者代表審批

12、。5.4.6 針對一般危險源和日常管理目標,可利用各種安全健康管理制度進行控制。5.5 危險源辨識、風險評價和風險控制方法的更新組織的經(jīng)營、生產(chǎn)、管理都在不斷地發(fā)展變化，外部社會對組織的要求以及法律、法規(guī)及其他要求也在變化，因此危險源以及風險也會由于內(nèi)外部的變化而變化。要及時更新有關信息，必要時調(diào)整危險源辨識、風險評價和風險控制方法。5.5.1 當5.1所述時機發(fā)生時，應及時進行風險評價，更新重要危險源。并由各部門提出書面報告，行政管理部負責匯總整理并說明原因，經(jīng)管理者代表審核更新重大危險源清單，報總經(jīng)理批準后發(fā)各部門執(zhí)行。5.5.2 當公司職業(yè)健康安全方針或重大風險發(fā)生變化時，由行政管理部負

13、責按要求組織對相應的公司目標，指標進行修訂、更新。5.5.3 職業(yè)健康安全目標，指標發(fā)生重大變化或其他客觀情況發(fā)生重大變化時由負責行政管理部組織及時對相應管理方案的修訂、更新。5.5.4 當作業(yè)項目發(fā)生重大修改或其他客觀情況發(fā)生重大變化時，由公司組織對管理方案進行修訂。5.5.5 行政管理部在每年管理評審中組織相關部門對職業(yè)健康安全、環(huán)境目標和指標及相應管理方案進行評審和修改，并根據(jù)重要環(huán)境因素和危險源的變化，以及評審中提出的或發(fā)現(xiàn)的問題制定新的管理方案，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。5.5.6 更新引起的文件更改執(zhí)行文件控制程序。5.6 實施職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行，總經(jīng)理為其提供必要資源。各有關部門應嚴格按方案要求實施。5.6.1 針對危險源，對人員意識、素質、能力有特殊要求的應采取教育培訓予以提高，具體按人力資源管理程序執(zhí)行。5.6.2 對出現(xiàn)的事故、事件不符合，執(zhí)行事故事件不符合控制程序糾正和預防措施控制程序。5.6.3 各相關部門做好本部門相關的監(jiān)視、測量