機(jī)械廠質(zhì)量管理體系現(xiàn)場檢查表

1、部門：加工部 質(zhì)量管理體系現(xiàn)場檢查表管理體系 要求/ 過程檢查內(nèi)容檢查記錄7.4 采購合格供方一覽表 合格供方評審記錄 外協(xié)加工生產(chǎn)的履約情況 （ 數(shù)量 質(zhì)量 交貨 期）外協(xié)加工生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 計(jì)量器具的采購清單 包裝箱采購清單 月份生產(chǎn)采購計(jì)劃7.1 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的流程圖 機(jī)械加工工藝 小批試制 各階段的驗(yàn)證、確認(rèn)7.5.1 生 產(chǎn) 和服務(wù) 的提 供圖紙加工工藝檢驗(yàn)規(guī)范 技術(shù)要求的有效性7.5.3 標(biāo)識車間在制品周轉(zhuǎn)庫產(chǎn)品 檢驗(yàn)區(qū)域的產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)7.5.4 顧 客 財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)的登記驗(yàn)證保管防護(hù)7.5.5 產(chǎn) 品 防護(hù)車間在制品 周轉(zhuǎn)庫產(chǎn)品 倉庫管理體系 要求/ 過程檢查內(nèi)容檢

2、查記錄8.2.3 產(chǎn) 品 檢驗(yàn)樣品的首件檢驗(yàn) 外協(xié)產(chǎn)品的抽樣檢驗(yàn) 產(chǎn)品發(fā)貨前的抽檢 首件檢驗(yàn)記錄 巡檢記錄 工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況 檢驗(yàn)工具與檢驗(yàn)規(guī)范的一致性 驗(yàn)收單與檢查記錄、工序流轉(zhuǎn)單的一致性8.3 不 合 格 品不合格品的處置不合格品的評審8.4 數(shù) 據(jù) 分 析數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用 質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施情況 質(zhì)量分析會議8.5 糾 正 預(yù) 防出現(xiàn)不合格的報告情況 不合格的糾正預(yù)防措施 顧客投訴的處理7.6 計(jì) 量 器具計(jì)量器具 / 工裝 /檢具的管理 周期檢定情況對損壞 / 丟失 / 報廢 / 封存的處置6.3 生 產(chǎn) 設(shè) 備每日的交接班記錄 / 月重點(diǎn)設(shè)備點(diǎn)檢卡 每周設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)檢查評分表

3、 每月設(shè)備定期維護(hù)檢查評分表 每半年設(shè)備完好情況檢查 加工中心的維護(hù)保養(yǎng) 維修記錄管理體系 要求/ 過程檢查內(nèi)容檢查記錄6.4 工 作 環(huán) 境5S檢查內(nèi)容4.2.3 文 件 控制4.2.4 質(zhì) 量記錄的控制文件資料的管理質(zhì)量記錄的管理作業(yè)計(jì)劃月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃作業(yè)計(jì)劃的考核部門：鑄造部 質(zhì)量管理體系現(xiàn)場檢查表管理體系 要求/ 過程檢查內(nèi)容檢查記錄7.4 采購合格供方一覽表 合格供方評審記錄 外協(xié)加工生產(chǎn)的履約情況 （ 數(shù)量 質(zhì)量 交貨 期）外協(xié)加工生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 包裝箱采購清單月份生產(chǎn)采購計(jì)劃7.1 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的流程圖鑄造工藝流程圖 小批試制的策劃 各階段的驗(yàn)證、確認(rèn)7.5.1

4、生 產(chǎn) 和服務(wù)的 提 供圖紙加工工藝檢驗(yàn)規(guī)范 技術(shù)要求的有效性 沖天爐上料記錄 / 配方7.5.3 標(biāo)識車間在制品周轉(zhuǎn)庫產(chǎn)品 檢驗(yàn)區(qū)域的產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)7.5.4 顧 客 財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)的登記驗(yàn)證保管防護(hù)7.5.5 產(chǎn) 品 防護(hù)車間在制品 周轉(zhuǎn)庫產(chǎn)品 倉庫管理體系 要求/ 過程檢查內(nèi)容檢查記錄8.2.3 產(chǎn) 品 檢驗(yàn)爐前三角試片的檢測 試棒 /試塊的檢測 材質(zhì)檢測 原輔材料的檢測 物資試用情況 樣品的首件檢驗(yàn) 批次檢測 產(chǎn)品檢驗(yàn)過程 外協(xié)產(chǎn)品的檢驗(yàn) 產(chǎn)品發(fā)貨前的抽檢 工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況 檢驗(yàn)工具與檢驗(yàn)規(guī)范的一致性 驗(yàn)收單與檢查記錄、 鑄工生產(chǎn)記錄的一致性8.3 不 合 格 品不合格品的處置不合格品的

5、評審8.4 數(shù) 據(jù) 分 析數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用 質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施情況 質(zhì)量分析會議8.5 糾 正 預(yù) 防出現(xiàn)不合格的報告情況 不合格的糾正預(yù)防措施 顧客投訴的處理6.3 生 產(chǎn) 設(shè) 備每日的交接班記錄 月重點(diǎn)設(shè)備點(diǎn)檢卡 每周設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)檢查評分表 每月設(shè)備定期維護(hù)檢查評分表 每半年設(shè)備完好情況檢查 維修記錄管理體系 要求 / 過程檢查內(nèi)容檢查記錄4.2.3 文 件 控制4.2.4 質(zhì) 量 記錄的控制文件資料的管理質(zhì)量記錄的管理6.4 工 作 環(huán) 境5S檢查內(nèi)容作業(yè)計(jì)劃月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃作業(yè)計(jì)劃的考核管理體系 要求/ 過程檢查內(nèi)容檢查記錄7.2.2 與 產(chǎn) 品有關(guān)的 要顧客檔案求的評審合同登記

6、合同評審7.2.3 與 顧產(chǎn)品信息客溝通合同的修改顧客反饋顧客投訴7.5.4 顧 客 財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)的登記8.2.1 顧 客 滿意顧客滿意度調(diào)查部門：財(cái)務(wù)部 質(zhì)量管理體系現(xiàn)場檢查表管理體系 要求/ 過程檢查內(nèi)容檢查記錄7.4 采購合格供方一覽表合格供方評審記錄供方檔案采購合同 / 協(xié)議原輔材料的驗(yàn)收及試用7.5.4 顧 客 財(cái) 產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)的登記保管防護(hù)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)部門：人事部 質(zhì)量管理體系現(xiàn)場檢查表管理體系 要求/ 過程檢查內(nèi)容檢查記錄6.2人力資源管理人員儲備情況培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃外出培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)檔案職工檔案部門：企管部 質(zhì)量管理體系現(xiàn)場檢查表管理體系 要求/ 過程檢查內(nèi)容檢查記錄4.2 文

7、件 管 理文件的審批與發(fā)放質(zhì)量記錄清單記錄管理質(zhì)量記錄的樣本8.2.2 內(nèi) 部 審核內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核年度計(jì)劃內(nèi)審的實(shí)施8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)部門：領(lǐng)導(dǎo)層 質(zhì)量管理體系現(xiàn)場檢查表管理體系 要求/ 過程檢查內(nèi)容檢查記錄4.1 ，5.1 ， 5.2 ，5.3 ，5.4 ， 5.5 ，5.6 ，6.1 ，8.1 ，8.2.1 ，8.5.1經(jīng)營主計(jì)劃資源調(diào)配持續(xù)改進(jìn) 關(guān)注顧客滿意管理評審部門：預(yù)制部 質(zhì)量管理體系現(xiàn)場檢查表管理體系檢查內(nèi)容檢查記錄要求 / 過程7.4 采購合格供方一覽表 合格供方評審記錄 包裝箱采購清單 月份生產(chǎn)采購計(jì)劃7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的流程圖 機(jī)械加工工藝

8、 小批試制 各階段的驗(yàn)證、確認(rèn)7.5.1 生產(chǎn)和 服務(wù)的提供圖紙加工工藝檢驗(yàn)規(guī)范 技術(shù)要求的有效性7.5.3 標(biāo)識車間在制品周轉(zhuǎn)庫產(chǎn)品 檢驗(yàn)區(qū)域的產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)7.5.4 顧客財(cái) 產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)的登記驗(yàn)證保管防護(hù)7.5.5 產(chǎn)品防 護(hù)車間在制品 周轉(zhuǎn)庫產(chǎn)品 倉庫8.2.3 產(chǎn)品檢 驗(yàn)檢驗(yàn)記錄巡檢記錄 工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況管理體系 要求 / 過程檢查內(nèi)容檢查記錄8.3 不合格品不合格品的處置不合格品的評審8.4 數(shù)據(jù)分析數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用 質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施情況 質(zhì)量分析會議8.5 糾正預(yù)防出現(xiàn)不合格的報告情況 不合格的糾正預(yù)防措施 顧客投訴的處理6.3 生產(chǎn)設(shè)備每日的交接班記錄 / 月重點(diǎn)設(shè)備點(diǎn)檢卡 每周