2021年實施質(zhì)量體系管理評審

1、制度2021年實施質(zhì)量體系管理評審單位名稱：XXXX部門：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年實施質(zhì)量體系管理評審文件名:實施質(zhì)量體系管理評審制定管理評審計劃一般在評審前的34周，由管理者代表編制“管理評審計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)后下發(fā)至參加人員?！肮芾碓u審計劃”包括以下內(nèi)容：(1)評審目的確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性;識別改進的機會，確定變更的需要。(2)評審內(nèi)容質(zhì)量方針是否適宜?是否被全體員工所理解和貫徹?質(zhì)量目標(biāo)是否能夠達到和 適宜?組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)?過程及其相應(yīng)文件是否需要修正?內(nèi)、外部質(zhì)量審核，糾正和預(yù)防措施實施效果

2、(包括前次管理評審決議事項的實 施情況)，過程控制情況，產(chǎn)品質(zhì)量狀況等各方面的信息;顧客的滿意情況，顧客的需求、期望及投訴;質(zhì)量管理體系適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力;資源(人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境等)是否配置得當(dāng)，能 否滿足實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求?改進的需要。(3)評審方式管理評審由最高管理者負責(zé);管理評審一般以會議的形式進行，會議由最高管理者主持，相關(guān)部門負責(zé)人參加，與會者 就評審輸入的內(nèi)容進行比較和評價。(4)評審的參加人員(略)(5)評審的時間安排(略)(6)評審輸入的準(zhǔn)備(見下面內(nèi)容)評審輸入的準(zhǔn)備(1)評審輸入包括下列內(nèi)容：內(nèi)、外部質(zhì)量審核結(jié)果;顧客的反饋;過程業(yè)

3、績及產(chǎn)品的符合性;糾正和預(yù)防措施實施情況;以往管理評審的跟蹤措施的落實情況和效果評價;可能引起質(zhì)量管理體系變化的企業(yè)內(nèi)部和外部環(huán)境;改進的建議。(2)評審輸入包含在有關(guān)部門或相關(guān)人員準(zhǔn)備的報告中。這些報告一般應(yīng)在評審前 二周交給管理者代表。召開管理評審會管理評審一般以會議形式進行，由總經(jīng)理主持。(1)評審內(nèi)容評審人員對所提交的報告進行逐項分析并就下列內(nèi)容進行評價(詳見本文第一款第二條)。(2)總經(jīng)理總結(jié)評審結(jié)果質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性的結(jié)論。組織機構(gòu)是否需要調(diào)整，質(zhì)量管理體系及其過程是否需要改進?質(zhì)量體系文件是否需要修改?資源配備是否充足，是否需要調(diào)整增加?產(chǎn)品是否需要改進?質(zhì)量方

4、針、目標(biāo)是否適宜?是否需要修改?提出相應(yīng)的改進、糾正和預(yù)防措施的要求。出具評審報告管理評審結(jié)束后，由管理者代表編寫出“管理評審報告”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各有關(guān) 部門。管理評審報告的內(nèi)容：(1)評審目的。(2)評審日期。(3)組織人、參加人員。(4)評審內(nèi)容。(5)評審結(jié)論(包括評審輸出的內(nèi)容)。包括：質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論。組織機構(gòu)是否需要調(diào)整。質(zhì)量管理體系文件(主要指質(zhì)量手冊、程序文件)是否需要修改。資源配備是否充足，是否需要調(diào)整增加。質(zhì)量方針、目標(biāo)是否適宜，是否需要修改。需要對體系、過程、產(chǎn)品實施改進的要求。管理評審的后續(xù)管理管理者代表組織有關(guān)部門對管理評審中的改進措施

5、進行跟蹤驗證，驗證的結(jié)果應(yīng)記錄并 上報最高管理者及相關(guān)人員。物業(yè)經(jīng)理人：. 篇2：原有質(zhì)量體系診斷文件名:原有質(zhì)量體系診斷對原有質(zhì)量體系進行診斷，目的就是檢視現(xiàn)有質(zhì)量體系的實施狀況，找出與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)或 要求的差距，以利于ISO9000推行工作順利進行。原有質(zhì)量體系的診斷方式原有質(zhì)量系的診斷方式有多種，可靈活選擇：(1)與各部門主管或相關(guān)人員交談并作記錄，以了解一線情況。(2)收集企業(yè)原有各相關(guān)質(zhì)量體系資料以供診斷。(3)發(fā)放調(diào)查表，有的放矢的了解信息以供診斷等。原有質(zhì)量體系診斷內(nèi)容(1)組織結(jié)構(gòu)了解行政組織結(jié)構(gòu);了解質(zhì)量保證組織結(jié)構(gòu);職責(zé)、權(quán)限是否文件化，是否嚴(yán)格執(zhí)行;職責(zé)、權(quán)限是否有職無權(quán)或有

6、權(quán)無職。(2)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)有無年度(長期)質(zhì)量方針、中(短)期質(zhì)量目標(biāo);質(zhì)量目標(biāo)是否量化，有無實施方案、計劃，是否量化至每一位員工，有無考核、 激勵機制。(3)人力資源管理人力資源管理有無長期規(guī)劃;人力資源有無系統(tǒng)培訓(xùn)方案、計劃。(4)設(shè)備(生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、儀表、儀器等)管理設(shè)備是否得到有效控制;有無成文設(shè)備、設(shè)備耗材、輔材購進機制;有無成文購進后安裝、調(diào)試、檢測機制;有無成文設(shè)備操作、維護、保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書;有無成文設(shè)備標(biāo)識系統(tǒng);有無成文工、裝、夾具、模具、輔材等管理、控制機制。(5)文件和資料管理文件和資料使用前有無審批機制;文件和資料有無發(fā)放機制;文件和資料有無更改機制;文件和資

7、料有無報廢、保存、復(fù)印、使用等控制機制;有無成文信息反饋機制;信息收集、匯總、分析、反饋是否有效、及時、經(jīng)濟。(6)物料管理了解倉庫管理;了解生產(chǎn)現(xiàn)場物料管理;倉庫、生產(chǎn)現(xiàn)場有無合理分區(qū);物資有無明確標(biāo)識。(7)生產(chǎn)環(huán)境管理有無環(huán)境要求的場合，有無成文環(huán)境管理制度(如：消防、人身安全、健康、工 藝要求、環(huán)保等);有無推行“5S”，是否形成素養(yǎng)。(8)生產(chǎn)作業(yè)管理各部門業(yè)務(wù)流程是否文件化、標(biāo)準(zhǔn)化、具體化、規(guī)范化;各部門開展業(yè)務(wù)是否有成文工作標(biāo)準(zhǔn);每一員工進行操作是否均有成文作業(yè)指導(dǎo)書。(9)成本能源核算有無單位產(chǎn)品材料成本核算;有無單位產(chǎn)品能耗核算。(10)物資(原材料、工序產(chǎn)品、成品等)檢驗有

8、無物資檢驗規(guī)程;有無適用的檢驗抽樣方案;有無適用的檢驗報表;有無成文的不合格物資處理機制。(11)工作品質(zhì)檢驗有無部門、個人工作質(zhì)量考核、評定機制;有無改進機制、獎罰機制。(12)品管技巧的應(yīng)用有無導(dǎo)入5S;有無導(dǎo)入目標(biāo)管理機制。執(zhí)行部門 責(zé)任人(簽名)篇3：物業(yè)公司ISO9000程序文件:內(nèi)部質(zhì)量體系審核物業(yè)公司ISO9000程序文件:內(nèi)部質(zhì)量體系審核EJ-QP9.2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核1.目的:審核質(zhì)量活動是否符合公司的要求,以及質(zhì)量體系在實現(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)方面是否有效和適合。2.適用范圍:適用于公司內(nèi)部組織的質(zhì)量體系審核工作。3.引用文件:3.1質(zhì)量手冊第4.17章3.2 ISO9

9、002標(biāo)準(zhǔn)第4.17章4.職責(zé):4.1管理者副代表負責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核計劃,組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核。4.2管理者代表批準(zhǔn)組成審核小組,并由管理者副代表擔(dān)任或指定他人擔(dān)任審核小組組長,負責(zé)審核工作的準(zhǔn)備和具體實施。4.3綜合辦公室負責(zé)每次內(nèi)審文件的記錄、保存,每次內(nèi)部質(zhì)量審核完成并記錄后,由綜合辦公室存檔保管。5.工作程序:5.1審核計劃:5.1.1滾動式審核:5.1.1.1管理者副代表負責(zé)編制全年度公司年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,由管理者副代表負責(zé)組織實施。5.1.1.2年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃應(yīng)保證公司質(zhì)量手冊的全部要素內(nèi)容和各部門至少一年進行一次審核。5.1.2集中式審核:

10、5.1.2.1除上述例行審核外,公司根據(jù)下列情況做出進行內(nèi)部質(zhì)量審核的決定,由公司管理者代表負責(zé)組織實施臨時內(nèi)部質(zhì)量審核。a體系的功能發(fā)生重大變化,如公司機構(gòu)設(shè)置的變動或程序修改等;b由于不合格影響或可能影響到物業(yè)管理服務(wù)的效果及住戶使用;c必須驗證是否采取了糾正措施及其有效性;d需要按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)評價質(zhì)量體系。5.1.2.2集中審核計劃內(nèi)容包括:審核的各種活動和范圍,應(yīng)包括質(zhì)量體系中各種主要活動、審核人員、審核目的、有關(guān)審核結(jié)果、結(jié)論和建議的報告程序、審核日期安排。5.1.3在文件首版至正式通過認證前,由管理者副代表負責(zé)安排計劃,采取集中式審核的辦法,至少進行兩次內(nèi)部質(zhì)量審核。5.1.4在體

11、系正式建立的第一年采用集中式審核,由管理者副代表計劃每半年安排一次內(nèi)部審核,兩年后,主要采用滾動式審核。5.2審核準(zhǔn)備:5.2.1內(nèi)部審核員應(yīng)通過ISO 9000認證機構(gòu)或咨詢機構(gòu)的培訓(xùn)考試合格,安排時應(yīng)考慮避免其審核與自己有直接責(zé)任的部門。5.2.2審核之前,管理者副代表負責(zé)組織審核小組,管理者代表批準(zhǔn)并產(chǎn)生審核小組組長。由組長編寫內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃,報管理者代表批準(zhǔn)。5.2.3審核小組應(yīng)準(zhǔn)備以下文件:a審核的依據(jù)性文件,包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄;b相關(guān)部門過程或活動不合格報告和糾正措施報告;c審核組員編寫檢查表,由審核組長審閱。5.3審核的實施:5.3.1審核小組

12、成員通過訪談、查問、查閱文件、考察各項工作現(xiàn)狀、表現(xiàn)和服務(wù)活動獲取證據(jù),并填寫內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表。5.3.2審核小組成員將所有的觀察結(jié)果進行審核,以確定不合格項目提出不合格報告,所有不合格報告需要審核組長批準(zhǔn)并由受審核部門領(lǐng)導(dǎo)確認。5.4審核報告:5. 4.1滾動式審核只在全部計劃的審核活動完成后,一個審核周期提交一份審核報告,每個審核分階段提交不合格報告;集中式審核在每一次審核活動結(jié)束后應(yīng)提交當(dāng)次審核報告,并附全部的不合格報告。一個審核周期每次集中審核完成后,由管理者代表列出不合格項目分布表。5.4.2內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告由審核小組組長編寫,并交管理者代表審核。5. 4.3內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告內(nèi)容包括:審核的范圍和目的、審核小組成員、受審核部門和審核日期、審核依據(jù)性文件、不合格項目統(tǒng)計分析、審核結(jié)論綜述、審核報告的發(fā)放清單。5.4.4內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告由管理者代表審批后發(fā)至各受審部門領(lǐng)導(dǎo),審核報告正本按EJ-QP6.5質(zhì)量記錄的控制規(guī)定保存。5.5采取糾正措施:5.5.1受審部門負責(zé)人對審核中提出的問題進行原因分析,制定糾正措施,反饋給審核組長。5.5.2審核組長委派成員負責(zé)糾正措施實施效果的驗證,并將驗證結(jié)果填寫在不合格報告中,達到滿足表格所