1代工產(chǎn)品高質(zhì)量保障及控制管理系統(tǒng)規(guī)章制度

1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)修定李永鵬審核簽發(fā)目錄:目錄：一、目的二、適用范圍 1.三、執(zhí)行單位 1.四、內(nèi)容2.1. 委外加工產(chǎn)品質(zhì)量保障及控制的組織與管理 1.2. 委外加工產(chǎn)品質(zhì)量保障及控制具體實(shí)施 3.3. 具體罰則7.五、 本制度修改權(quán)歸屬質(zhì)量中心。 12六、 本制度解釋權(quán)歸屬質(zhì)量中心。 8.七、本制度自簽發(fā)之日起生效。 8.文檔一、目的：確保被委托加工企業(yè)質(zhì)量控制體系符合我司外協(xié)工廠質(zhì)量要求，確保委托加工產(chǎn)品生產(chǎn)全過程 在現(xiàn)有條件下質(zhì)量控制現(xiàn)代化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化在實(shí)際生產(chǎn)過程中得到強(qiáng)有力的執(zhí)行，全面保障委托加工 產(chǎn)品質(zhì)量安全。二、適用范圍：本制度適用于代工廠、四川白家食品有限公司、及其所屬分子公司。委

2、外加工產(chǎn)品：委托外協(xié)工廠生產(chǎn)的風(fēng)味包、火鍋底料、粉餅（濕粉）、面皮（濕面）、濕米線、油碟、醬腌菜（魚酸菜佐料、酸菜魚菜包）等產(chǎn)品；三、執(zhí)行單位：白家食品公司、白家集團(tuán)相關(guān)代工主體。四、內(nèi)容：1. 委外加工產(chǎn)品質(zhì)量保障及控制的組織與管理：1.1委外加工產(chǎn)品質(zhì)量保障及控制工作小組：1.1.1組長：質(zhì)量中心總監(jiān)。1.1.2副組長：外協(xié)質(zhì)量保障主管。1.1.3成員：計(jì)劃物供部經(jīng)理（分廠廠長辦）、合規(guī)主管、各工廠品保室負(fù)責(zé)人、產(chǎn)品主管、研發(fā)小組成員、外協(xié)產(chǎn)品采購員、原輔料檢驗(yàn)員、化驗(yàn)員、外協(xié)質(zhì)量保障主管、外協(xié)質(zhì)量保障專員（兼）、白家集團(tuán)相關(guān)代工主體。1.2小組職責(zé)分工：1.2.1組長：負(fù)責(zé)代工廠的質(zhì)量及

3、食品安全資質(zhì)評估；負(fù)責(zé)指導(dǎo)委外加工產(chǎn)品質(zhì)量保障及控制工作；負(fù)責(zé) 委外加工重點(diǎn)廠家質(zhì)量及食品安全審查工作；負(fù)責(zé)委外加工重大質(zhì)量事件的處理的整體安排組織工作；負(fù) 責(zé)對小組成員質(zhì)量管理工作進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通；負(fù)責(zé)代加工產(chǎn)品、新產(chǎn)品委外加工質(zhì)量控制保障的總體管理 工作；1.2.2副組長：負(fù)責(zé)督促協(xié)助委外工廠建立完整的質(zhì)量管理體系；負(fù)責(zé)督促和協(xié)助委外加工廠建立標(biāo)準(zhǔn)體 系（原料標(biāo)準(zhǔn)、工序標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）；負(fù)責(zé)協(xié)助委外工廠建立標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗(yàn)收審核工作；負(fù)責(zé)委外產(chǎn)品批次性不合格品的追溯、調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)委外產(chǎn)品的品質(zhì)改進(jìn)工作。負(fù)責(zé)代工產(chǎn)品質(zhì)量事故、市場投訴的調(diào)查、追溯及委外工廠的溝通銜

4、接工作；負(fù)責(zé)委外代工新品中試的協(xié) 調(diào)、配合工作；1.2.3計(jì)劃物供部經(jīng)理、外協(xié)產(chǎn)品采購員（分廠廠長辦）：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)代工廠的資源和支持，協(xié)助做好代工廠資質(zhì)評審及食品安全評價工作；負(fù)責(zé)協(xié)助委托代工備案代工廠質(zhì)料的收集；負(fù)責(zé)與代工廠溝通日常各項(xiàng)委 外加工產(chǎn)品質(zhì)量保障及控制工作；負(fù)責(zé)委外產(chǎn)品加工合同的簽訂工作；負(fù)責(zé)委外產(chǎn)品計(jì)劃的下達(dá)及生產(chǎn)進(jìn) 度的跟進(jìn)工作；負(fù)責(zé)委外產(chǎn)品配方及重要文件的提供工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量事故及市場投訴產(chǎn)生費(fèi)用的銜接工作；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品委外代加工工廠選擇的銜接工作。1.2.4研發(fā)小組成員：負(fù)責(zé)委外加工產(chǎn)品配方的制定、開展食品安全評估及工藝驗(yàn)證、確認(rèn)；負(fù)責(zé)制定原 料標(biāo)準(zhǔn)、工序標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及產(chǎn)品

5、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等；負(fù)責(zé)委外產(chǎn)品風(fēng)味驗(yàn)證、前期銷售跟蹤及技術(shù)保障工 作；負(fù)責(zé)配方轉(zhuǎn)換工作；負(fù)責(zé)委外產(chǎn)品風(fēng)味保持及風(fēng)味改良的技術(shù)工作；負(fù)責(zé)外協(xié)工廠不定期的工藝執(zhí)行 及風(fēng)味穩(wěn)定的檢查工作；負(fù)責(zé)委外產(chǎn)品成型、風(fēng)味、色澤等改進(jìn)的主導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品我司內(nèi)部及委外 工廠試驗(yàn)、中試、量產(chǎn)的主導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新工藝導(dǎo)入的指導(dǎo)工作；1.2.5各工廠品保室負(fù)責(zé)人：在質(zhì)量、技術(shù)中心領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本工廠的委外加工產(chǎn)品質(zhì)量保障及控制工作；1.2.6產(chǎn)品主管：負(fù)責(zé)委外加工產(chǎn)品包裝制版設(shè)計(jì)，協(xié)助進(jìn)行委外產(chǎn)品前期銷售跟蹤信息反饋；1.2.7外協(xié)質(zhì)量保障主管（專員）：負(fù)責(zé)代工廠的原料的檢驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)制程的監(jiān)督和控制工作，負(fù)責(zé)日常 的

6、質(zhì)量異常問題協(xié)調(diào)和匯報(bào)工作；負(fù)責(zé)委外產(chǎn)品成型、風(fēng)味、色澤等改進(jìn)的協(xié)助工作；負(fù)責(zé)配合我司技術(shù) 研發(fā)人員委外工廠開展實(shí)驗(yàn)的協(xié)助工作；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品委外代加工實(shí)驗(yàn)、中試、量產(chǎn)的配合工作；負(fù)責(zé)新產(chǎn) 品委外代加工工藝文件、產(chǎn)品驗(yàn)收等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的提供工作；外協(xié)質(zhì)量保障主管（專員）負(fù)責(zé)委外產(chǎn)品到廠 的到貨抽查、留樣以及組織口味測試。外協(xié)質(zhì)量保障主管（專員）因公外出時由原料檢驗(yàn)或者化驗(yàn)室進(jìn)行 協(xié)助；1.2.8原輔料檢驗(yàn)員、化驗(yàn)員：負(fù)責(zé)委外產(chǎn)品的到廠檢驗(yàn)、判定報(bào)告。1.3小組組織管理：1.3.1建立季度會議討論機(jī)制：131.1每季度定期召開專題討論會，由質(zhì)量中心組織，會議參加人員為委外加工產(chǎn)品質(zhì)量保障及控制工作小組成

7、員，如有需要，可邀請代工廠管理人員參加。（在品質(zhì)檢討會中進(jìn)行）1.3.1.2會議內(nèi)容：1.3.1.2.1通報(bào)各代工廠重要的質(zhì)量管理數(shù)據(jù)，如成品檢測情況、車間衛(wèi)生情況（人、機(jī)、料、環(huán)各環(huán)節(jié)的 衛(wèi)生情況）等，以及工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作標(biāo)準(zhǔn)等的執(zhí)行情況；1.3.1.2.2組織對出現(xiàn)的質(zhì)量問題及食品安全隱患進(jìn)行分析原因，提出改進(jìn)措施和整改計(jì)劃，明確責(zé)任，落 實(shí)責(zé)任人；分析排13123對出現(xiàn)的質(zhì)量投訴及產(chǎn)品質(zhì)量事故，要對出現(xiàn)的投訴及產(chǎn)品質(zhì)量事故進(jìn)行專題分析討論。查事故及投訴的原因，明確整改措施、整改責(zé)任人及整改期限。1.3.2匯報(bào)管理機(jī)制：各外協(xié)人員駐廠期間必須每天通過微信、短信或電話

8、的方式向小組組長、副組長匯 報(bào)工作，對外協(xié)生產(chǎn)過程當(dāng)中出現(xiàn)的重大質(zhì)量問題，外協(xié)駐廠人員須在兩小時以內(nèi)以微信、電話或則短信 的形式向小組組長、副組長匯報(bào)。并在兩個工作日以內(nèi)以書面形式向公司匯報(bào)。每次外出返廠后，需到質(zhì) 量中心總監(jiān)處現(xiàn)場溝通、匯報(bào)，及時提交出差報(bào)告；2. 委外加工產(chǎn)品質(zhì)量保障及控制具體實(shí)施：2.1代工廠質(zhì)量評估：2.1.1資質(zhì)審查：對新開發(fā)的委外工廠，必須要求提供充分的書面證明材料，包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì) 量保證能力；2.1.1.1必須的資質(zhì)證明：含 QS證、營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、環(huán)評證書、經(jīng)備案有效的 相應(yīng)產(chǎn)品的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；2.1.1

9、.2參考資質(zhì)證明：其它可以證明其質(zhì)量保障能力的資質(zhì)，如體系認(rèn)證證書。2.1.2實(shí)地審查：對已經(jīng)有合作意向的委外工廠，由計(jì)劃物供部（分廠廠長辦）組織技術(shù)中心及質(zhì)量中心 相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地評審。質(zhì)量中心安排專人對代工廠生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地審查，審查項(xiàng)目包括以下內(nèi)容： 2.1.2.1質(zhì)量管理職責(zé)：組織領(lǐng)導(dǎo)、管理職責(zé)；2.1.2.2代工廠企業(yè)場所要求：廠區(qū)、庫房、車間要求；2.1.2.3生產(chǎn)資源提供：生產(chǎn)設(shè)備、人員要求、工藝及標(biāo)準(zhǔn)文件；2.1.2.4采購質(zhì)量控制：采購制度及文件、采購驗(yàn)證；2.1.2.5過程質(zhì)量管理：過程質(zhì)量控制、產(chǎn)品防護(hù)；2.126產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)：檢驗(yàn)設(shè)備、過程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)，型式檢驗(yàn)。三日

10、內(nèi)出具實(shí)地審查報(bào)告書報(bào)質(zhì)量中心總監(jiān)、技術(shù)中心總監(jiān)、計(jì)劃物供部經(jīng)理、產(chǎn)品主管及現(xiàn)場其他審查人員，若存在異議上報(bào)公司總裁審查裁定，評估通過后轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)中心、計(jì)劃物供部（分廠廠長辦）、質(zhì)量中心相關(guān)人員；2.2若需要現(xiàn)有代工廠代工生產(chǎn)前期未代工生產(chǎn)的產(chǎn)品（按 QS分類），需按照本制度2.1內(nèi)容、流程進(jìn)行 再次評估。2.3外來產(chǎn)品安全評估：2.3.1.1委托加工產(chǎn)品配方食品安全評估按產(chǎn)品開發(fā)管理制度執(zhí)行；2.3.1.2代工廠生產(chǎn)工藝安全評估：技術(shù)中心安排研發(fā)小組成員到代工廠對代工產(chǎn)品生產(chǎn)工藝進(jìn)行實(shí)地評估，結(jié)合生產(chǎn)過程的生產(chǎn)場地、庫房、設(shè)備、人員、工藝方法、原材料、檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)進(jìn)行驗(yàn)證、評估，并 出具工藝安全

11、性評估報(bào)告；231.3以上配方及工藝安全性評估報(bào)告在簽訂合作合同前15天內(nèi)由技術(shù)中心完成報(bào)技術(shù)中心總監(jiān)、質(zhì)量中心總監(jiān)、計(jì)劃物供部經(jīng)理、產(chǎn)品主管及現(xiàn)場其他審查人員，若存在異議上報(bào)公司總裁審查裁定，評估通 過后轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)中心、計(jì)劃物供部（分廠廠長辦）、質(zhì)量中心相關(guān)人員；2.3.2質(zhì)量中心對外來產(chǎn)品工廠質(zhì)量評估需按照本制度2.1內(nèi)容、流程進(jìn)行評估。包括：配方合規(guī)性、質(zhì)量體系、生產(chǎn)場地、庫房、設(shè)備、人員、原材料、檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)。2.4委外加工產(chǎn)品質(zhì)量管理體系建立：2.4.1原輔料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定：2.4.1.1標(biāo)準(zhǔn)制定：技術(shù)中心研發(fā)小組成員根據(jù)委外產(chǎn)品配方及包裝，梳理出重點(diǎn)原輔料及涉及食品安全的原材料，制定原

12、輔料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及其附件（原輔料檢驗(yàn)規(guī)程、原輔料檢驗(yàn)記錄表、原輔料檢驗(yàn)報(bào)告單），建立完整的索證和臺賬制度，并將相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及其附件及時提供給代工廠與外協(xié)質(zhì)量保障主管；241.2標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)：標(biāo)準(zhǔn)制定后，由質(zhì)量中心組織實(shí)施二級培訓(xùn)，由合規(guī)主管、研發(fā)小組成員組織對外協(xié)人員進(jìn)行專業(yè)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方法、檢驗(yàn)方法、判定流程等。由外協(xié)人員組織對代工廠相關(guān)人員進(jìn)行轉(zhuǎn)訓(xùn)，并提供培訓(xùn)簽到表及現(xiàn)場培訓(xùn)圖片至合規(guī)主管處備檔；2.4.2工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及 CCP監(jiān)控點(diǎn)的確定：2.4.2.1制定標(biāo)準(zhǔn)：由合規(guī)主管、外協(xié)質(zhì)量保障主管、技術(shù)中心相關(guān)人員根據(jù)委外產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，包括生產(chǎn)過程重點(diǎn)工藝流程及參數(shù)的梳理，制定工序質(zhì)量標(biāo)

13、準(zhǔn)及其附件（現(xiàn)場監(jiān)控記錄表、糾正預(yù)防措施控制單）并確定監(jiān)控頻率及方法；242.2確定CCP監(jiān)控點(diǎn)：由合規(guī)主管、外協(xié)質(zhì)量保障主管、技術(shù)中心相關(guān)人員根據(jù)委外產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行食品安全危害分析，確定CCP監(jiān)控點(diǎn)及CL值、監(jiān)控頻率及方法，并制定 CCP監(jiān)控記錄表；242.3制定標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書：由委外工廠提供協(xié)助，外協(xié)質(zhì)量保障主管負(fù)責(zé)制定標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書將工序標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)細(xì)化到每一個工序及崗位，明確工作內(nèi)容及方法；242.4工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及 CCP監(jiān)控培訓(xùn)：標(biāo)準(zhǔn)制定后，由合規(guī)主管組織對外協(xié)質(zhì)量保障主管進(jìn)行專業(yè)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書、CCP監(jiān)控及現(xiàn)場監(jiān)控頻率與方法，

14、由外協(xié)質(zhì)量保障主管組織對代工廠相關(guān)人員進(jìn)行轉(zhuǎn)訓(xùn)，并提供培訓(xùn)簽到表及現(xiàn)場培訓(xùn)圖片至合規(guī)主管處備檔。2.4.3成品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定：2.4.3.1標(biāo)準(zhǔn)制定：技術(shù)中心研發(fā)小組成員根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或者參照其它企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定成品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)報(bào)公司審批，并將相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及其附件及時提供給代工廠與外協(xié)質(zhì)量保障主管；2.4.3.2標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)：標(biāo)準(zhǔn)制定后，由合規(guī)主管、研發(fā)小組成員組織對原輔料檢驗(yàn)員、外協(xié)質(zhì)量保障主管（專 員）、化驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)并考試。243.3原料驗(yàn)證：質(zhì)量中心根據(jù)委外產(chǎn)品特性及對配方的梳理，確定外協(xié)駐廠人員需要進(jìn)行的原料檢測項(xiàng)目，由外協(xié)質(zhì)量保障主管（專員）按照原輔料檢驗(yàn)規(guī)程對到廠原輔料進(jìn)行檢

15、驗(yàn)判定，并出具原輔料檢驗(yàn)報(bào)告 單一式三份，一份交代工廠，一份交質(zhì)量中心備檔，一份外協(xié)質(zhì)量保障主管留存，保存期為2年。244委外工廠質(zhì)量管理體系梳理完善：2.441根據(jù)代工廠實(shí)際條件，合規(guī)主管、外協(xié)質(zhì)量保障主管對其質(zhì)量管理體系進(jìn)行評估，并幫助指導(dǎo)完善，重新建立修訂衛(wèi)生控制、原料檢驗(yàn)控制、過程控制、檢驗(yàn)控制相關(guān)制度、流程、記錄表單；2.4.4.2外協(xié)質(zhì)量保障主管負(fù)責(zé)將完善后的質(zhì)量管理體系導(dǎo)入代工廠管理體系中，并組織相關(guān)人員進(jìn)行培 訓(xùn)。2.5委托加工備案（針對委外加工產(chǎn)品）：2.5.1備案資料收集：計(jì)劃物供部（分廠廠長辦）與確定委外工廠簽訂委托加工合同，并要求委外收集辦理委托加工產(chǎn)品所需資料，15個

16、工作日內(nèi)交質(zhì)量中心外協(xié)質(zhì)量保障主管；2.5.2委托加工備案：質(zhì)量中心外協(xié)質(zhì)量保障主管與質(zhì)監(jiān)局及委外工廠溝通、聯(lián)系，辦理委托加工備案手續(xù)；2.5.3包裝標(biāo)識更換：合規(guī)主管將委托加工標(biāo)識要求、委外工廠相關(guān)信息（待包材版面確定后2個工作日內(nèi)）轉(zhuǎn)產(chǎn)品主管按照改版設(shè)計(jì)流程進(jìn)行產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)（3個工作日）、簽稿（2個工作日）、返稿（2個工作日）、制版（7個工作日）、生產(chǎn)、印刷及送貨（8個工作日）。2.6委外產(chǎn)品加工過程監(jiān)控與測量：2.6.1原料確認(rèn)：外協(xié)質(zhì)量保障主管、外協(xié)質(zhì)量保障專員（兼）或委外工廠質(zhì)量管理人員在每次生產(chǎn)前對 原輔料進(jìn)行確認(rèn)；262生產(chǎn)過程監(jiān)控：262.1首件確認(rèn)：外協(xié)質(zhì)量保障主管、外協(xié)質(zhì)量

17、保障專員（兼）或委外工廠質(zhì)量管理人員在每班開始生產(chǎn) 前對即將投入使用的原輔料進(jìn)行首件檢驗(yàn)，確定無誤后，才能正式批量生產(chǎn)；262.2過程巡檢：外協(xié)質(zhì)量保障主管、外協(xié)質(zhì)量保障專員（兼）或委外工廠質(zhì)量管理人員對生產(chǎn)過程執(zhí)行 工藝情況、CCP運(yùn)行情況、車間衛(wèi)生情況、成品質(zhì)量情況進(jìn)行巡回檢查，做好檢查記錄；現(xiàn)262.3記錄反饋：外協(xié)質(zhì)量保障主管、外協(xié)質(zhì)量保障專員（兼）或委外工廠質(zhì)量管理人員每天都應(yīng)填寫 場監(jiān)控記錄表、CCP監(jiān)控記錄表并存檔。2.6.3成品檢驗(yàn)：2.6.3.1委外工廠生產(chǎn)的各規(guī)格成品，裝箱后由委外工廠質(zhì)量管理人員按成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并出 具檢驗(yàn)報(bào)告單隨車發(fā)回公司；263.2成品到公司后

18、，外協(xié)產(chǎn)品采購員及庫房管理員通知公司原輔料檢驗(yàn)員現(xiàn)場抽樣，并進(jìn)行感官檢驗(yàn)， 檢驗(yàn)合格后，交化驗(yàn)室檢測理化及微生物指標(biāo)，由化驗(yàn)員出具檢測報(bào)告，合格后經(jīng)外協(xié)質(zhì)量保障主管、合 規(guī)主管、質(zhì)量中心經(jīng)理審核通過后才能入庫；2.6.3.3感官、理化及微生物檢驗(yàn)不合格，按不符合品和不合格品控制程序處理；263.4成品留樣：原輔料檢驗(yàn)根據(jù)成品批次，留存樣品至留樣室并予以記錄；263.5檢驗(yàn)記錄及報(bào)告的管理應(yīng)符合文件記錄控制程序，并定期進(jìn)行歸檔。2.6.4產(chǎn)品風(fēng)味驗(yàn)證：委外加工產(chǎn)品風(fēng)味驗(yàn)證按照產(chǎn)品風(fēng)味管理制度執(zhí)行。2.7委外產(chǎn)品技術(shù)保障及跟蹤：2.7.1委外產(chǎn)品上市前期和正式上市后三個月內(nèi)，由技術(shù)研發(fā)小組成員牽頭

19、對有關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、設(shè)備 設(shè)施、質(zhì)量控制、食品安全等進(jìn)行跟蹤，定期到代工廠現(xiàn)場檢查生產(chǎn)過程控制情況，并對生產(chǎn)工藝及參數(shù) 進(jìn)行驗(yàn)證；2.7.2市場反饋信息及產(chǎn)品改良：2.721由線上、線下系統(tǒng)負(fù)責(zé)人及時向質(zhì)量中心及技術(shù)中心提供產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋；2.722新產(chǎn)品上市前期和正式上市后三個月內(nèi)，如遇發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量缺陷或者需要進(jìn)行產(chǎn)品改良時，由研發(fā)小組組織相關(guān)部門進(jìn)行討論論證，確定改良方向和進(jìn)度要求，相關(guān)部門人員按照要求推進(jìn)執(zhí)行；2.8委外產(chǎn)品質(zhì)量整改、處罰規(guī)范：2.8.1針對委外加工企業(yè)生產(chǎn)過程中存在的較嚴(yán)重的質(zhì)量安全隱患或者出現(xiàn)了質(zhì)量問題，由質(zhì)量中心發(fā)出整改通知書，外協(xié)質(zhì)量保障主管、品保室負(fù)責(zé)人、外

20、協(xié)質(zhì)量保障專員（兼）或委外工廠質(zhì)量管理人員跟進(jìn)檢查落實(shí)，并將整改通知書中驗(yàn)收情況填寫完整，交合規(guī)主管處審核備檔；2.8.2委外加工產(chǎn)品在進(jìn)廠檢驗(yàn)或者市場銷售時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由質(zhì)量中心參照本制度“具體罰則”內(nèi)容提出處罰建議，經(jīng)簽批后轉(zhuǎn)相關(guān)部門執(zhí)行；2.8.3如委外加工產(chǎn)品在進(jìn)廠檢驗(yàn)或者市場銷售時出現(xiàn)批量質(zhì)量事故，除參照本制度“具體罰則”對代工廠進(jìn)行質(zhì)量追溯外， 還要追究相關(guān)管理人員的責(zé)任，具體參照質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故責(zé)任追溯制度執(zhí)行。2.9外協(xié)工廠評審：2.9.1每個季度由計(jì)劃物供部（分廠廠長辦）、白家集團(tuán)相關(guān)代工主體對委外工廠分別組織發(fā)起評審表格對產(chǎn)品質(zhì)量承諾和企業(yè)信譽(yù)進(jìn)行跟蹤評價，建立合格供

21、方檔案并予確認(rèn)，由質(zhì)量中心對委外工廠進(jìn)行質(zhì)量評 審，考核內(nèi)容包括委外工廠及其供應(yīng)商資質(zhì)收集情況、委外產(chǎn)品質(zhì)量合格率、整改通知書發(fā)出次數(shù)，評審 至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：供貨商的體系建設(shè)、生產(chǎn)能力、加工條件與衛(wèi)生狀況、質(zhì)量管理水平、信用資質(zhì)、 投訴處理等，總分100分，質(zhì)量評審分低于 80,應(yīng)取消其代工資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)公司批準(zhǔn)， 同時應(yīng)加強(qiáng)對其委外加工產(chǎn)品的進(jìn)廠檢驗(yàn)，并由質(zhì)量中心或白家集團(tuán)相關(guān)代工主體向供應(yīng)商發(fā)出整改通 知書或公函。連續(xù)第二次考核仍低于 80分的，取消其合作資格；292對代工廠一個季度內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題投訴，未得到改進(jìn)、改善的，或則改進(jìn)、改善不明顯的。根據(jù) 質(zhì)量問題的大小，不

22、違反食品安全的前提下，第一次給予讓步放行或者退貨處理，超過一次給予折價收貨 或退貨處理，超過兩次給于退貨處理，并暫停該供應(yīng)商3個月的供貨，擇時對外來產(chǎn)品提供商重新評審，特殊情況放行的需經(jīng)小組議會決議通過并得到小組成員中最高職位的上一級領(lǐng)導(dǎo)簽字（處理建議）；2.9.3對連續(xù)出現(xiàn)三次因質(zhì)量問題退貨處理的，立即取消其合作資格。2.9.4對重點(diǎn)物料（面餅、粉餅）代工廠由采購部門牽頭、協(xié)同技術(shù)中心、質(zhì)量中心相關(guān)人員每年進(jìn)行兩 次（上下半年各一次）現(xiàn)場評審，對評審不合格者進(jìn)行淘汰處理，確保競爭性。同時為了確保代工廠質(zhì)量 的穩(wěn)定性，將同類重點(diǎn)物料代工廠數(shù)量控制在3家以內(nèi)（含3家），若現(xiàn)有基礎(chǔ)代工廠不能保證供

23、貨數(shù)量，需增加代工廠，則由采購部門另行申請開發(fā)；普通（要貨量較少）代工產(chǎn)品廠家控制在2家（含2家）以內(nèi)。3.具體罰則：3.1異物問題：3.1.1異物分為惡性異物（動物排泄物、金屬、玻璃、除泥塊和石子外的其他硬質(zhì)塊狀物、昆蟲）；普通異物（毛發(fā)、線繩、植物枝葉、石子、泥塊、塑料膜片、紙片、油污、面漬）；3.1.2出現(xiàn)惡性異物一律按 20元/個對供應(yīng)商處罰，出現(xiàn)普通異物按10元/個對供應(yīng)商進(jìn)行處罰。情況嚴(yán)重不予驗(yàn)收，并退貨處理，且追溯代工商10倍損失金額的罰款。（含驗(yàn)收及生產(chǎn)使用過程發(fā)現(xiàn)同類問題）3.2異味及霉變問題：3.2.1生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有個別代工產(chǎn)品出現(xiàn)長霉的情況，每個處罰代工商50元。凡是所送貨物發(fā)現(xiàn)有明顯異味、明顯發(fā)霉跡象的，不予驗(yàn)收，作退貨處理，且追溯代工商10倍損失金額的罰款；3.2.2代工廠品在我司庫房且在其保質(zhì)期內(nèi)，若發(fā)現(xiàn)異味及霉變，追溯代工商10