灤平垃圾處理管理中心決算情況說明

1、灤平縣垃圾處理管理中心決算情況說明一、 部門基本情況（一）部門職責1. 指導利潔環(huán)衛(wèi)有限責任公司建立健全各項規(guī)章制度，進行全縣 垃圾場項目申報和建設工作，及國家專項資金的申請，垃圾場正常運 行及無害化處理，垃圾場使用年限的測算，滲濾液處理廠的正常運行 和數(shù)據(jù)上報，地下水的檢測，收取垃圾處理費。負責垃圾場項目申報 和建設工作，負責按規(guī)定要求對垃圾進行填埋；負責對產(chǎn)生的滲濾液 進行收集、處理，達到污水排放標準；負責定期地大氣、地下水進行 監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；負責對垃圾處理量進行測算，為垃圾廠使 用年限提供科學依據(jù)。2. 灤平縣垃圾處理管理中心堅持科學管理，實現(xiàn)垃圾無害化處理 率達到 90%以上

2、。保證垃圾場工作正常高效運轉，提高人才業(yè)務素質， 激勵工作熱情，提高行業(yè)水平。灤平縣垃圾處理管理中心現(xiàn)已建成準 備驗收使用垃圾壓縮轉運站 5 座，預計明年建設垃圾壓縮轉運站 4 座 圾處理廠平均日處理生活垃圾 120 噸左右，采用厚度 3 毫米的復合土 工模作為主防滲層， 并鋪設了地下水導流層， 安全達到防滲標準要求， 每天對裸露垃圾進行填埋覆蓋及蚊、蠅、鼠的消殺。垃圾處理設備的 運行，保養(yǎng)和維護。 2013 年在河北生活垃圾處理建設無害化評比中灤 平縣垃圾處理管理中心榮獲一級生活垃圾填埋場稱號。（二）部門單位決算構成灤平縣垃圾處理管理中心無下屬預算單位。內(nèi)部機構設置沒有發(fā) 生變化，即編制 5

3、 人、設辦公室，財務室。二、收入支出情況說明1、收入支出總體情況說明我單位 2016年度年初結轉結余 0萬元，本年收入 249.56 萬元， 同比上年減少 256.9 萬元，同比下降 51%，減少的主要原因是污泥處 理廠前期費用從我單位列支 240.15 萬元，垃圾處理廠臨時工養(yǎng)老保 險16.75 萬元轉入企業(yè)繳納。本年支出 249.56 萬元，較去年減少 256.9 萬元，同比下降 51%，下降原因為污泥處理廠前期費用從我單位列支 240.15 萬元，垃圾處理廠臨時工養(yǎng)老保險 16.75 萬元轉入企業(yè)繳納。2、收入決算情況說明我單位 2016 年度收入 249.56 萬元，其中一般公共預算財

4、政撥 款收入 249.56 萬元，其中公基本支出 49.56 萬元，項目支出 200 萬 元。3、支出決算情況說明本年決算支出 249.56 萬元，其中工程項目建設支出 200 萬元，占 總支出 80%；基本支出 49.56 萬元，占總支出 20%。本年決算收入支出 完全按照預算收入收支分配，支付后年底無余額。4、財政撥款收入支出決算總體情況說明我單位 2016年度收入共 249.56 萬元，全部為一般公共預算財政 撥款收入 249.56 萬元，比預算減少 6.87 萬元。減少原因為臨時工保 險轉到企業(yè)繳納。 決算支出 249.56 萬元。2016 年度年末結轉和結余 0 萬元。2016 年度

5、，我單位“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款決算支出 0 萬元，比上年增加（減少）0 萬元，同比增長 0%。具體支出情況如下：（一）公務用車購置及運行維護支出 0 萬元，同比增長 0%。公務 用車購置支出 0 萬元，同比 0%。公務用車運行維護費支出 0 萬元， 同比增加（減少）0%。（二）公務接待費支出 0萬元，同比下降 （增長）0%。（三）因公出國（境）支出 0 萬元，同比持平。我單位“三公”經(jīng)費 變動主動原因分別是：無三公經(jīng)費支出。四、關于機關運行經(jīng)費支出決算情況說明2016 年本單位機關運行經(jīng)費支出 249.56 萬元，比 2015 年減少 256.9 萬元，同比減少 51%。主要原因為污泥處

6、理廠前期費用從我單 位列支 240.15 萬元，垃圾處理廠臨時工養(yǎng)老保險 16.75 萬元轉入企 業(yè)繳納。五、關于政府采購支出情況說明2016年本部門政府采購支出 0 萬元。其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務 0 萬元。六、關于國有資產(chǎn)占用情況截止 2016年 12月 31日，本部門共有車 0輛，其中，一般公務 用車 0 輛。七、預算績效管理工作開展情況說明 根據(jù)新預算法中對財政績效管理的新要求，我單位加強財政 績預算效管理建設， 各項收入和支出都按預算的目標完成， 預算績效 管理取得新成效。努力推進預算績效管理工作，開展重點項目、重點 領域的績效評價，

7、提高財政資金的使用效益， 努力提高我單位預算績 效管理工作水平。八、其他重要事項的說明無。九、關于名詞解釋（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款， 包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取 得的收入。（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、 “經(jīng)營收入”等以外的收入。（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政 撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營 收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度 積累的事業(yè)基金 （事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提

8、取、 用于彌 補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（五）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按 原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。（六）結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非 財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。（七）年末結轉和結余： 指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年 度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。（八）基本支出：填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出（九）項目支出： 填列單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā) 展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出（十）基本建設支出： 填列由本級發(fā)展

9、與改革部門集中安排的用 于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建 基礎設施、 大型修繕所發(fā)生的一般公共預算財政撥款支出， 不包括政 府性基金、財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。（十一） 其他資本性支出： 填列由各級非發(fā)展與改革部門集中安 排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)備性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以 及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。（十二）“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國 （境） 費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費 反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、 伙食費、培訓費、 公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公 務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路 過橋費、保險費、 安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定 開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（十三） 其他交通費用： 填列單位除公務用車運行維護費以外的 其他交通費用。如飛機、船舶等的燃料費、維修費、過橋過路費、保 險費、出租車費用、公務交通補貼等。（十四）公務用車購置：填列單位公務用車車輛購置支出（含車 輛購置稅）。（十五） 其他交通工具購置： 填列單位除公務用車外的其他各類 交通工具（如船舶、飛機）購置支出（含車輛購置稅）。（十六） 機關運行經(jīng)費：指為