供應(yīng)管理制度V

1、管理文件密級(jí)版次文件類別文件編號(hào)k 3A一般V1.0規(guī)定類ST-D12-0001閱讀要求熟讀供應(yīng)管理制度共4頁(yè) 第1頁(yè)閱讀范圍全公司擬制凌高峰審核凌星星、龍建鋼批準(zhǔn)龔進(jìn)生效日期2010年1月26日1 總則1.1 為確保公司“精心設(shè)計(jì)產(chǎn)品，精益控制過(guò)程，持續(xù)提高品質(zhì)”的質(zhì)量方針得到落實(shí)，為客戶提供質(zhì)量一流的產(chǎn)品和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司“ 做節(jié)能領(lǐng)域的標(biāo)桿企業(yè)，引領(lǐng)電機(jī)節(jié)能減排新時(shí)代”的愿景，就公司原材料、元器件和輔助材料采購(gòu)過(guò)程的控制，特制定本制度。2 管理范圍2.1 本制度旨在規(guī)范采購(gòu)過(guò)程中供應(yīng)計(jì)劃的編制、分供方的評(píng)審、招議標(biāo)、采購(gòu)合同的簽訂、到貨檢驗(yàn)、入庫(kù)、發(fā)料等過(guò)程管理。本制度依據(jù)公司的生產(chǎn)、供應(yīng)

2、、質(zhì)控系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)圖編制。生產(chǎn)、供應(yīng)、質(zhì)控系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖見附件1。3 管理職責(zé)3.1 總經(jīng)理（或其授權(quán)副總經(jīng)理）負(fù)責(zé)年度、季度供應(yīng)計(jì)劃的最終審批；負(fù)責(zé)采購(gòu)資金需求計(jì)劃的批準(zhǔn)； 對(duì)生產(chǎn)、質(zhì)量控制、供應(yīng)的全過(guò)程負(fù)有歸口領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.2 制造部部長(zhǎng)主管物資供應(yīng)的日常工作，對(duì)班組建設(shè)、物資供應(yīng)的全過(guò)程負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.3 供應(yīng)科科長(zhǎng)協(xié)助制造部部長(zhǎng)處理物資供應(yīng)事務(wù)。3.4 供應(yīng)庫(kù)房的保管員對(duì)入庫(kù)物資負(fù)有管理職責(zé)，保證帳目、實(shí)物相符。保證庫(kù)存物資不損壞、不失效、不變質(zhì)。3.5 供應(yīng)科（包括西安分公司的供應(yīng)科，下同）是日常物資供應(yīng)業(yè)務(wù)歸口部門，應(yīng)協(xié)助綜合部人事科進(jìn)行人員招聘、人員培訓(xùn)、人員資質(zhì)認(rèn)定；參

3、加營(yíng)銷部的重大合同的評(píng)審；協(xié)助質(zhì)控部門做好分供方評(píng)審；負(fù)責(zé)編制月度資金需求計(jì)劃；負(fù)責(zé)建立分供方供貨質(zhì)量檔案；負(fù)責(zé)供應(yīng)庫(kù)房的日常管理。3.6 研究所負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品制造所需的技術(shù)資料，包括但不局限于產(chǎn)品整套施工圖紙、BOM清單、檢試大綱、外購(gòu)件清單、采購(gòu)規(guī)范以及供應(yīng)件的關(guān)鍵、重要特性分級(jí)；負(fù)責(zé)配合采購(gòu)過(guò)程中的技術(shù)支持。3.7 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)提供主生產(chǎn)計(jì)劃和月度生產(chǎn)分解計(jì)劃，并及時(shí)反饋元器件、原材料的質(zhì)量信息。3.8 綜合管理部財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核月度采購(gòu)資金需求計(jì)劃的審核，并按照付款計(jì)劃付款。3.9 質(zhì)量科負(fù)責(zé)外購(gòu)原材料、元器件的入廠檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)組織分供方評(píng)審。3.10綜合管理部企管科負(fù)責(zé)公司招議標(biāo)制度的制定和

4、歸口管理，負(fù)責(zé)各部門工作的協(xié)調(diào)及考核。4 管理流程4.1 物質(zhì)供應(yīng)管理流程為：物資供應(yīng)計(jì)劃t供應(yīng)計(jì)劃分解t月度采購(gòu)資金需求計(jì)劃t招議標(biāo)t簽訂合同t到貨驗(yàn)收t檢驗(yàn)t入庫(kù)t發(fā)料。詳見附件2物資供應(yīng)流程（LC_125 管理程序5.1 物資供應(yīng)計(jì)劃：計(jì)劃員根據(jù)年度/季度主生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、供應(yīng)庫(kù)房的庫(kù)存臺(tái)帳編制年度/季度物資供 應(yīng)計(jì)劃（西安分公司單列，見附件 3），經(jīng)供應(yīng)科長(zhǎng)校審，月度計(jì)劃經(jīng)制造部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，年度 / 季度計(jì) 劃經(jīng)總經(jīng)理（或授權(quán)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。報(bào)送總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理；送綜合部及財(cái)務(wù)科確認(rèn)和備案5.2 供應(yīng)計(jì)劃分解：計(jì)劃員根據(jù)產(chǎn)品 BOM表 （或外購(gòu)件明細(xì)表、主特材料表）、交貨期等因素，編制

5、物資供應(yīng)月度計(jì)劃 （見附件 4），供應(yīng)科長(zhǎng)審核，經(jīng)制造部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后報(bào)送到財(cái)務(wù)科。5.3 編制月度采購(gòu)資金需求計(jì)劃： 計(jì)劃員根據(jù)物資供應(yīng)月度計(jì)劃 ，物資采購(gòu)周期等因素編制月度采 購(gòu)資金需求計(jì)劃（見附件 5）（注意：對(duì)于采購(gòu)周期大約 20 天的項(xiàng)次， 必須在上一月度的供應(yīng)計(jì)劃中 出現(xiàn)，并類推） ，供應(yīng)科長(zhǎng)審核，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審定后分送到財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)。5.4 招議標(biāo) ： 采購(gòu)主管根據(jù)公司的招議標(biāo)制度， 向綜合部企管科部提出招議標(biāo)申請(qǐng)， 并協(xié)助企管科做好招 議標(biāo)工作。5.5 簽訂合同 ： 采購(gòu)主管按照招議標(biāo)的結(jié)果（或未經(jīng)過(guò)招議標(biāo)，但在授權(quán)情況下）與分供方簽訂供貨合 同。合同經(jīng)制造部部長(zhǎng)審批后 （重大合同需

6、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)） 方可生效， 報(bào)綜合部企管科、 財(cái)務(wù)科備案。 合同生效后采購(gòu)主管應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)不能履約的苗頭，應(yīng)及時(shí)與分供方協(xié)調(diào)，并及時(shí)向 供應(yīng)科長(zhǎng)和制造部部長(zhǎng)匯報(bào)。5.6 到貨驗(yàn)收 ： 采購(gòu)主管向保管員提出到貨驗(yàn)收請(qǐng)求， 保管員嚴(yán)格按照貨單清點(diǎn)數(shù)量；檢查包裝情況和外 觀質(zhì)量；貨物置于待檢區(qū)待檢。采購(gòu)主管應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量科提出入庫(kù)檢驗(yàn)申請(qǐng)。質(zhì)量科應(yīng)組織檢驗(yàn)人員 按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，對(duì)驗(yàn)收不合格的元器件、原材料報(bào)告采購(gòu)主管，采購(gòu)主管應(yīng)及時(shí)向分供方通報(bào)，并 啟動(dòng)合同糾紛處理程序。5.7 入庫(kù)： 采購(gòu)主管對(duì)檢驗(yàn)合格的元器件和原材料填制驗(yàn)收入庫(kù)單 （見附件 6），辦理入庫(kù)手續(xù)，保管 員建立臺(tái)帳。按規(guī)

7、范放置到相應(yīng)的存放區(qū)域、貨架、貨位。5.8 發(fā)料： 保管員嚴(yán)格按照有效的領(lǐng)料單發(fā)料。 保管員不得擅自同意各制造工段提出的補(bǔ)料、 換料和退料 要求。有補(bǔ)料、換料和退料要求的應(yīng)經(jīng)質(zhì)量科、生產(chǎn)科、供應(yīng)科三方同意后，重新開具領(lǐng)料單方可辦理。5.9 物料改代 ： 公司原則上不允許物料改代，確有要求的，由提請(qǐng)改代的部門的技術(shù)主管填寫現(xiàn)場(chǎng)問(wèn) 題處理單，并按處理單所規(guī)定的流程進(jìn)行處理。重處理結(jié)果經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)簽字確認(rèn)。5.10 分供方供貨質(zhì)量檔案管理： 采購(gòu)主管所簽訂的合同、驗(yàn)收入庫(kù)單，檢驗(yàn)員填寫的元器件、原材料檢 驗(yàn)記錄需送一份給綜合計(jì)劃室。 計(jì)劃員負(fù)責(zé)建立統(tǒng)一的分供方供貨質(zhì)量檔案。 供選擇招議標(biāo)單位參考。6

8、 安全、環(huán)保6.1 切實(shí)做好安全文明生產(chǎn)知識(shí)和規(guī)程的培訓(xùn)；督促現(xiàn)場(chǎng)人員嚴(yán)格按安全生產(chǎn)規(guī)程作業(yè)；定期或隨機(jī)檢查 安全文明生產(chǎn)規(guī)程的執(zhí)行情況。所有現(xiàn)場(chǎng)人員必須自覺遵守安全文明生產(chǎn)規(guī)程。所有庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行門 禁制度，做到安全問(wèn)題可追查。6.2 切實(shí)做好環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度的培訓(xùn)和教育；督促現(xiàn)場(chǎng)人員嚴(yán)格按環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度作業(yè)；定期或隨機(jī) 檢查環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。所有員工必須自覺遵守環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度。7 考核7.1 對(duì)由于物資供應(yīng)計(jì)劃編制的差錯(cuò)而導(dǎo)致不能滿足客戶交貨要求的，追究計(jì)劃編制相關(guān)人員的責(zé)任。7.2 對(duì)原材料供應(yīng)不及時(shí)的，追究采購(gòu)主管和相關(guān)人員的責(zé)任。對(duì)違反公司招議標(biāo)制度的，按招議標(biāo)制度規(guī)定追

9、究責(zé)任。 對(duì)不合格材料流入車間的，追究當(dāng)事人的責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)按一定比例承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 對(duì)庫(kù)房的賬物不符、元器件失效、變質(zhì)、缺損等情況，追究保管員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并追究制造部部長(zhǎng)的 連帶責(zé)任。如發(fā)生安全事故、 環(huán)境污染事故， 需通過(guò)召開事故分析會(huì)， 明確事故發(fā)生的原因、 責(zé)任人、 責(zé)任部門。 追究責(zé)任人、責(zé)任部門的直接領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。附件ST-D12-0001-F01 生產(chǎn)、供應(yīng)、質(zhì)量系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖ST-D12-0001-F02 供應(yīng)控制流程ST-D12-0001-F03 年度 / 季度物資供應(yīng)計(jì)劃ST-D12-0001-F04 月度物資供應(yīng)計(jì)劃ST-D12-0001-F05 月度采

10、購(gòu)資金需求計(jì)劃7.37.47.57.688.18.28.38.48.58.6ST-D12-0001-F06 驗(yàn)收入庫(kù)單生產(chǎn)、供應(yīng)、質(zhì)量系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖ST-D12-0001-F01制造部部長(zhǎng)營(yíng)銷部綜合管理部部門名稱制造部供應(yīng)科任務(wù)概要物資供應(yīng)實(shí)現(xiàn)過(guò)程部門12345678供應(yīng)控制流程ST-D12-0001-F02流程名稱及編號(hào)LC-12 供應(yīng)控制流程營(yíng)銷部研究所銷售排產(chǎn)（包含銷售訂單和排產(chǎn)計(jì)劃），計(jì)劃調(diào)整技術(shù)資料（產(chǎn)品B0表，主特物料米購(gòu)規(guī)范）生產(chǎn)科、財(cái)務(wù)科生產(chǎn)作業(yè)計(jì) 劃（月、季、 年度、補(bǔ)充） 西安的計(jì)劃財(cái)務(wù)審批財(cái)務(wù)部、研究 所、企管部、 制造部參與供應(yīng)科、西安分公司供應(yīng)科質(zhì)量科制造部部長(zhǎng)分管副

11、總總經(jīng)理物資供應(yīng)計(jì)劃（季、年度、）西安單列供應(yīng)計(jì)劃分解（月度、補(bǔ)充）、卄編制月度米購(gòu)資金需求計(jì)劃招標(biāo)否招議標(biāo)簽訂合同到貨驗(yàn)收制造部岀具 領(lǐng)料單年度/季度物資供應(yīng)計(jì)劃第 頁(yè)，共 頁(yè)編號(hào)：WZGY(N/J)NN YY RR序 號(hào)品名型號(hào)規(guī)格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商要求交 貨日期本部西安備注數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額1234567891011121314151617181920月度物資供應(yīng)計(jì)劃ST-D12-0001-F04序號(hào)品名型號(hào)規(guī)格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商要求 入庫(kù)日期本部西安備注數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額1234567891011121314151617181920月度采購(gòu)資金需求計(jì)劃序號(hào)品名型號(hào)規(guī)格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商要求入 庫(kù)日期本部西安備注數(shù)量單價(jià)金