供應管理制度V

1、管理文件密級版次文件類別文件編號k 3A一般V1.0規(guī)定類ST-D12-0001閱讀要求熟讀供應管理制度共4頁 第1頁閱讀范圍全公司擬制凌高峰審核凌星星、龍建鋼批準龔進生效日期2010年1月26日1 總則1.1 為確保公司“精心設計產品，精益控制過程，持續(xù)提高品質”的質量方針得到落實，為客戶提供質量一流的產品和服務，實現(xiàn)公司“ 做節(jié)能領域的標桿企業(yè)，引領電機節(jié)能減排新時代”的愿景，就公司原材料、元器件和輔助材料采購過程的控制，特制定本制度。2 管理范圍2.1 本制度旨在規(guī)范采購過程中供應計劃的編制、分供方的評審、招議標、采購合同的簽訂、到貨檢驗、入庫、發(fā)料等過程管理。本制度依據(jù)公司的生產、供應

2、、質控系統(tǒng)的組織結構圖編制。生產、供應、質控系統(tǒng)組織結構圖見附件1。3 管理職責3.1 總經理（或其授權副總經理）負責年度、季度供應計劃的最終審批；負責采購資金需求計劃的批準； 對生產、質量控制、供應的全過程負有歸口領導責任。3.2 制造部部長主管物資供應的日常工作，對班組建設、物資供應的全過程負有直接領導責任。3.3 供應科科長協(xié)助制造部部長處理物資供應事務。3.4 供應庫房的保管員對入庫物資負有管理職責，保證帳目、實物相符。保證庫存物資不損壞、不失效、不變質。3.5 供應科（包括西安分公司的供應科，下同）是日常物資供應業(yè)務歸口部門，應協(xié)助綜合部人事科進行人員招聘、人員培訓、人員資質認定；參

3、加營銷部的重大合同的評審；協(xié)助質控部門做好分供方評審；負責編制月度資金需求計劃；負責建立分供方供貨質量檔案；負責供應庫房的日常管理。3.6 研究所負責提供產品制造所需的技術資料，包括但不局限于產品整套施工圖紙、BOM清單、檢試大綱、外購件清單、采購規(guī)范以及供應件的關鍵、重要特性分級；負責配合采購過程中的技術支持。3.7 生產科負責提供主生產計劃和月度生產分解計劃，并及時反饋元器件、原材料的質量信息。3.8 綜合管理部財務科負責審核月度采購資金需求計劃的審核，并按照付款計劃付款。3.9 質量科負責外購原材料、元器件的入廠檢驗；負責組織分供方評審。3.10綜合管理部企管科負責公司招議標制度的制定和

4、歸口管理，負責各部門工作的協(xié)調及考核。4 管理流程4.1 物質供應管理流程為：物資供應計劃t供應計劃分解t月度采購資金需求計劃t招議標t簽訂合同t到貨驗收t檢驗t入庫t發(fā)料。詳見附件2物資供應流程（LC_125 管理程序5.1 物資供應計劃：計劃員根據(jù)年度/季度主生產作業(yè)計劃、供應庫房的庫存臺帳編制年度/季度物資供 應計劃（西安分公司單列，見附件 3），經供應科長校審，月度計劃經制造部部長批準，年度 / 季度計 劃經總經理（或授權副總經理）批準。報送總經理和分管副總經理；送綜合部及財務科確認和備案5.2 供應計劃分解：計劃員根據(jù)產品 BOM表 （或外購件明細表、主特材料表）、交貨期等因素，編制

5、物資供應月度計劃 （見附件 4），供應科長審核，經制造部部長批準后報送到財務科。5.3 編制月度采購資金需求計劃： 計劃員根據(jù)物資供應月度計劃 ，物資采購周期等因素編制月度采 購資金需求計劃（見附件 5）（注意：對于采購周期大約 20 天的項次， 必須在上一月度的供應計劃中 出現(xiàn)，并類推） ，供應科長審核，經供應部部長審定后分送到財務部批準。5.4 招議標 ： 采購主管根據(jù)公司的招議標制度， 向綜合部企管科部提出招議標申請， 并協(xié)助企管科做好招 議標工作。5.5 簽訂合同 ： 采購主管按照招議標的結果（或未經過招議標，但在授權情況下）與分供方簽訂供貨合 同。合同經制造部部長審批后 （重大合同需

6、經總經理批準） 方可生效， 報綜合部企管科、 財務科備案。 合同生效后采購主管應跟蹤合同執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)不能履約的苗頭，應及時與分供方協(xié)調，并及時向 供應科長和制造部部長匯報。5.6 到貨驗收 ： 采購主管向保管員提出到貨驗收請求， 保管員嚴格按照貨單清點數(shù)量；檢查包裝情況和外 觀質量；貨物置于待檢區(qū)待檢。采購主管應及時向質量科提出入庫檢驗申請。質量科應組織檢驗人員 按驗收標準檢驗，對驗收不合格的元器件、原材料報告采購主管，采購主管應及時向分供方通報，并 啟動合同糾紛處理程序。5.7 入庫： 采購主管對檢驗合格的元器件和原材料填制驗收入庫單 （見附件 6），辦理入庫手續(xù)，保管 員建立臺帳。按規(guī)

7、范放置到相應的存放區(qū)域、貨架、貨位。5.8 發(fā)料： 保管員嚴格按照有效的領料單發(fā)料。 保管員不得擅自同意各制造工段提出的補料、 換料和退料 要求。有補料、換料和退料要求的應經質量科、生產科、供應科三方同意后，重新開具領料單方可辦理。5.9 物料改代 ： 公司原則上不允許物料改代，確有要求的，由提請改代的部門的技術主管填寫現(xiàn)場問 題處理單，并按處理單所規(guī)定的流程進行處理。重處理結果經供應部部長簽字確認。5.10 分供方供貨質量檔案管理： 采購主管所簽訂的合同、驗收入庫單，檢驗員填寫的元器件、原材料檢 驗記錄需送一份給綜合計劃室。 計劃員負責建立統(tǒng)一的分供方供貨質量檔案。 供選擇招議標單位參考。6

8、 安全、環(huán)保6.1 切實做好安全文明生產知識和規(guī)程的培訓；督促現(xiàn)場人員嚴格按安全生產規(guī)程作業(yè)；定期或隨機檢查 安全文明生產規(guī)程的執(zhí)行情況。所有現(xiàn)場人員必須自覺遵守安全文明生產規(guī)程。所有庫房現(xiàn)場實行門 禁制度，做到安全問題可追查。6.2 切實做好環(huán)境保護規(guī)章制度的培訓和教育；督促現(xiàn)場人員嚴格按環(huán)境保護規(guī)章制度作業(yè)；定期或隨機 檢查環(huán)境保護規(guī)章制度的執(zhí)行情況。所有員工必須自覺遵守環(huán)境保護規(guī)章制度。7 考核7.1 對由于物資供應計劃編制的差錯而導致不能滿足客戶交貨要求的，追究計劃編制相關人員的責任。7.2 對原材料供應不及時的，追究采購主管和相關人員的責任。對違反公司招議標制度的，按招議標制度規(guī)定追

9、究責任。 對不合格材料流入車間的，追究當事人的責任，造成經濟損失的，應按一定比例承擔經濟責任。 對庫房的賬物不符、元器件失效、變質、缺損等情況，追究保管員的經濟責任，并追究制造部部長的 連帶責任。如發(fā)生安全事故、 環(huán)境污染事故， 需通過召開事故分析會， 明確事故發(fā)生的原因、 責任人、 責任部門。 追究責任人、責任部門的直接領導和主要領導的責任。附件ST-D12-0001-F01 生產、供應、質量系統(tǒng)組織結構圖ST-D12-0001-F02 供應控制流程ST-D12-0001-F03 年度 / 季度物資供應計劃ST-D12-0001-F04 月度物資供應計劃ST-D12-0001-F05 月度采

10、購資金需求計劃7.37.47.57.688.18.28.38.48.58.6ST-D12-0001-F06 驗收入庫單生產、供應、質量系統(tǒng)組織結構圖ST-D12-0001-F01制造部部長營銷部綜合管理部部門名稱制造部供應科任務概要物資供應實現(xiàn)過程部門12345678供應控制流程ST-D12-0001-F02流程名稱及編號LC-12 供應控制流程營銷部研究所銷售排產（包含銷售訂單和排產計劃），計劃調整技術資料（產品B0表，主特物料米購規(guī)范）生產科、財務科生產作業(yè)計 劃（月、季、 年度、補充） 西安的計劃財務審批財務部、研究 所、企管部、 制造部參與供應科、西安分公司供應科質量科制造部部長分管副

11、總總經理物資供應計劃（季、年度、）西安單列供應計劃分解（月度、補充）、卄編制月度米購資金需求計劃招標否招議標簽訂合同到貨驗收制造部岀具 領料單年度/季度物資供應計劃第 頁，共 頁編號：WZGY(N/J)NN YY RR序 號品名型號規(guī)格驗收標準供應商要求交 貨日期本部西安備注數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額1234567891011121314151617181920月度物資供應計劃ST-D12-0001-F04序號品名型號規(guī)格驗收標準供應商要求 入庫日期本部西安備注數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額1234567891011121314151617181920月度采購資金需求計劃序號品名型號規(guī)格驗收標準供應商要求入 庫日期本部西安備注數(shù)量單價金