騰鎮(zhèn)怪勒村水上碼頭旅游渡假村項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、#鎮(zhèn)怪勒哈德水上碼頭旅游渡假村項(xiàng)目鎮(zhèn)怪勒哈德水上碼頭旅游渡假村項(xiàng)目 可可 行行 性性 研研 究究 報(bào)報(bào) 告告 目目 錄錄 第一章第一章 總總 論論 4 一、項(xiàng)目概況 .4 二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)以主要研究內(nèi)容 .5 三、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) .6 四、主要結(jié)論 .6 第二章第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景與建設(shè)的必要性項(xiàng)目建設(shè)背景與建設(shè)的必要性 8 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 .8 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 .8 第三章第三章 需求分析與建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容需求分析與建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容11 一、需求分析 .11 二、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 .13 第四章第四章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件項(xiàng)目選址與建設(shè)條件14 一、項(xiàng)目選址 .14 二、建設(shè)

2、條件 .14 第五章第五章 建設(shè)方案建設(shè)方案17 一、建設(shè)指導(dǎo)思想與建設(shè)原則 .17 二、建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 .18 三、建筑方案 .18 四、供配電 .22 五、飲水工程 .24 六、光纜線路工程及圍墻、門樓 .24 七、道路工程 .24 八、場地綠化美化 .26 第六章第六章 環(huán)境保護(hù)環(huán)境保護(hù)27 一、設(shè)計(jì)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn) .27 二、項(xiàng)目周圍環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 .27 三、污染物分析 .27 四、環(huán)境保護(hù)措施 .28 第七章第七章 消防與勞動安全、衛(wèi)生防護(hù)消防與勞動安全、衛(wèi)生防護(hù)29 一、消防 .29 二、勞動安全與衛(wèi)生防護(hù) .30 第八章第八章 節(jié)節(jié) 能能 32 一、編制依據(jù) .32 二、能耗分析 .

3、32 三、節(jié)能規(guī)劃內(nèi)容及措施 .33 四、節(jié)水措施 .33 第九章第九章 組織組織管理與實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃組織組織管理與實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 34 一、組織管理機(jī)構(gòu) .34 二、項(xiàng)目管理辦法 .35 三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 .35 第十章第十章 投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措38 一、投資估算 .38 二、資金籌措 .41 第十一章第十一章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案項(xiàng)目招投標(biāo)方案42 一、招標(biāo)依據(jù) .42 二、招標(biāo)范圍 .42 三、招標(biāo)方式 .42 四、組織形式 .42 五、項(xiàng)目招標(biāo)的具體實(shí)施 .43 第十二章第十二章 綜合效益分析綜合效益分析45 一、社會影響效果分析 .45 二、項(xiàng)目與所在地的互適性分析 .4

4、5 三、社會風(fēng)險(xiǎn)分析 .45 四、社會評價結(jié)論 .46 第十三章第十三章 結(jié)論與建議結(jié)論與建議47 一、結(jié)論 .47 二、建議 .47 第一章第一章 總論總論 一、項(xiàng)目名稱： #鎮(zhèn)怪勒哈德水上碼頭旅游渡假村項(xiàng)目 二、項(xiàng)目申請單位： 莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗#鎮(zhèn)怪勒 村 三、項(xiàng)目申請單位概況 莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗#鎮(zhèn)怪勒村位于#鎮(zhèn)南 部，由原怪勒村和宜斯?fàn)柎褰M成，緊鄰 111 國道，距離尼 爾基水庫僅一公里，全村總面積 75 平方公里，現(xiàn)有耕地面 積 1.85 萬畝，草地 360 畝，人口 833 人，屬溫帶氣候，全 年無霜期 100 天，封凍期由每年的十一月開始至次年的四 月中旬，全年降水量在

5、 470 毫米左右，四季分明，是一個 夏天避暑、冬季休閑旅游佳地。全村主要由達(dá)斡爾族、鄂 溫克、鄂倫春、朝鮮、蒙古、漢等多民族組成的村落，各 民族都保留著自己的民族文化特色，蘊(yùn)藏了深厚的民族文 化資源。 四、項(xiàng)目投資規(guī)模 項(xiàng)目總投資為 488 萬元，其中申請上級投資 458 萬元， 地方自籌 30 萬元。 第二章第二章 項(xiàng)目提出的背景和必要性項(xiàng)目提出的背景和必要性 第一節(jié)第一節(jié) 地區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背景地區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背景 隨著近些年來國內(nèi)旅游市場的不斷升溫，作為內(nèi)蒙古自 治區(qū)唯一一塊保護(hù)良好的草原風(fēng)情的城市呼倫貝爾市， 成為許多游客的旅游目的地，在呼倫貝爾市北部是帶有俄 羅斯風(fēng)情的滿州里口岸

6、旅游，在中西部是海拉爾地區(qū)和陳 巴爾虎旗開展的草原風(fēng)情的生態(tài)旅游項(xiàng)目，而處于內(nèi)蒙古 自治區(qū)和黑龍江省交界處上的莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗作 為呼倫貝爾市東部地區(qū)重要的交通樞紐和旅游集散地，一 直重視本地區(qū)旅游資源開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施的改造工作上， 2006 年 10 月尼爾基水利樞紐的建成并投入使用，水庫的上 游地區(qū)出現(xiàn)了風(fēng)景怡人的平湖景色，而且就在這能夠眺望 平湖景色的北岸的達(dá)瓦山上，莫旗投巨資興建了一座綜合 了旅游、渡假、休閑于一體的民族風(fēng)情主題的公園，自 2005 年以來，莫旗每年都在公園內(nèi)舉行盛大的具有達(dá)斡爾 族特色的“斡包會”活動。同時隨著國家曲棍球基地的建 成和首屆國際曲棍球邀請賽的圓滿舉辦

7、，使莫旗的知名度 得以迅速提升，也使旅游業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展階段。在旅游 資源的積極開發(fā)的同時，全旗內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施改造方面也取 得了巨大的成就，截至 2006 年，國道 111 線的改造的完成， 使全旗公路體系進(jìn)入了圍繞國道 111 線為主干道的村村通 公路的“快車道”格局，旗內(nèi)擁有 3 星級的賓館一座，2 星 級賓館一座，中等水平的賓館 5 座，年接待能力可達(dá) 8 萬 人次，以上的基礎(chǔ)條件都為莫旗旅游業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí) 的基礎(chǔ)，2006 年接待游客 18 萬人次，旅游總收入達(dá) 3350 萬元，主要客源來自北京，上海，廣東等地區(qū)。 第二節(jié)第二節(jié) 項(xiàng)目提出的必要性項(xiàng)目提出的必要性 1、項(xiàng)目提出的國家政

8、策條件 國家在“十二五”規(guī)劃中，明確了文化產(chǎn)業(yè)作為我國 支柱性產(chǎn)業(yè)的地位，并且出臺了一系列鼓勵發(fā)展文化產(chǎn)業(yè) 的積極政策。而在文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中旅游業(yè)作為了重點(diǎn)發(fā)展 的行業(yè)，依托本地優(yōu)勢，積極發(fā)展旅游業(yè)，成為來各級地 方政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展的共識。而早在 2004 年 5 月內(nèi)蒙古自治區(qū) 就下發(fā)了內(nèi)蒙古自治區(qū)旅游發(fā)展總體規(guī)劃（2003-2020） 中就把發(fā)展達(dá)斡爾族民俗與歷史開發(fā)列入了重點(diǎn)項(xiàng)目，呼 倫貝爾市旅游發(fā)展總體規(guī)劃中也把莫旗作為具有地方 特色的旅游品牌進(jìn)行重點(diǎn)開發(fā)建設(shè)，這些都為本項(xiàng)目的提 出準(zhǔn)備了充足的政策條件。 2、項(xiàng)目提出的資源條件 莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗是我國唯一的達(dá)斡爾族自治 旗，保留了完整

9、的民族文化習(xí)俗，具有獨(dú)特的開發(fā)價值。 同時依托尼爾基水庫形成的自然資源優(yōu)勢，豐富的原生態(tài) 的動植物資源，以及優(yōu)越的移民新村的基礎(chǔ)設(shè)施條件，都 為項(xiàng)目的實(shí)施提供了得天獨(dú)厚的資源條件。 3、項(xiàng)目提出的組織條件 鑒于莫旗的旅游業(yè)的不斷升溫，旗黨委決定組建以旗 旅游局為基礎(chǔ)下轄兩個分支機(jī)構(gòu)的旅游集團(tuán)，總部設(shè)在尼 爾基鎮(zhèn)，分支機(jī)構(gòu)分別設(shè)在沿嫩江沿岸的登特科和#鎮(zhèn)， 并于 2007 年 5 月成立了北方旅行社專門從事接待外來旅游 團(tuán)隊(duì)和散客旅游工作。 以上列舉的各項(xiàng)條件，都為項(xiàng)目的實(shí)施提供了基礎(chǔ)性 的保證，同時也充分的驗(yàn)證的項(xiàng)目提出的必要性。 第三章第三章 編制依據(jù)和原則編制依據(jù)和原則 第一節(jié)第一節(jié) 編制

10、依據(jù)編制依據(jù) 1、國務(wù)院關(guān)于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見 （國發(fā)200617 號） 2、內(nèi)蒙古自治區(qū)旅游發(fā)展總體規(guī)劃（2003-2020） 3、內(nèi)蒙古自治區(qū)大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展五年規(guī)劃（2011-2015）編制指導(dǎo)意見 4、莫旗大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng) 濟(jì)發(fā)展五年規(guī)劃（2011-2015）編制工作大綱 5、莫旗發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要 6、項(xiàng)目單位提供的經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀資料及基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 第二節(jié)第二節(jié) 編制原則編制原則 1、符合國家和自治區(qū)以及旗委旗政府的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃。 2、按照標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)規(guī)范和招投標(biāo)程序進(jìn)行項(xiàng)目的工程建設(shè)。 3、結(jié)合項(xiàng)目單位的實(shí)

11、際情況和資源狀況，合理的設(shè)計(jì)項(xiàng)目 內(nèi)容，使之成為休閑旅游與民俗生態(tài)結(jié)合優(yōu)秀項(xiàng)目的典范。 第四章第四章 項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案 第一節(jié)第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的未來游程內(nèi)容安排項(xiàng)目建設(shè)的未來游程內(nèi)容安排 怪勒哈德水上碼頭旅游渡假村項(xiàng)目在游程上的安排主 要以民俗旅游為主，輔助安排由休閑娛樂、暢游尼爾基湖 等內(nèi)容的主題旅游，游程共設(shè)置了 4 個參觀段，3 個休閑娛 樂段，2 個體驗(yàn)段，1 個暢游尼爾基湖主題段等旅游項(xiàng)目， 具體游程內(nèi)容安排如下： 1、4 個參觀段：主要以民俗文化參觀為主題的旅游段， 內(nèi)容有達(dá)斡爾族游牧文化參觀、鄂溫克族漁獵文化參觀、 鄂倫春族山地捕獵文化參觀以及薩滿教文化參觀。 2、3 個

12、休閑娛樂段：主要以休閑健身、娛樂表演為主 的自主旅游段，游程內(nèi)容包括假日釣魚、器械健身、桑拿 餐飲等項(xiàng)目的休閑健身旅游段和民族歌舞表演、篝火晚會 等項(xiàng)目的娛樂表演旅游段。 3、2 個體驗(yàn)段：主要以民族生活體驗(yàn)為主要內(nèi)容的旅 游段，包括有達(dá)斡爾族、鄂倫春、鄂溫克、蒙古族等民族 服飾試穿、民族儀式體驗(yàn)和達(dá)斡爾族、鄂溫克、鄂倫春、 蒙古族等民族飲食文化體驗(yàn)、游牧圍獵生產(chǎn)生活體驗(yàn)等內(nèi) 容的民族風(fēng)情體驗(yàn)旅游段。 4、1 個暢游尼爾基湖主題段：主要以游覽尼爾基湖為 主題的水上旅游段，包括夏季水上景色游覽和水上快艇體 驗(yàn)、冬季冰上捕撈體驗(yàn)和滑冰娛樂體驗(yàn)等內(nèi)容。 第二節(jié)第二節(jié) 項(xiàng)目理念項(xiàng)目理念 怪勒哈德水上碼

13、頭旅游渡假村項(xiàng)目是一個集達(dá)斡爾族、 鄂倫春、鄂溫克等“三少民族文化觀賞、休閑娛樂享受、 民族風(fēng)情體驗(yàn)和尼爾基湖主題旅游于一體的多方位滿足游 客心理需求的綜合旅游項(xiàng)目。項(xiàng)目堅(jiān)持以民族文化為主題 的設(shè)計(jì)理念來建設(shè)這個項(xiàng)目的。 第三節(jié)第三節(jié) 項(xiàng)目的市場定位項(xiàng)目的市場定位 怪勒哈德水上碼頭旅游渡假村項(xiàng)目的市場定位主要是 瞄準(zhǔn)了本地休閑旅游和外地民族文化體驗(yàn)為主要目的的游 客，這樣定位的主要理由如下： 第一，隨著本地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的提高， 本地市場對于休閑娛樂方面的旅游產(chǎn)品需求不斷高漲，所 以為了滿足市場需求，開放了以休閑娛樂為主題的本地旅 游開發(fā)項(xiàng)目； 第二，鑒于本地區(qū)的民族文化和多民族風(fēng)

14、情融合的深 厚文化底蘊(yùn)在外部旅游市場開發(fā)中具有很強(qiáng)的競爭力，所 以集多民族組合方式推出的捆綁式的旅游產(chǎn)品對于整個地 區(qū)及周邊地區(qū)的開發(fā)都具有深遠(yuǎn)意義。 第五章第五章 資源現(xiàn)狀分析資源現(xiàn)狀分析 項(xiàng)目所具備的旅游資源主要有三方面的資源構(gòu)成： 一、民族資源 莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗是全國唯一的達(dá)斡爾族民族 自治地方，這里保留了完整的達(dá)斡爾族民族文化藝術(shù)傳統(tǒng)， 同時怪勒村還有鄂溫克、鄂倫春、蒙古等少數(shù)民族聚居， 他們本民族的民俗民風(fēng)都為開展民族特色旅游提供了先決 必備的條件； 二、基礎(chǔ)設(shè)施資源 緊鄰 111 國道的便利的交通條件，移民安置區(qū)全新的 電力、供水、通訊設(shè)施保障，同時怪勒村已經(jīng)完成了由數(shù) 棟達(dá)

15、斡爾族傳統(tǒng)民居為為主體的旅游度假村的初步建設(shè)， 這些都為項(xiàng)目的實(shí)施提供最基本的條件準(zhǔn)備； 三、自然資源 國家針對嫩江流域的保護(hù)措施的實(shí)施，使處于嫩江西 岸的#村保留大片的連綿的丘陵山丘和草甸，同時尼爾 基水利樞紐工程的建成，也使原來的嫩江變成了一座平湖， 這樣一個碧水連連、綠草依依的自然環(huán)境給本地開發(fā)旅游 項(xiàng)目提供了一個良好的地理環(huán)境。 第六章第六章 游憩方式的設(shè)計(jì)與評價游憩方式的設(shè)計(jì)與評價 一、景觀游賞的設(shè)計(jì)原則 景觀以發(fā)掘、搶救、保護(hù)為目的的民族文化傳統(tǒng)弘揚(yáng)， 開發(fā)人文資源和自然資源的旅游價值為設(shè)計(jì)原則。 二、游賞方式 游賞方式主要有游覽觀賞、體驗(yàn)互動等方式。 三、綜合評價 由項(xiàng)目的游憩設(shè)

16、計(jì)項(xiàng)目來看，充分的體現(xiàn)了該項(xiàng)目的 民族文化主題的設(shè)計(jì)理念，同時在整個游程安排來看，內(nèi) 容充實(shí)緊湊、富有參與性，使游客真正的能夠體驗(yàn)民族文 化的魅力和休閑健康游玩的樂趣。 第七章第七章 市場分析與預(yù)測市場分析與預(yù)測 第一節(jié)第一節(jié) 市場現(xiàn)狀調(diào)查市場現(xiàn)狀調(diào)查 隨著我國改革開放進(jìn)程的完成，人民生活日益富足， 人民用于除生活必需品以外的消費(fèi)量逐年增加，特別是在 旅游方面，我們以 2009 年五一黃金周為例，“2009 年五 一黃金周期間，全國共接待旅游者 2.59 億人次，比 2008 年五一黃金周增長 22.7%；實(shí)現(xiàn)旅游收入 1068 億元， 比 2008 年同期增長 25.8%；旅游者人均花費(fèi)支出

17、 412 元。 39 個重點(diǎn)旅游城市實(shí)現(xiàn)旅游收入 391 億元；其他旅游城市 和景區(qū)實(shí)現(xiàn)旅游收入 677 億元。39 個重點(diǎn)旅游城市監(jiān)測的 184 家商業(yè)企業(yè)，共實(shí)現(xiàn)銷售收入 69.77 億元，比 2008 年 同期增長 17.9%；監(jiān)測的 173 家餐飲企業(yè)，共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 4.01 億元，比 2008 年同期增長 10.9%?！庇纱丝梢钥闯鰢?內(nèi)旅游市場的火爆場面。而本地旅游市場自 2005 年初見規(guī) 模以來，也在不斷的發(fā)展之中，呼倫貝爾市 2006 年度被評 為“中國最具民族風(fēng)情魅力城市”莫力達(dá)瓦旗自 2005 年開 始的每年一度的“斡包會”以及達(dá)瓦山民族園的落成，以 及“國際曲棍球節(jié)”

18、“冰釣節(jié)”等大型活動的圓滿舉辦， 都為本地區(qū)的旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的發(fā)展基礎(chǔ)，莫 力達(dá)瓦旗將很快成為呼倫貝爾市東部地區(qū)主要的旅游目的 地。 第二節(jié)第二節(jié) 客源市場分析及拓展戰(zhàn)略客源市場分析及拓展戰(zhàn)略 1、市場分析 本地區(qū)的客源市場主要由三部分構(gòu)成：觀光度假型游 客、商貿(mào)及會議型游客和探親型游客。主要的游客來自周 邊地區(qū)的訥河市和齊齊哈爾，而以京津以及遼寧和吉林的 商貿(mào)型和探親型游客也在逐年增長。 2、拓展戰(zhàn)略 項(xiàng)目主要以本地區(qū)的休閑娛樂旅游的旅游散客市場和 周邊地區(qū)民族文化旅游和尼爾基水庫水上旅游團(tuán)隊(duì)市場為 主要拓展對象，同時不斷拓展齊齊哈爾支線游的市場，使 項(xiàng)目的知名度能夠不斷的提升，保

19、證項(xiàng)目的未來良好的發(fā) 展。 第八章第八章 場址選擇場址選擇 一、場址位置和占地面積 怪勒哈德水上碼頭旅游渡假村主體建筑群位于怪勒村 以東 2 公里的山地上，占地總面積 20 萬平方米。 二、地形地貌氣象條件 項(xiàng)目所在地為丘陵坡地地貌，由于距離水面較近，氣 候條件比較濕潤多雨。 三、工程地質(zhì)水文地質(zhì)條件 項(xiàng)目所在地屬于多層的粘土和砂土混合構(gòu)造地帶，便 于工程地基的開挖和施工，由于處于嫩江的上游地段，整 體水面較窄，發(fā)生洪澇災(zāi)害的幾率較小。 四、交通運(yùn)輸條件 項(xiàng)目所在地緊鄰 111 國道，2006 年底 111 國道完成了 道路改造，使項(xiàng)目所在地到尼爾基鎮(zhèn)車程在 40 分鐘以內(nèi)， 就交通條件來講，

20、非常便利。 第第 9 9 章章 工程工藝要求及方案選擇工程工藝要求及方案選擇 一、項(xiàng)目主要建筑物配置原則 項(xiàng)目主要建筑物包括民俗建筑群及附屬設(shè)施建筑、休 閑娛樂設(shè)施和水上旅游配套設(shè)備等，配置原則是能夠使整 個旅游渡假村具備集吃、住、觀賞、活動功能于一體功能 型接待場所。 二、項(xiàng)目主要建筑物及設(shè)施配置 投資項(xiàng)目數(shù)量建筑面積和設(shè)備參數(shù)建筑和設(shè)備結(jié)構(gòu) 三少民族民居建筑3 棟每棟 100m2傳統(tǒng)土木結(jié)構(gòu) 蒙古包5 頂每頂 60 m2傳統(tǒng)木結(jié)構(gòu) 綜合接待中心1 棟 2000m2 混凝土框架結(jié)構(gòu) 綜合活動室1 處 500m2 磚混結(jié)構(gòu) 接待中心及活動室設(shè)備1 套最大容納 30 人 中型游船1 艘最大容量

21、20 人玻璃鋼結(jié)構(gòu) 快艇5 艘每艘最大容量 4 人玻璃鋼結(jié)構(gòu) 道路建設(shè)1 條8 公里油石路面 供電線路1 條4 公里居民用電標(biāo)準(zhǔn) 沙灘碼頭建設(shè)1 座磚混結(jié)構(gòu) 第第 1010 章章 項(xiàng)目投資估算和資金籌措項(xiàng)目投資估算和資金籌措 第第 1 1 節(jié)節(jié) 投資估算投資估算 1、投資估算依據(jù) 1）國家計(jì)委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第 二版） 2）建設(shè)部全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額（土建工程） （GJD-101-95） 3）本地區(qū)以及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平情況，以及國內(nèi)同類 項(xiàng)目的建設(shè)成本支出情況，并根據(jù)自身項(xiàng)目的特殊性參考 市場平均價格進(jìn)行項(xiàng)目投資的估算。 2、投資估算 項(xiàng)目總投資為 488 萬元，項(xiàng)

22、目具體的投資數(shù)據(jù)如下： 1）建設(shè)投資 投資項(xiàng)目數(shù)量單價投資金額（元） 三少民族民居建筑3 棟（每棟 100m2） 1200 元/m2 360000 蒙古包5 頂8000 元/頂 40000 綜合活動室 500m2 500 元/m2 250000 綜合接待中心 2000m2 1600 元/m2 3200000 道路建設(shè)4 公里25000 元/公里 100000 供電線路4 公里25000 元/公里 100000 沙灘碼頭建設(shè)1 座80000 元/座 80000 合計(jì) 4130000 2）設(shè)備投資和生產(chǎn)費(fèi)用估算 投資項(xiàng)目數(shù)量單價（元）投資金額（元） 接待中心及活動室設(shè)備1 套 3000003000

23、00 中型游船1 艘 100000100000 快艇5 艘 50000250000 人員培訓(xùn)費(fèi)用 30000 其他管理費(fèi)用 30000 燃料及附屬費(fèi)用 40000 合計(jì) 750000 第第 2 2 節(jié)節(jié) 資金籌措資金籌措 項(xiàng)目總投資為 488 萬元，其中申請上級投資 454 萬元， 地方自籌 34 萬元。其中自籌部分，包括蒙古包 5 頂已經(jīng)建 成，道路設(shè)施和供電設(shè)施建設(shè)費(fèi)用以及人員培訓(xùn)費(fèi)用、其 他管理費(fèi)用、燃料及附屬費(fèi)用等資金。 第第 1111 章章 項(xiàng)目投資效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評估項(xiàng)目投資效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評估 第一節(jié)第一節(jié) 財(cái)務(wù)預(yù)測及評價財(cái)務(wù)預(yù)測及評價 1、收益估算 項(xiàng)目設(shè)計(jì)年接待能力為 6000

24、人次。收益估算以年接待 能力的 60進(jìn)行核算，以 2009 年五一黃金周的旅游人均消 費(fèi) 412 元的消費(fèi)能力進(jìn)行估算，則項(xiàng)目旅游全年銷售收入 為：銷售收入600060412148.32 萬元 2、成本費(fèi)用估算 成本費(fèi)用主要包括人員培訓(xùn)費(fèi)用、管理費(fèi)用和燃料及 附屬費(fèi)用開支三塊，其中人員培訓(xùn)費(fèi)用為 30000 元/年，管 理費(fèi)用為 30000 元/年，燃料及附屬費(fèi)用開支 40000 元/年 3、經(jīng)濟(jì)效益分析 項(xiàng)目總投資額為 488 萬元，銷售收入 148.32 萬元 1）銷售成本：按銷售收入的 2計(jì)算為 3 萬元 2）固定資產(chǎn)折舊：按建設(shè)投資和設(shè)備投資的合計(jì)金額的 1計(jì)算為 4.78 萬元 3）

25、利潤計(jì)算： 利潤銷售收入成本費(fèi)用銷售成本固定資產(chǎn)折舊 130.54 萬元 項(xiàng)目投資利潤率利潤/總投資額 134.54/48827.57 第第 2 2 節(jié)節(jié) 環(huán)境影響評價環(huán)境影響評價 1、影響環(huán)境因素分析 整個項(xiàng)目中可能對自然環(huán)境造成影響的主要由生活廢 物污染和水上項(xiàng)目的水體污染兩部分，而在項(xiàng)目施工地至 今為止未發(fā)現(xiàn)有古代遺址，同時也并非國家劃歸的列入保 護(hù)項(xiàng)目的地域，所以就環(huán)境影響來看，該項(xiàng)目屬于低污染 或無污染項(xiàng)目。 2、 環(huán)境保護(hù)措施 1）針對于項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)生的生活廢物污染，決定采取集中 回收處理措施，來杜絕生活廢物給項(xiàng)目周邊環(huán)境造成的污 染。 2）針對于水上項(xiàng)目可能出現(xiàn)的水體污染事故，項(xiàng)

26、目制定緊 急的處理預(yù)案，并在項(xiàng)目建成后在組織機(jī)構(gòu)中設(shè)立水體污 染緊急處理辦公室，以處理由水體污染引發(fā)的事故。 第三節(jié)第三節(jié) 社會效益評價社會效益評價 1、促進(jìn)民族民俗文化發(fā)揚(yáng)傳承 怪勒哈德水上碼頭旅游項(xiàng)目以民俗主題為核心文化旅 游項(xiàng)目，有力促進(jìn)了當(dāng)?shù)囟嗝褡迕袼罪L(fēng)貌的發(fā)揚(yáng)和傳承， 同時對于民族傳統(tǒng)文化的發(fā)掘和保護(hù)起到積極的作用。 2、促進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的順利開展 項(xiàng)目的實(shí)施有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，在增加當(dāng)?shù)?居民的經(jīng)濟(jì)收入和保護(hù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境方面都起到了積極的 作用，同時對于加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)步伐，促進(jìn)農(nóng)村 基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步改善，增強(qiáng)村屯經(jīng)濟(jì)發(fā)展后進(jìn)都產(chǎn)生了巨 大的影響。 3、增加村級經(jīng)濟(jì)實(shí)體的經(jīng)濟(jì)種類和抗風(fēng)險(xiǎn)能力 怪勒哈德水上碼頭旅游項(xiàng)目是一個集吃、住、觀賞、 活動功能于一體綜合項(xiàng)目，涵蓋了從餐飲、娛樂