改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施表

1、佛山市法恩 安華陶瓷潔具有限公司 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施表 問題發(fā)生地點 責(zé)任部門 要求書發(fā)出 2013年4月內(nèi)審 基建辦 法恩陶瓷 問 題 描 述 2013年4月份公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)：不符合項編 查：職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容及傳達(dá)方式； 無培訓(xùn)記錄、宣傳記錄。 不符合4.2管理手冊 原因分析 簽名： 日期： 措 施 內(nèi) 容 措施是否實施是否 說明： 責(zé)任部門一 措施結(jié)果是否有效是 有無涉及文件資料的更改 是 否 否 效 果 驗 證 重新發(fā)出編號： 糾正預(yù)防措施 匕部門或人 發(fā)出人簽名 審核日期 莞品管部 毛玉財 2013.04.28 編號 E130401 請米?。?改進(jìn)措施 糾正措施 預(yù)防措施 請于2

2、013年5月20日前 完成。 部門負(fù)責(zé)人: 日期： 負(fù)責(zé)人： 日期： 說明： 要求書 驗證： 日期： 請各部門將整改資料，在規(guī)定時間前上交到A小組法恩陶瓷品管部 11 / 8 佛山市法恩 安華陶瓷潔具有限公司 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施表 問題發(fā)生地點 責(zé)任部門 要求書發(fā)出部門或人 發(fā)出人簽名 審核日期 2013年4月內(nèi)審 基建辦 法恩陶瓷品管部 毛玉財 2013.04.28 問 題 描 述 2013年4月份公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)：不符合項編號E130402 查：用什么方法和怎樣進(jìn)行危險源及其風(fēng)險的辨識； 無重大危險源清單、其風(fēng)險的控制措施及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措 施。 不符合431對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制

3、的策劃 請米?。?改進(jìn)措施 糾正措施 預(yù)防措施 請于2013年5月20日前 完成。 原因分析 簽名：日期： 措 施 內(nèi) 容 部門負(fù)責(zé)人：日期： 措施是否實施是 否 說明： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期： 措施結(jié)果是否有效 有無涉及文件資料的更改 是 否 是 否 說明： 效 驗證： 果 重新發(fā)出編號： 糾正預(yù)防措施要求書 日期： 驗 證 請各部門將整改資料，在規(guī)定時間前上交到A小組法恩陶瓷品管部 佛山市法恩安華陶瓷潔具有限公司 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施表 問題發(fā)生地點 責(zé)任部門 要求書發(fā)出部門或人 發(fā)出人簽名 審核日期 2013年4月內(nèi)審 基建辦 L法恩陶瓷品管部 毛玉財 2013.04.28 問 題 描

4、述 2013年4月份公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)：不符合項編號 E130403 查：目標(biāo)、方案的實現(xiàn)； 無本部門的目標(biāo)和指標(biāo)管理方案的頭現(xiàn)。 不符合433目標(biāo)、管理方案 請米?。?改進(jìn)措施 糾正措施 預(yù)防措施 請于2013年5月20日前 完成。 原 因 分 析 簽名：日期： 措 施 內(nèi) 容 部門負(fù)責(zé)人：日期： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 措施結(jié)果是否有效 是 否 說明： 有無涉及文件資料的更改 是 否 效 驗證： 果 重新發(fā)出編號： 糾正預(yù)防措施要求書 日期： 驗 證 請各部門將整改資料，在規(guī)定時間前上交到A小組法恩陶瓷品管部 佛山市法恩安華陶瓷潔具有限公司 措施是否實施 說明： 是 否 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施表

5、 問題發(fā)生地點 責(zé)任部門 要求書發(fā)出部門或人 發(fā)出人簽名 審核日期 2013年4月內(nèi)審 基建辦 L法恩陶瓷品管部 毛玉財 2013.04.28 問 題 描 述 2013年4月份公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)：不符合項編號 E130404 查：崗位職責(zé)說明書/部門職責(zé)權(quán)限； 無該部門崗位職責(zé)說明書及部門職責(zé)權(quán)限關(guān)于職業(yè)健康安 全的相關(guān)內(nèi)容并受控。 不符合441資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限 請米?。?改進(jìn)措施 糾正措施 預(yù)防措施 請于2013年5月20日前 完成。 原 因 分 析 簽名：日期： 措 施 內(nèi) 容 部門負(fù)責(zé)人：日期： 措施是否實施是 否 說明： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期： 效 果 驗 證 措施結(jié)果是否有效是

6、 否 有無涉及文件資料的更改 是 否 重新發(fā)出編號：糾正預(yù)防措施要求書 說明： 驗證： 日期： 請各部門將整改資料，在規(guī)定時間前上交到A小組法恩陶瓷品管部 佛山市法恩安華陶瓷潔具有限公司 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施表 問題發(fā)生地點 責(zé)任部門 要求書發(fā)出部門或人 發(fā)出人簽名 審核日期 2013年4月內(nèi)審 基建辦 法恩陶瓷品管部 毛玉財 2013.04.28 問 題 描 述 2013年4月份公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)：不符合項編號E130405 查：文件和表單的控制； 有部門文件清單及表格清單無文件編號、無審批受控。 不符合445文件控制 請米?。?改進(jìn)措施 糾正措施 預(yù)防措施 請于2013年5月20日前 完成。 原

7、 因 分 析 簽名：日期： 措 施 內(nèi) 容 部門負(fù)責(zé)人：日期： 措施是否實施是 否 說明： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期： 效 果 驗 證 措施結(jié)果是否有效是 否 有無涉及文件資料的更改 是 否 重新發(fā)出編號：糾正預(yù)防措施要求書 說明： 驗證： 日期： 請各部門將整改資料，在規(guī)定時間前上交到A小組法恩陶瓷品管部 佛山市法恩安華陶瓷潔具有限公司 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施表 問題發(fā)生地點 責(zé)任部門 要求書發(fā)出部門或人 發(fā)出人簽名 審核日期 2013年4月內(nèi)審 基建辦 法恩陶瓷 2013年4月份公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn) :不符合項編 問 題 描 述 查：外來文件的控制； 有文件控制程序但無對外來文件的收 歸檔、發(fā)放、使用、

8、評審、更新、補(bǔ)充和作廢 不符合445文件控制 原 因 分 析 簽名： 日期： 措 施 內(nèi) 容 措施是否實施是否 說明： 責(zé)任部門一 措施結(jié)果是否有效是 有無涉及文件資料的更改 是 否 否 效 果 驗 證 重新發(fā)出編號： 糾正預(yù)防措施 莞品管部 毛玉財 2013.04.28 編號 E130406 集、審查、批準(zhǔn)、 :等作了規(guī)定。 請米?。?改進(jìn)措施 糾正措施 預(yù)防措施 請于2013年5月20日前 完成。 部門負(fù)責(zé)人: 日期： 負(fù)責(zé)人： 日期： 說明： 要求書 驗證： 日期： 請各部門將整改資料，在規(guī)定時間前上交到A小組法恩陶瓷品管部 佛山市法恩安華陶瓷潔具有限公司 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施表 問題發(fā)生地點 責(zé)任部門 要求書發(fā)出 2013年4月內(nèi)審 基建辦 P法恩陶瓷 2013年4月份公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn) :不符合項纟 問 查：基建辦是否含有安全技術(shù)措施相關(guān)的文件 題 安全），措施的編制、審批、會簽是否規(guī)范管理 描 未形成相關(guān)規(guī)范文件，實際操作中有對施 述 育的記錄。 不符合446運行控制 原 措 因 施 分 內(nèi) 析 容 簽名： 日期： 措施是否實施是否 說明： 責(zé)任部門【 措施結(jié)果是否有效是 否 有無涉及文件資料的更改 是 否 效 果 驗 重新發(fā)出編號： 糾正預(yù)防措施 證 匕部門或人 發(fā)出人簽名 審核日期 金品管部 毛玉財 2013.0