改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施表

1、佛山市法恩 安華陶瓷潔具有限公司 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施表 問(wèn)題發(fā)生地點(diǎn) 責(zé)任部門 要求書發(fā)出 2013年4月內(nèi)審 基建辦 法恩陶瓷 問(wèn) 題 描 述 2013年4月份公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)：不符合項(xiàng)編 查：職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容及傳達(dá)方式； 無(wú)培訓(xùn)記錄、宣傳記錄。 不符合4.2管理手冊(cè) 原因分析 簽名： 日期： 措 施 內(nèi) 容 措施是否實(shí)施是否 說(shuō)明： 責(zé)任部門一 措施結(jié)果是否有效是 有無(wú)涉及文件資料的更改 是 否 否 效 果 驗(yàn) 證 重新發(fā)出編號(hào)： 糾正預(yù)防措施 匕部門或人 發(fā)出人簽名 審核日期 莞品管部 毛玉財(cái) 2013.04.28 編號(hào) E130401 請(qǐng)米取： 改進(jìn)措施 糾正措施 預(yù)防措施 請(qǐng)于2

2、013年5月20日前 完成。 部門負(fù)責(zé)人: 日期： 負(fù)責(zé)人： 日期： 說(shuō)明： 要求書 驗(yàn)證： 日期： 請(qǐng)各部門將整改資料，在規(guī)定時(shí)間前上交到A小組法恩陶瓷品管部 11 / 8 佛山市法恩 安華陶瓷潔具有限公司 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施表 問(wèn)題發(fā)生地點(diǎn) 責(zé)任部門 要求書發(fā)出部門或人 發(fā)出人簽名 審核日期 2013年4月內(nèi)審 基建辦 法恩陶瓷品管部 毛玉財(cái) 2013.04.28 問(wèn) 題 描 述 2013年4月份公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)：不符合項(xiàng)編號(hào)E130402 查：用什么方法和怎樣進(jìn)行危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)； 無(wú)重大危險(xiǎn)源清單、其風(fēng)險(xiǎn)的控制措施及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措 施。 不符合431對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制

3、的策劃 請(qǐng)米?。?改進(jìn)措施 糾正措施 預(yù)防措施 請(qǐng)于2013年5月20日前 完成。 原因分析 簽名：日期： 措 施 內(nèi) 容 部門負(fù)責(zé)人：日期： 措施是否實(shí)施是 否 說(shuō)明： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期： 措施結(jié)果是否有效 有無(wú)涉及文件資料的更改 是 否 是 否 說(shuō)明： 效 驗(yàn)證： 果 重新發(fā)出編號(hào)： 糾正預(yù)防措施要求書 日期： 驗(yàn) 證 請(qǐng)各部門將整改資料，在規(guī)定時(shí)間前上交到A小組法恩陶瓷品管部 佛山市法恩安華陶瓷潔具有限公司 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施表 問(wèn)題發(fā)生地點(diǎn) 責(zé)任部門 要求書發(fā)出部門或人 發(fā)出人簽名 審核日期 2013年4月內(nèi)審 基建辦 L法恩陶瓷品管部 毛玉財(cái) 2013.04.28 問(wèn) 題 描

4、述 2013年4月份公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)：不符合項(xiàng)編號(hào) E130403 查：目標(biāo)、方案的實(shí)現(xiàn)； 無(wú)本部門的目標(biāo)和指標(biāo)管理方案的頭現(xiàn)。 不符合433目標(biāo)、管理方案 請(qǐng)米?。?改進(jìn)措施 糾正措施 預(yù)防措施 請(qǐng)于2013年5月20日前 完成。 原 因 分 析 簽名：日期： 措 施 內(nèi) 容 部門負(fù)責(zé)人：日期： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 措施結(jié)果是否有效 是 否 說(shuō)明： 有無(wú)涉及文件資料的更改 是 否 效 驗(yàn)證： 果 重新發(fā)出編號(hào)： 糾正預(yù)防措施要求書 日期： 驗(yàn) 證 請(qǐng)各部門將整改資料，在規(guī)定時(shí)間前上交到A小組法恩陶瓷品管部 佛山市法恩安華陶瓷潔具有限公司 措施是否實(shí)施 說(shuō)明： 是 否 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施表

5、 問(wèn)題發(fā)生地點(diǎn) 責(zé)任部門 要求書發(fā)出部門或人 發(fā)出人簽名 審核日期 2013年4月內(nèi)審 基建辦 L法恩陶瓷品管部 毛玉財(cái) 2013.04.28 問(wèn) 題 描 述 2013年4月份公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)：不符合項(xiàng)編號(hào) E130404 查：崗位職責(zé)說(shuō)明書/部門職責(zé)權(quán)限； 無(wú)該部門崗位職責(zé)說(shuō)明書及部門職責(zé)權(quán)限關(guān)于職業(yè)健康安 全的相關(guān)內(nèi)容并受控。 不符合441資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限 請(qǐng)米?。?改進(jìn)措施 糾正措施 預(yù)防措施 請(qǐng)于2013年5月20日前 完成。 原 因 分 析 簽名：日期： 措 施 內(nèi) 容 部門負(fù)責(zé)人：日期： 措施是否實(shí)施是 否 說(shuō)明： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期： 效 果 驗(yàn) 證 措施結(jié)果是否有效是

6、 否 有無(wú)涉及文件資料的更改 是 否 重新發(fā)出編號(hào)：糾正預(yù)防措施要求書 說(shuō)明： 驗(yàn)證： 日期： 請(qǐng)各部門將整改資料，在規(guī)定時(shí)間前上交到A小組法恩陶瓷品管部 佛山市法恩安華陶瓷潔具有限公司 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施表 問(wèn)題發(fā)生地點(diǎn) 責(zé)任部門 要求書發(fā)出部門或人 發(fā)出人簽名 審核日期 2013年4月內(nèi)審 基建辦 法恩陶瓷品管部 毛玉財(cái) 2013.04.28 問(wèn) 題 描 述 2013年4月份公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)：不符合項(xiàng)編號(hào)E130405 查：文件和表單的控制； 有部門文件清單及表格清單無(wú)文件編號(hào)、無(wú)審批受控。 不符合445文件控制 請(qǐng)米取： 改進(jìn)措施 糾正措施 預(yù)防措施 請(qǐng)于2013年5月20日前 完成。 原

7、 因 分 析 簽名：日期： 措 施 內(nèi) 容 部門負(fù)責(zé)人：日期： 措施是否實(shí)施是 否 說(shuō)明： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期： 效 果 驗(yàn) 證 措施結(jié)果是否有效是 否 有無(wú)涉及文件資料的更改 是 否 重新發(fā)出編號(hào)：糾正預(yù)防措施要求書 說(shuō)明： 驗(yàn)證： 日期： 請(qǐng)各部門將整改資料，在規(guī)定時(shí)間前上交到A小組法恩陶瓷品管部 佛山市法恩安華陶瓷潔具有限公司 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施表 問(wèn)題發(fā)生地點(diǎn) 責(zé)任部門 要求書發(fā)出部門或人 發(fā)出人簽名 審核日期 2013年4月內(nèi)審 基建辦 法恩陶瓷 2013年4月份公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn) :不符合項(xiàng)編 問(wèn) 題 描 述 查：外來(lái)文件的控制； 有文件控制程序但無(wú)對(duì)外來(lái)文件的收 歸檔、發(fā)放、使用、

8、評(píng)審、更新、補(bǔ)充和作廢 不符合445文件控制 原 因 分 析 簽名： 日期： 措 施 內(nèi) 容 措施是否實(shí)施是否 說(shuō)明： 責(zé)任部門一 措施結(jié)果是否有效是 有無(wú)涉及文件資料的更改 是 否 否 效 果 驗(yàn) 證 重新發(fā)出編號(hào)： 糾正預(yù)防措施 莞品管部 毛玉財(cái) 2013.04.28 編號(hào) E130406 集、審查、批準(zhǔn)、 :等作了規(guī)定。 請(qǐng)米取： 改進(jìn)措施 糾正措施 預(yù)防措施 請(qǐng)于2013年5月20日前 完成。 部門負(fù)責(zé)人: 日期： 負(fù)責(zé)人： 日期： 說(shuō)明： 要求書 驗(yàn)證： 日期： 請(qǐng)各部門將整改資料，在規(guī)定時(shí)間前上交到A小組法恩陶瓷品管部 佛山市法恩安華陶瓷潔具有限公司 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施表 問(wèn)題發(fā)生地點(diǎn) 責(zé)任部門 要求書發(fā)出 2013年4月內(nèi)審 基建辦 P法恩陶瓷 2013年4月份公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn) :不符合項(xiàng)纟 問(wèn) 查：基建辦是否含有安全技術(shù)措施相關(guān)的文件 題 安全），措施的編制、審批、會(huì)簽是否規(guī)范管理 描 未形成相關(guān)規(guī)范文件，實(shí)際操作中有對(duì)施 述 育的記錄。 不符合446運(yùn)行控制 原 措 因 施 分 內(nèi) 析 容 簽名： 日期： 措施是否實(shí)施是否 說(shuō)明： 責(zé)任部門【 措施結(jié)果是否有效是 否 有無(wú)涉及文件資料的更改 是 否 效 果 驗(yàn) 重新發(fā)出編號(hào)： 糾正預(yù)防措施 證 匕部門或人 發(fā)出人簽名 審核日期 金品管部 毛玉財(cái) 2013.0