騰鎮(zhèn)怪勒村水上碼頭旅游渡假村項目可行性研究報告

1、#鎮(zhèn)怪勒哈德水上碼頭旅游渡假村項目鎮(zhèn)怪勒哈德水上碼頭旅游渡假村項目 可可 行行 性性 研研 究究 報報 告告 目目 錄錄 第一章第一章 總總 論論 4 一、項目概況 .4 二、可行性研究報告編制依據以主要研究內容 .5 三、主要技術經濟指標 .6 四、主要結論 .6 第二章第二章 項目建設背景與建設的必要性項目建設背景與建設的必要性 8 一、項目建設背景 .8 二、項目建設的必要性 .8 第三章第三章 需求分析與建設規(guī)模、內容需求分析與建設規(guī)模、內容11 一、需求分析 .11 二、項目建設規(guī)模及內容 .13 第四章第四章 項目選址與建設條件項目選址與建設條件14 一、項目選址 .14 二、建設

2、條件 .14 第五章第五章 建設方案建設方案17 一、建設指導思想與建設原則 .17 二、建設規(guī)模與內容 .18 三、建筑方案 .18 四、供配電 .22 五、飲水工程 .24 六、光纜線路工程及圍墻、門樓 .24 七、道路工程 .24 八、場地綠化美化 .26 第六章第六章 環(huán)境保護環(huán)境保護27 一、設計依據及標準 .27 二、項目周圍環(huán)境質量現(xiàn)狀 .27 三、污染物分析 .27 四、環(huán)境保護措施 .28 第七章第七章 消防與勞動安全、衛(wèi)生防護消防與勞動安全、衛(wèi)生防護29 一、消防 .29 二、勞動安全與衛(wèi)生防護 .30 第八章第八章 節(jié)節(jié) 能能 32 一、編制依據 .32 二、能耗分析 .

3、32 三、節(jié)能規(guī)劃內容及措施 .33 四、節(jié)水措施 .33 第九章第九章 組織組織管理與實施進度計劃組織組織管理與實施進度計劃 34 一、組織管理機構 .34 二、項目管理辦法 .35 三、項目實施進度計劃 .35 第十章第十章 投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措38 一、投資估算 .38 二、資金籌措 .41 第十一章第十一章 項目招投標方案項目招投標方案42 一、招標依據 .42 二、招標范圍 .42 三、招標方式 .42 四、組織形式 .42 五、項目招標的具體實施 .43 第十二章第十二章 綜合效益分析綜合效益分析45 一、社會影響效果分析 .45 二、項目與所在地的互適性分析 .4

4、5 三、社會風險分析 .45 四、社會評價結論 .46 第十三章第十三章 結論與建議結論與建議47 一、結論 .47 二、建議 .47 第一章第一章 總論總論 一、項目名稱： #鎮(zhèn)怪勒哈德水上碼頭旅游渡假村項目 二、項目申請單位： 莫力達瓦達斡爾族自治旗#鎮(zhèn)怪勒 村 三、項目申請單位概況 莫力達瓦達斡爾族自治旗#鎮(zhèn)怪勒村位于#鎮(zhèn)南 部，由原怪勒村和宜斯爾村組成，緊鄰 111 國道，距離尼 爾基水庫僅一公里，全村總面積 75 平方公里，現(xiàn)有耕地面 積 1.85 萬畝，草地 360 畝，人口 833 人，屬溫帶氣候，全 年無霜期 100 天，封凍期由每年的十一月開始至次年的四 月中旬，全年降水量在

5、 470 毫米左右，四季分明，是一個 夏天避暑、冬季休閑旅游佳地。全村主要由達斡爾族、鄂 溫克、鄂倫春、朝鮮、蒙古、漢等多民族組成的村落，各 民族都保留著自己的民族文化特色，蘊藏了深厚的民族文 化資源。 四、項目投資規(guī)模 項目總投資為 488 萬元，其中申請上級投資 458 萬元， 地方自籌 30 萬元。 第二章第二章 項目提出的背景和必要性項目提出的背景和必要性 第一節(jié)第一節(jié) 地區(qū)旅游產業(yè)的發(fā)展背景地區(qū)旅游產業(yè)的發(fā)展背景 隨著近些年來國內旅游市場的不斷升溫，作為內蒙古自 治區(qū)唯一一塊保護良好的草原風情的城市呼倫貝爾市， 成為許多游客的旅游目的地，在呼倫貝爾市北部是帶有俄 羅斯風情的滿州里口岸

6、旅游，在中西部是海拉爾地區(qū)和陳 巴爾虎旗開展的草原風情的生態(tài)旅游項目，而處于內蒙古 自治區(qū)和黑龍江省交界處上的莫力達瓦達斡爾族自治旗作 為呼倫貝爾市東部地區(qū)重要的交通樞紐和旅游集散地，一 直重視本地區(qū)旅游資源開發(fā)和基礎設施的改造工作上， 2006 年 10 月尼爾基水利樞紐的建成并投入使用，水庫的上 游地區(qū)出現(xiàn)了風景怡人的平湖景色，而且就在這能夠眺望 平湖景色的北岸的達瓦山上，莫旗投巨資興建了一座綜合 了旅游、渡假、休閑于一體的民族風情主題的公園，自 2005 年以來，莫旗每年都在公園內舉行盛大的具有達斡爾 族特色的“斡包會”活動。同時隨著國家曲棍球基地的建 成和首屆國際曲棍球邀請賽的圓滿舉辦

7、，使莫旗的知名度 得以迅速提升，也使旅游業(yè)進入了快速發(fā)展階段。在旅游 資源的積極開發(fā)的同時，全旗內的基礎設施改造方面也取 得了巨大的成就，截至 2006 年，國道 111 線的改造的完成， 使全旗公路體系進入了圍繞國道 111 線為主干道的村村通 公路的“快車道”格局，旗內擁有 3 星級的賓館一座，2 星 級賓館一座，中等水平的賓館 5 座，年接待能力可達 8 萬 人次，以上的基礎條件都為莫旗旅游業(yè)的發(fā)展奠定了堅實 的基礎，2006 年接待游客 18 萬人次，旅游總收入達 3350 萬元，主要客源來自北京，上海，廣東等地區(qū)。 第二節(jié)第二節(jié) 項目提出的必要性項目提出的必要性 1、項目提出的國家政

8、策條件 國家在“十二五”規(guī)劃中，明確了文化產業(yè)作為我國 支柱性產業(yè)的地位，并且出臺了一系列鼓勵發(fā)展文化產業(yè) 的積極政策。而在文化產業(yè)發(fā)展中旅游業(yè)作為了重點發(fā)展 的行業(yè)，依托本地優(yōu)勢，積極發(fā)展旅游業(yè)，成為來各級地 方政府經濟發(fā)展的共識。而早在 2004 年 5 月內蒙古自治區(qū) 就下發(fā)了內蒙古自治區(qū)旅游發(fā)展總體規(guī)劃（2003-2020） 中就把發(fā)展達斡爾族民俗與歷史開發(fā)列入了重點項目，呼 倫貝爾市旅游發(fā)展總體規(guī)劃中也把莫旗作為具有地方 特色的旅游品牌進行重點開發(fā)建設，這些都為本項目的提 出準備了充足的政策條件。 2、項目提出的資源條件 莫力達瓦達斡爾族自治旗是我國唯一的達斡爾族自治 旗，保留了完整

9、的民族文化習俗，具有獨特的開發(fā)價值。 同時依托尼爾基水庫形成的自然資源優(yōu)勢，豐富的原生態(tài) 的動植物資源，以及優(yōu)越的移民新村的基礎設施條件，都 為項目的實施提供了得天獨厚的資源條件。 3、項目提出的組織條件 鑒于莫旗的旅游業(yè)的不斷升溫，旗黨委決定組建以旗 旅游局為基礎下轄兩個分支機構的旅游集團，總部設在尼 爾基鎮(zhèn)，分支機構分別設在沿嫩江沿岸的登特科和#鎮(zhèn)， 并于 2007 年 5 月成立了北方旅行社專門從事接待外來旅游 團隊和散客旅游工作。 以上列舉的各項條件，都為項目的實施提供了基礎性 的保證，同時也充分的驗證的項目提出的必要性。 第三章第三章 編制依據和原則編制依據和原則 第一節(jié)第一節(jié) 編制

10、依據編制依據 1、國務院關于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見 （國發(fā)200617 號） 2、內蒙古自治區(qū)旅游發(fā)展總體規(guī)劃（2003-2020） 3、內蒙古自治區(qū)大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎設施 建設和經濟發(fā)展五年規(guī)劃（2011-2015）編制指導意見 4、莫旗大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎設施建設和經 濟發(fā)展五年規(guī)劃（2011-2015）編制工作大綱 5、莫旗發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要 6、項目單位提供的經濟發(fā)展現(xiàn)狀資料及基礎數據 第二節(jié)第二節(jié) 編制原則編制原則 1、符合國家和自治區(qū)以及旗委旗政府的相關產業(yè)政策規(guī)劃。 2、按照標準建設規(guī)范和招投標程序進行項目的工程建設。 3、結合項目單位的實

11、際情況和資源狀況，合理的設計項目 內容，使之成為休閑旅游與民俗生態(tài)結合優(yōu)秀項目的典范。 第四章第四章 項目設計方案項目設計方案 第一節(jié)第一節(jié) 項目建設的未來游程內容安排項目建設的未來游程內容安排 怪勒哈德水上碼頭旅游渡假村項目在游程上的安排主 要以民俗旅游為主，輔助安排由休閑娛樂、暢游尼爾基湖 等內容的主題旅游，游程共設置了 4 個參觀段，3 個休閑娛 樂段，2 個體驗段，1 個暢游尼爾基湖主題段等旅游項目， 具體游程內容安排如下： 1、4 個參觀段：主要以民俗文化參觀為主題的旅游段， 內容有達斡爾族游牧文化參觀、鄂溫克族漁獵文化參觀、 鄂倫春族山地捕獵文化參觀以及薩滿教文化參觀。 2、3 個

12、休閑娛樂段：主要以休閑健身、娛樂表演為主 的自主旅游段，游程內容包括假日釣魚、器械健身、桑拿 餐飲等項目的休閑健身旅游段和民族歌舞表演、篝火晚會 等項目的娛樂表演旅游段。 3、2 個體驗段：主要以民族生活體驗為主要內容的旅 游段，包括有達斡爾族、鄂倫春、鄂溫克、蒙古族等民族 服飾試穿、民族儀式體驗和達斡爾族、鄂溫克、鄂倫春、 蒙古族等民族飲食文化體驗、游牧圍獵生產生活體驗等內 容的民族風情體驗旅游段。 4、1 個暢游尼爾基湖主題段：主要以游覽尼爾基湖為 主題的水上旅游段，包括夏季水上景色游覽和水上快艇體 驗、冬季冰上捕撈體驗和滑冰娛樂體驗等內容。 第二節(jié)第二節(jié) 項目理念項目理念 怪勒哈德水上碼

13、頭旅游渡假村項目是一個集達斡爾族、 鄂倫春、鄂溫克等“三少民族文化觀賞、休閑娛樂享受、 民族風情體驗和尼爾基湖主題旅游于一體的多方位滿足游 客心理需求的綜合旅游項目。項目堅持以民族文化為主題 的設計理念來建設這個項目的。 第三節(jié)第三節(jié) 項目的市場定位項目的市場定位 怪勒哈德水上碼頭旅游渡假村項目的市場定位主要是 瞄準了本地休閑旅游和外地民族文化體驗為主要目的的游 客，這樣定位的主要理由如下： 第一，隨著本地區(qū)經濟的發(fā)展，人民生活水平的提高， 本地市場對于休閑娛樂方面的旅游產品需求不斷高漲，所 以為了滿足市場需求，開放了以休閑娛樂為主題的本地旅 游開發(fā)項目； 第二，鑒于本地區(qū)的民族文化和多民族風

14、情融合的深 厚文化底蘊在外部旅游市場開發(fā)中具有很強的競爭力，所 以集多民族組合方式推出的捆綁式的旅游產品對于整個地 區(qū)及周邊地區(qū)的開發(fā)都具有深遠意義。 第五章第五章 資源現(xiàn)狀分析資源現(xiàn)狀分析 項目所具備的旅游資源主要有三方面的資源構成： 一、民族資源 莫力達瓦達斡爾族自治旗是全國唯一的達斡爾族民族 自治地方，這里保留了完整的達斡爾族民族文化藝術傳統(tǒng)， 同時怪勒村還有鄂溫克、鄂倫春、蒙古等少數民族聚居， 他們本民族的民俗民風都為開展民族特色旅游提供了先決 必備的條件； 二、基礎設施資源 緊鄰 111 國道的便利的交通條件，移民安置區(qū)全新的 電力、供水、通訊設施保障，同時怪勒村已經完成了由數 棟達

15、斡爾族傳統(tǒng)民居為為主體的旅游度假村的初步建設， 這些都為項目的實施提供最基本的條件準備； 三、自然資源 國家針對嫩江流域的保護措施的實施，使處于嫩江西 岸的#村保留大片的連綿的丘陵山丘和草甸，同時尼爾 基水利樞紐工程的建成，也使原來的嫩江變成了一座平湖， 這樣一個碧水連連、綠草依依的自然環(huán)境給本地開發(fā)旅游 項目提供了一個良好的地理環(huán)境。 第六章第六章 游憩方式的設計與評價游憩方式的設計與評價 一、景觀游賞的設計原則 景觀以發(fā)掘、搶救、保護為目的的民族文化傳統(tǒng)弘揚， 開發(fā)人文資源和自然資源的旅游價值為設計原則。 二、游賞方式 游賞方式主要有游覽觀賞、體驗互動等方式。 三、綜合評價 由項目的游憩設

16、計項目來看，充分的體現(xiàn)了該項目的 民族文化主題的設計理念，同時在整個游程安排來看，內 容充實緊湊、富有參與性，使游客真正的能夠體驗民族文 化的魅力和休閑健康游玩的樂趣。 第七章第七章 市場分析與預測市場分析與預測 第一節(jié)第一節(jié) 市場現(xiàn)狀調查市場現(xiàn)狀調查 隨著我國改革開放進程的完成，人民生活日益富足， 人民用于除生活必需品以外的消費量逐年增加，特別是在 旅游方面，我們以 2009 年五一黃金周為例，“2009 年五 一黃金周期間，全國共接待旅游者 2.59 億人次，比 2008 年五一黃金周增長 22.7%；實現(xiàn)旅游收入 1068 億元， 比 2008 年同期增長 25.8%；旅游者人均花費支出

17、 412 元。 39 個重點旅游城市實現(xiàn)旅游收入 391 億元；其他旅游城市 和景區(qū)實現(xiàn)旅游收入 677 億元。39 個重點旅游城市監(jiān)測的 184 家商業(yè)企業(yè)，共實現(xiàn)銷售收入 69.77 億元，比 2008 年 同期增長 17.9%；監(jiān)測的 173 家餐飲企業(yè)，共實現(xiàn)營業(yè)收入 4.01 億元，比 2008 年同期增長 10.9%?！庇纱丝梢钥闯鰢?內旅游市場的火爆場面。而本地旅游市場自 2005 年初見規(guī) 模以來，也在不斷的發(fā)展之中，呼倫貝爾市 2006 年度被評 為“中國最具民族風情魅力城市”莫力達瓦旗自 2005 年開 始的每年一度的“斡包會”以及達瓦山民族園的落成，以 及“國際曲棍球節(jié)”

18、“冰釣節(jié)”等大型活動的圓滿舉辦， 都為本地區(qū)的旅游產業(yè)的發(fā)展奠定了良好的發(fā)展基礎，莫 力達瓦旗將很快成為呼倫貝爾市東部地區(qū)主要的旅游目的 地。 第二節(jié)第二節(jié) 客源市場分析及拓展戰(zhàn)略客源市場分析及拓展戰(zhàn)略 1、市場分析 本地區(qū)的客源市場主要由三部分構成：觀光度假型游 客、商貿及會議型游客和探親型游客。主要的游客來自周 邊地區(qū)的訥河市和齊齊哈爾，而以京津以及遼寧和吉林的 商貿型和探親型游客也在逐年增長。 2、拓展戰(zhàn)略 項目主要以本地區(qū)的休閑娛樂旅游的旅游散客市場和 周邊地區(qū)民族文化旅游和尼爾基水庫水上旅游團隊市場為 主要拓展對象，同時不斷拓展齊齊哈爾支線游的市場，使 項目的知名度能夠不斷的提升，保

19、證項目的未來良好的發(fā) 展。 第八章第八章 場址選擇場址選擇 一、場址位置和占地面積 怪勒哈德水上碼頭旅游渡假村主體建筑群位于怪勒村 以東 2 公里的山地上，占地總面積 20 萬平方米。 二、地形地貌氣象條件 項目所在地為丘陵坡地地貌，由于距離水面較近，氣 候條件比較濕潤多雨。 三、工程地質水文地質條件 項目所在地屬于多層的粘土和砂土混合構造地帶，便 于工程地基的開挖和施工，由于處于嫩江的上游地段，整 體水面較窄，發(fā)生洪澇災害的幾率較小。 四、交通運輸條件 項目所在地緊鄰 111 國道，2006 年底 111 國道完成了 道路改造，使項目所在地到尼爾基鎮(zhèn)車程在 40 分鐘以內， 就交通條件來講，

20、非常便利。 第第 9 9 章章 工程工藝要求及方案選擇工程工藝要求及方案選擇 一、項目主要建筑物配置原則 項目主要建筑物包括民俗建筑群及附屬設施建筑、休 閑娛樂設施和水上旅游配套設備等，配置原則是能夠使整 個旅游渡假村具備集吃、住、觀賞、活動功能于一體功能 型接待場所。 二、項目主要建筑物及設施配置 投資項目數量建筑面積和設備參數建筑和設備結構 三少民族民居建筑3 棟每棟 100m2傳統(tǒng)土木結構 蒙古包5 頂每頂 60 m2傳統(tǒng)木結構 綜合接待中心1 棟 2000m2 混凝土框架結構 綜合活動室1 處 500m2 磚混結構 接待中心及活動室設備1 套最大容納 30 人 中型游船1 艘最大容量

21、20 人玻璃鋼結構 快艇5 艘每艘最大容量 4 人玻璃鋼結構 道路建設1 條8 公里油石路面 供電線路1 條4 公里居民用電標準 沙灘碼頭建設1 座磚混結構 第第 1010 章章 項目投資估算和資金籌措項目投資估算和資金籌措 第第 1 1 節(jié)節(jié) 投資估算投資估算 1、投資估算依據 1）國家計委、建設部建設項目經濟評價方法與參數（第 二版） 2）建設部全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額（土建工程） （GJD-101-95） 3）本地區(qū)以及周邊地區(qū)經濟發(fā)展水平情況，以及國內同類 項目的建設成本支出情況，并根據自身項目的特殊性參考 市場平均價格進行項目投資的估算。 2、投資估算 項目總投資為 488 萬元，項

22、目具體的投資數據如下： 1）建設投資 投資項目數量單價投資金額（元） 三少民族民居建筑3 棟（每棟 100m2） 1200 元/m2 360000 蒙古包5 頂8000 元/頂 40000 綜合活動室 500m2 500 元/m2 250000 綜合接待中心 2000m2 1600 元/m2 3200000 道路建設4 公里25000 元/公里 100000 供電線路4 公里25000 元/公里 100000 沙灘碼頭建設1 座80000 元/座 80000 合計 4130000 2）設備投資和生產費用估算 投資項目數量單價（元）投資金額（元） 接待中心及活動室設備1 套 3000003000

23、00 中型游船1 艘 100000100000 快艇5 艘 50000250000 人員培訓費用 30000 其他管理費用 30000 燃料及附屬費用 40000 合計 750000 第第 2 2 節(jié)節(jié) 資金籌措資金籌措 項目總投資為 488 萬元，其中申請上級投資 454 萬元， 地方自籌 34 萬元。其中自籌部分，包括蒙古包 5 頂已經建 成，道路設施和供電設施建設費用以及人員培訓費用、其 他管理費用、燃料及附屬費用等資金。 第第 1111 章章 項目投資效益分析與風險評估項目投資效益分析與風險評估 第一節(jié)第一節(jié) 財務預測及評價財務預測及評價 1、收益估算 項目設計年接待能力為 6000

24、人次。收益估算以年接待 能力的 60進行核算，以 2009 年五一黃金周的旅游人均消 費 412 元的消費能力進行估算，則項目旅游全年銷售收入 為：銷售收入600060412148.32 萬元 2、成本費用估算 成本費用主要包括人員培訓費用、管理費用和燃料及 附屬費用開支三塊，其中人員培訓費用為 30000 元/年，管 理費用為 30000 元/年，燃料及附屬費用開支 40000 元/年 3、經濟效益分析 項目總投資額為 488 萬元，銷售收入 148.32 萬元 1）銷售成本：按銷售收入的 2計算為 3 萬元 2）固定資產折舊：按建設投資和設備投資的合計金額的 1計算為 4.78 萬元 3）

25、利潤計算： 利潤銷售收入成本費用銷售成本固定資產折舊 130.54 萬元 項目投資利潤率利潤/總投資額 134.54/48827.57 第第 2 2 節(jié)節(jié) 環(huán)境影響評價環(huán)境影響評價 1、影響環(huán)境因素分析 整個項目中可能對自然環(huán)境造成影響的主要由生活廢 物污染和水上項目的水體污染兩部分，而在項目施工地至 今為止未發(fā)現(xiàn)有古代遺址，同時也并非國家劃歸的列入保 護項目的地域，所以就環(huán)境影響來看，該項目屬于低污染 或無污染項目。 2、 環(huán)境保護措施 1）針對于項目實施后產生的生活廢物污染，決定采取集中 回收處理措施，來杜絕生活廢物給項目周邊環(huán)境造成的污 染。 2）針對于水上項目可能出現(xiàn)的水體污染事故，項

26、目制定緊 急的處理預案，并在項目建成后在組織機構中設立水體污 染緊急處理辦公室，以處理由水體污染引發(fā)的事故。 第三節(jié)第三節(jié) 社會效益評價社會效益評價 1、促進民族民俗文化發(fā)揚傳承 怪勒哈德水上碼頭旅游項目以民俗主題為核心文化旅 游項目，有力促進了當地多民族民俗風貌的發(fā)揚和傳承， 同時對于民族傳統(tǒng)文化的發(fā)掘和保護起到積極的作用。 2、促進社會主義新農村建設的順利開展 項目的實施有利于促進當地經濟的發(fā)展，在增加當地 居民的經濟收入和保護當地生態(tài)環(huán)境方面都起到了積極的 作用，同時對于加快社會主義新農村建設步伐，促進農村 基礎設施進一步改善，增強村屯經濟發(fā)展后進都產生了巨 大的影響。 3、增加村級經濟實體的經濟種類和抗風險能力 怪勒哈德水上碼頭旅游項目是一個集吃、住、觀賞、 活動功能于一體綜合項目，涵蓋了從餐飲、娛樂