第八中學(xué)2017年部門預(yù)算信息公開情況說明

1、第八中學(xué) 2017 年部門預(yù)算信息公開情況說明 根據(jù)市關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)決算公開工作的通知和 關(guān)于下達(dá) 2017年部門預(yù)算的通知 （石財(cái)預(yù) 20174 號(hào)） 要求，現(xiàn)將 2017 年部門預(yù)算信息情況說明如下：一、部門基本情況1、部 門 職 能第 八 中 學(xué) 是 義 務(wù) 制 完 全 中 學(xué) ，也 是 教 育 系 統(tǒng) 第 六 學(xué) 區(qū) 核 心 學(xué) 校 。學(xué) 校 位 于 市 北 四 路 159 號(hào) ，學(xué) 校 占 地 面 積 57408 平 方 米 ，校 舍 建 筑 面 積 22012 平 方 米 ，綠 化 用 地 面 積 ：23341 平 方 米 ，運(yùn) 動(dòng) 場 面 積 24132 平 方 米 。學(xué) 校

2、現(xiàn) 有 36 個(gè) 教 學(xué) 班 ，初 一 年 級(jí) 12 個(gè) 班 （ 其 中 內(nèi) 初 班 5 個(gè) ） ， 初 二 年 級(jí) 12 個(gè) 班 （ 其 中 內(nèi) 初 班 5 個(gè) ），初 三 年 級(jí) 12 個(gè) 班（ 其 中 內(nèi) 初 班 5 個(gè) ）； 在 校 學(xué) 生 1891 人 ，其 中 平 行 班 1202 人 ，內(nèi) 初 班 689 人；2、機(jī)構(gòu)設(shè)置內(nèi) 設(shè) 機(jī) 構(gòu) ：辦 公 室 、教 務(wù) 處 、德 育 處 、總 務(wù) 處 、 教研室、工會(huì)、團(tuán)委。3、單 位 人 員 編 制 及 人 員 情 況 、 車 輛 情 況全 校 目 前 教 職 工 編 制 數(shù) 196 人 ，實(shí) 際 在 編 教 職 工 150 人 ，（

3、其 中 高 級(jí) 職 稱 20 人 ，中 級(jí) 職 稱 42 人 ， 初 級(jí) 職 稱 81 人 ， 管 理 人 員 2 人 ， 高 級(jí) 工 2 人 ， 中 級(jí) 工 3 人 。 ） ， 退 休 72 人 。 小 轎 車 1 輛 ， 中 型 客 車一輛。二、2017 年部門預(yù)算收支安排情況（一）收支總體預(yù)算安排情況。2017 年財(cái)政安排預(yù)算收入合計(jì) 18872882.77 元， 比 2016 年收入預(yù)算減少 9148220.67 元；支出預(yù)算合計(jì) 18872882.77 元，比 2016 年支出預(yù)算減少 9148220.67 元。（二）收入預(yù)算安排情況根據(jù)關(guān)于下達(dá) 2017 年部門預(yù)算的通知 （ 石財(cái)

4、預(yù) 20174 號(hào)） ，本單位收入來源為一般公共預(yù)算撥款收 入 18165677.65 元。（三）支出預(yù)算安排情況支出預(yù)算合計(jì) 18872882.77 元。按用途分，基本支出預(yù)算18872882.77 元，其中：工資福利支出 15106901.04 元，商 品服務(wù)支出 2027157.12 元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出 1738824.61 元；項(xiàng)目支出 0 元。按功能科目分包括： “205 教育”安排 16698991.57 元，“ 208 社會(huì)保障和就業(yè)” 安排 2173891.2 元 項(xiàng)目支出預(yù)算 0 元。（四）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）預(yù)算情況2017 年財(cái)政撥款（補(bǔ)助）數(shù) 18165677.65 元

5、，比 2016 年 初預(yù)算 21027581.19 元減少 2861903.54 元，下降 13.61%。基 本 支 出 18165677.65 元 ， 比 2016 年 初 預(yù) 算 21027581.19 元減少 2861903.54 元，下降 13.61%。主要原 因離退休人員的基本退休金由社保發(fā)放。項(xiàng)目支出 0 元， 2016 年初預(yù)算 0 元。三、2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明2017 年“三公” 經(jīng)費(fèi)全口徑預(yù)算安排 31336 元，其中： 財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi) 31336 元。1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算：未安排因公出國（境） 經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出。2、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算：

6、2017 年公務(wù)接待費(fèi)用全口徑預(yù) 算安排 5222.67 元，其中：財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi) 5222.67 元，主要用于學(xué)區(qū)教學(xué)交流， 接待南北疆送內(nèi)初班 學(xué)生的老師等方面公務(wù)接待支出， 比 2016 年公務(wù)接待費(fèi)全 口徑支出 12700 元，減少 7477.33 元，原因是學(xué)區(qū)各領(lǐng)導(dǎo) 堅(jiān)決執(zhí)行八項(xiàng)制度，盡量調(diào)整交流時(shí)間段，盡可能減少一 切不必要的開支。3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算： 2017 年公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)全口徑預(yù)算安排 26113.33 元，其中：財(cái)政撥款安排的 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 26113.33 元，用于學(xué)校因公使用車輛 的運(yùn)行維護(hù)支出。 比 2016 年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全口

7、徑支 出 54000 元，減少 27886.67 元，原因是領(lǐng)導(dǎo)、教師主動(dòng)乘 坐公共交通工具出差，減少了油耗。4、公務(wù)用車購置預(yù)算：未安排項(xiàng)目預(yù)算單位在控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出方面采取的措施：（1）、深化思想認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理工作責(zé) 任感和緊迫感。（2）、落實(shí)節(jié)約措施，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi) 支出管理、經(jīng)費(fèi)預(yù)算從緊、公務(wù)接待從儉、公車管理從嚴(yán)、 學(xué)習(xí)考察從實(shí)和壓縮其它一般性支出。（3）、加強(qiáng)監(jiān)督檢查，建立“三公”經(jīng)費(fèi)管理長效機(jī)制四、重大支出的說明：我校2017年沒有項(xiàng)目支出預(yù)算。五、預(yù)算績效信息公開。我校2017年沒有項(xiàng)目支出預(yù)算。六、專業(yè)名詞解釋：“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款數(shù)安排的出國（境）費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè) 單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出的“商品服 務(wù)支出”。全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出：