工地試驗(yàn)室及拌合站專(zhuān)項(xiàng)檢查表格

1、附件1 工地試驗(yàn)室檢查表（一） 試驗(yàn)室名稱：日期: 項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查 方式 檢查情況 備注 建設(shè)單位 試驗(yàn)管理 人員配備、監(jiān)督檢查（施工、監(jiān)理、 第三方）、整改閉合等 檢查內(nèi)業(yè)資料 驗(yàn)收程序 是否經(jīng)母體、監(jiān)理/建設(shè)單位驗(yàn)收合格 后啟用 檢查驗(yàn)收資料 資質(zhì)及授 權(quán) 是否有母體試驗(yàn)室的授權(quán)批文 抽查內(nèi)業(yè)資料 母體試驗(yàn)室資質(zhì)（有效期、參數(shù)等） 是否同擬檢測(cè)項(xiàng)目相符 授權(quán)書(shū)是否真實(shí)有效，授權(quán)簽字人是 否越權(quán)簽字 被委外檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否具備相應(yīng)的資質(zhì) 和能力，是否建立合同關(guān)系 試驗(yàn) 檢測(cè) 環(huán)境 環(huán)境條件是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求 現(xiàn)場(chǎng)檢查 工作間布局是否合理，房屋結(jié)構(gòu)及面 積是否滿足工作需要 試驗(yàn)室工作環(huán)境、試

2、驗(yàn)設(shè)備工作環(huán)境 是否符合要求，需控制環(huán)境溫、濕度 的操作間是否配置有效的溫、濕度控 制設(shè)備 組織機(jī)構(gòu) 及 人員 主要人員資質(zhì)是否滿足要求，負(fù)責(zé)人 是否為本企業(yè)正式聘任的合同制員 工，試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告批準(zhǔn)人是否為母體 試驗(yàn)室批準(zhǔn)的授權(quán)簽字人 抽查內(nèi)業(yè)資料 主要試驗(yàn)和管理人員現(xiàn)場(chǎng)考核 提問(wèn)與實(shí)際操 作相結(jié)合 人員數(shù)量、資格、證書(shū)等是否符合招 標(biāo)文件要求、投標(biāo)承諾及工作需要 檢查內(nèi)業(yè)資料 人員授權(quán)書(shū)、人事任命書(shū)是否齊全有 效，人員變更情況及審批情況是否符 合要求 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置是否合理，職責(zé)是否詳 細(xì)、明確和規(guī)范 各種崗位人員是否進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)并掌 握基本知識(shí) 人員分工及其崗位職責(zé)是否詳細(xì)、明 確和規(guī)范，是

3、否有質(zhì)量責(zé)任追究制度 工地試驗(yàn)室檢查表（二） 試驗(yàn)室名稱：日期: 項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查方式 檢查情況 備注 儀器 設(shè)備 儀器設(shè)備的工作性能、狀態(tài)、量程及精度 是否滿足檢測(cè)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否在標(biāo)定 （自校）的有效期內(nèi) 檢查儀器臺(tái)賬、 檢定/校準(zhǔn)計(jì) 戈y、檢定/校準(zhǔn) 證書(shū)、自校記錄 等 儀器設(shè)備到位情況是否滿足投標(biāo)文件和 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)檢測(cè)工作需要 試驗(yàn)設(shè)備標(biāo)識(shí)是否正確、一致，管理是否 規(guī)范 現(xiàn)場(chǎng)檢查 是否有完善的儀器設(shè)備操作規(guī)程 抽查儀器運(yùn)行 記錄與試驗(yàn)記 錄是否一致 質(zhì)量 保證 體系 是否有質(zhì)量手冊(cè)及體系運(yùn)行記錄、程序文 件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 查看內(nèi)業(yè)資料 是否有儀器設(shè)備管理制度、委托試驗(yàn)管理 制度、樣品

4、管理制度、試驗(yàn)檢測(cè)記錄管理 制度、報(bào)告審核簽發(fā)管理制度、信息化管 理制度、試驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境管理制度、安全與 環(huán)保管理制度、檔案資料管理制度、混凝 土施工配合比審核及發(fā)放制度、試驗(yàn)檢測(cè) 事故分析制度、不合格品管理制度等 使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程目錄清單是否全 面、是否有效 檢查試驗(yàn)報(bào)告、 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī) 程 試驗(yàn) 檢測(cè) 及工 作情 況 試驗(yàn)記錄與報(bào)告是否對(duì)應(yīng)一致、是否有漏 檢現(xiàn)象、是否有不做試驗(yàn)隨意編造試驗(yàn)數(shù) 據(jù)的情況 抽查試驗(yàn)報(bào)告 與現(xiàn)場(chǎng)檢查相 結(jié)合 監(jiān)理單位的見(jiàn)證、平行試驗(yàn)頻次是否符合 要求 委外試驗(yàn)報(bào)告是否存在漏項(xiàng)、頻次不足現(xiàn) 象 混凝土配合比審批程序是否存在違規(guī)現(xiàn) 象 抽查配合比審 批手續(xù)、設(shè)計(jì)

5、文 件、配合比選定 報(bào)告 混凝土配合比設(shè)計(jì)是否符合設(shè)計(jì)文件、耐 久性設(shè)計(jì)規(guī)范等 對(duì)母體試驗(yàn)室、建設(shè)單位、監(jiān)理單位等檢 查提岀的意見(jiàn)或要求的整改閉合情況 查看內(nèi)業(yè)資料 試驗(yàn)檢測(cè)中不合格品的復(fù)檢、留樣、反饋、 臺(tái)賬及記錄不合格品的處置情況 工地試驗(yàn)室檢查表（三） 試驗(yàn)室名稱：日期： 項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查方式 檢查情況 備注 信息 化 是否安裝了混凝土試件抗壓、鋼筋拉伸信 息化軟件 核查內(nèi)業(yè)資料、 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)核對(duì) 實(shí)際壓一組混凝土試件，拉伸一組鋼筋試 件，檢查數(shù)據(jù)上傳、報(bào)警、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù) 據(jù)的準(zhǔn)確度、能否自動(dòng)生成試驗(yàn)報(bào)告等 安全 消防 供電、排水、消防、環(huán)保設(shè)施是否齊全和 有效 現(xiàn)場(chǎng)檢查 是否建立化學(xué)

6、品、危險(xiǎn)品、用電、防火等 安全管理制度及有效措施 辦公 配置 電話、電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、 網(wǎng)絡(luò)等辦公用品配備是否滿足辦公需要 現(xiàn)場(chǎng)檢查 交通工具是否滿足試驗(yàn)檢測(cè)工作需要 附件2 混凝土拌和站檢查表（一） 拌和站名稱：日期： 項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查方 式 檢查情況 備注 驗(yàn)收程序 是否有未經(jīng)監(jiān)理或建設(shè)單位驗(yàn)收 合格就啟用現(xiàn)象 檢查驗(yàn) 收資料 人員 拌和站負(fù)責(zé)人是否取得崗位資格 證書(shū) 查看內(nèi) 業(yè)資料 人員配備、資格要求是否滿足， 人 員變更是否履行變更手續(xù) 生產(chǎn)、設(shè)備、安全、維修人員是否 持證上崗 是否配置專(zhuān)職信息化管理員 是否建立人員培訓(xùn)制度（查記錄） 攪拌機(jī)操作手是否掌握誤差調(diào)整 方法

7、 現(xiàn)場(chǎng)考 核 現(xiàn)場(chǎng)管理 及 文明生產(chǎn) 拌和站占地是否滿足生產(chǎn)要求 現(xiàn)場(chǎng)核 查 砂石料倉(cāng)及水池是否設(shè)置遮陽(yáng)棚 骨料倉(cāng)、外加劑貯存地是否有采暖 設(shè)施（冬施） 砂、石料倉(cāng)分區(qū)是否合理，標(biāo)識(shí)是 否清楚 料倉(cāng)儲(chǔ)備是否滿足生產(chǎn)需要 場(chǎng)地是否硬化、整潔、無(wú)揚(yáng)塵 生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)是否分開(kāi)設(shè)置 標(biāo)識(shí)牌是否齊全（包括材料、設(shè)備、 安全、環(huán)保、拌和站簡(jiǎn)介） 排水系統(tǒng)是否順暢 污水、污物存放處理是否符合環(huán)保 要求 消防設(shè)施是否齊全，安全用電是否 規(guī)范 場(chǎng)區(qū)道路標(biāo)識(shí)牌是否清晰、準(zhǔn)確 信息化 混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)是否采用工控電 腦，且安裝了信息化 現(xiàn)場(chǎng)檢 查 信息化系統(tǒng)是否有意更改（放大） 計(jì)量偏差情況，能否及時(shí)報(bào)警 是否違規(guī)安

8、裝了過(guò)濾軟件 混凝土拌和站檢查表（二） 拌和站名稱：日期： 項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查方 式 檢查情況 備注 設(shè)備 配置 計(jì)量設(shè)備是否標(biāo)定，是否在標(biāo)定有效 期內(nèi) 查看檢 定證書(shū) 攪拌機(jī)組配置是否滿足生產(chǎn)需要 現(xiàn)場(chǎng)檢 查 是否配備滿足生產(chǎn)需要的鍋爐（冬季 施工） 是否配置匹配的發(fā)電機(jī) 自動(dòng)計(jì)量設(shè)備精度是否滿足要求 試驗(yàn)站試驗(yàn)儀器配備是否符合要求 （日常檢測(cè)及計(jì)量系統(tǒng)校驗(yàn)） 是否有專(zhuān)人對(duì)設(shè)備定期或不定期維護(hù) 保養(yǎng)（查記錄） 查看內(nèi) 業(yè)資料 試驗(yàn) 檢測(cè) 情況 試驗(yàn)站試驗(yàn)儀器配備是否符合要求 （日常檢測(cè)及計(jì)量系統(tǒng)校驗(yàn)） 現(xiàn)場(chǎng)檢 查與內(nèi) 業(yè)相結(jié) 合 原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)是否及時(shí)，是否有未 檢先用情況 配合比的管理及

9、調(diào)整是否合理、規(guī)范， 是否有不按配合比施工情況 是否有在拌和站集中制作砼試件情況 拌和 站運(yùn) 原材料計(jì)量偏差是否符合規(guī)范要求， 超差后是否有整治措施 檢查內(nèi) 業(yè)資料 混凝土拌和物勻質(zhì)性是否滿足規(guī)范要 求 試驗(yàn)和生產(chǎn)接口是否順暢（查生產(chǎn)記 錄和試驗(yàn)臺(tái)賬） 物資和試驗(yàn)接口是否順暢（查物資和 試驗(yàn)臺(tái)賬） 行 各種生產(chǎn)記錄、運(yùn)輸記錄是否記錄齊 全 施工配料通知單是否與生產(chǎn)記錄相對(duì) 應(yīng) 對(duì)建設(shè)單位、監(jiān)理單位等檢查提岀的 意見(jiàn)或要求的整改閉合情況 混凝土拌和站檢查表（三） 拌和站名稱： 日期： 項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查方式 檢查情況 備注 質(zhì)量 保證 體系 是否建立站長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，是否制定拌和 站管理實(shí)施細(xì)則和考核辦法 抽查內(nèi)業(yè) 資料 質(zhì)量、安全、環(huán)保等管理制度及組織 機(jī)構(gòu)是否齊全，是否上墻 崗位職責(zé)和質(zhì)量責(zé)任追究制度是否健 全 各種原材料進(jìn)場(chǎng)、試驗(yàn)臺(tái)賬是否建立 混凝土攪拌生產(chǎn)工藝與質(zhì)量控制流 程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否建立 儀器設(shè)備操作規(guī)程、保養(yǎng)維修制度、 運(yùn)行臺(tái)賬是否建立 儀器設(shè)備計(jì)量檢定、校準(zhǔn)制度和臺(tái)賬 是否建立 配合比控制管理制度是否建立 是否制定溫控措施（有無(wú)冬夏季熱工