尿素產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

1、尿素成品包裝質(zhì)量管理規(guī)定1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了尿素成品包裝質(zhì)量管理的管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)、管理內(nèi)容與要求本標(biāo)準(zhǔn)適用于安化尿素成品包裝質(zhì)量的管理2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。gb/t1.1-2000 標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第一部分標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)與編寫規(guī)則gb/t15498-2003 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 管理標(biāo)準(zhǔn)與工作標(biāo)準(zhǔn)體系q/ah g13 007-2009尿素包裝電子秤管理規(guī)定gb8

2、946-88塑料編織袋gb4456- 1996包裝用聚乙烯吹塑薄膜gb8569-1997固體化學(xué)肥料包裝gb2440-2001尿素4 職責(zé)4.1 企管部負(fù)責(zé)制定并組織執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)。4.2 尿素一、二車間負(fù)責(zé)對成品包裝質(zhì)量及包裝重量進(jìn)行車間級(jí)、班組級(jí)檢查。4.3質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心負(fù)責(zé)對成品包裝質(zhì)量及包裝重量進(jìn)行公司級(jí)檢查。企管部給予監(jiān)督抽查。4.4 服務(wù)總公司按規(guī)定要求生產(chǎn)尿素包裝袋。質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心負(fù)責(zé)，國龍物流銷售部、尿素一、二車間、物配中心、服務(wù)總公司參加對尿素包裝袋質(zhì)量驗(yàn)收。4.5儀表車間負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)電子秤的管理、維修、維護(hù)工作和定期校驗(yàn)、周期鑒定的聯(lián)系工作。尿素一、二車間、電氣車間配合。5

3、 管理內(nèi)容與要求5.1尿素包裝袋質(zhì)量管理根據(jù)gb8946-88塑料編織袋標(biāo)準(zhǔn)，gb4456-1996包裝用聚乙烯吹塑薄膜，gb8569-1997固體化學(xué)肥料包裝以及服務(wù)總公司、國龍物流銷售部反饋的用戶意見等，現(xiàn)規(guī)定我公司50公斤尿素袋的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。5.1.1、外袋質(zhì)量a、長度1010mm，寬度600mm，允許偏差10mmb、每100 100mm2，經(jīng)絲40根，緯絲40根。允許偏差一根，不允許出現(xiàn)背絲。c、同處經(jīng)緯斷根之和小于3。d、袋面要清潔，明顯油污點(diǎn)小于10mm2允許三處。e、不允許兩層錯(cuò)織在一起。f、袋邊凹陷5mm，10mm內(nèi)緯絲松出袋邊3mm以上允許一根。g、縫合不允許脫絲，脫線，未縫住

4、卷折處。h、上口內(nèi)外袋縫到一起，下邊外袋上折10mm，折兩次縫口，縫線至縫邊距離8mm。i、字跡清晰，亮澤。手在字跡上摩擦后，手上沒有污跡。一定時(shí)期（3個(gè)月）的存放后不掉字，不退色。版面上下垂直，不得有明顯偏斜，橫偏斜不得超過10mm。字體圖案的斷裂寬度不得超過3mm，斷裂不得超過3處。j、組織為單經(jīng)平紋k、針腳10mm5.1.2內(nèi)膜質(zhì)量a)長度1090mm，寬度630mm，允許偏差10mmb)厚度0.022mm（游標(biāo)卡尺），每半年至少一次。5.1.3成品袋質(zhì)量a、總重量 125g。b、拉斷力不小于n/50mm。經(jīng)向700，緯向700、縫邊向400、縫底向350。服務(wù)總公司送料時(shí)，由質(zhì)量監(jiān)督檢

5、驗(yàn)中心負(fù)責(zé)，國龍物流銷售部、尿素一、二車間、物配中心、服務(wù)總公司參加，從入庫袋子中抽查兩條袋子，每半年至少一次，并做好檔案記錄。c、跌落試驗(yàn)。每半年至少一次，從尿素兩個(gè)成品倉庫分別抽查10袋，跌落兩米，要求包裝不破裂，包裝物不漏失。 5.1.4驗(yàn)收上述項(xiàng)目除有規(guī)定，其他每批檢驗(yàn)一次，五萬條為一批，檢驗(yàn)量為萬分之二。質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心負(fù)責(zé)，國龍物流銷售部、尿素一、二車間、物配中心、服務(wù)總公司共同在倉庫對尿素成品袋進(jìn)行驗(yàn)收，合格后，以上單位人員簽字認(rèn)可，不合格的不得接收和使用。凡入庫后的成品袋出現(xiàn)質(zhì)量問題由具體簽字人負(fù)責(zé)。5.1.4考核：驗(yàn)收出現(xiàn)不合格袋子，如果不能使用，退回服務(wù)總公司處置。如果還有

6、使用價(jià)值， 財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)可按降低5-10%低價(jià)進(jìn)入。對驗(yàn)收過程中不負(fù)責(zé)任的單位和個(gè)人給與100元處罰。5.2 成品包裝質(zhì)量5.2.1成品包裝質(zhì)量檢查由質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心負(fù)責(zé)，在成品庫中進(jìn)行。5.2.2尿素成品包裝要完整、清潔、堅(jiān)固、標(biāo)志鮮明，標(biāo)識(shí)符合產(chǎn)品質(zhì)量法。尿素一、二車間要加強(qiáng)成品包裝自檢工作，對成品包裝職工制定具體規(guī)范要求和考核辦法。5.2.3包裝后的產(chǎn)品縫口折疊應(yīng)整齊、平整、均勻，卷邊寬度40-60mm，縫線至縫邊距離255mm，上縫口針數(shù)9mm1 mm /針。5.2.4封口留線不應(yīng)過短過長，兩邊應(yīng)各留4-6cm。5.2.5包裝封口不應(yīng)有跳線或脫落現(xiàn)象發(fā)生。5.2.6整個(gè)包裝袋不能有超過2

7、0 mm的手縫痕跡。5.2.7凡被污染和破損的不合格袋子不得用于產(chǎn)品的包裝，否則一經(jīng)查出則按10元/袋對使用單位進(jìn)行罰款。5.2.8考核：質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心每周兩次、企管部不定期到尿素倉庫對貨位進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)有上述情況之一扣尿素一、二車間10元/袋；對老系統(tǒng)，在倉庫內(nèi)發(fā)現(xiàn)有超過20 mm的手縫痕跡或破袋，扣尿素一車間100元/袋；在尿素倉庫門外，車上或用戶方發(fā)現(xiàn)有超過20 mm的手縫痕跡或破袋扣國龍物流銷售部100元/袋；對新系統(tǒng)，在倉庫內(nèi)外、車上或用戶方發(fā)現(xiàn)有超過20 mm的手縫痕跡或破袋扣尿素二車間100元/袋；連續(xù)三個(gè)月抽查全部合格，企管部對尿素一、二車間、國龍物流銷售部、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心

8、給予獎(jiǎng)勵(lì).每月由質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心匯總上報(bào)企管部。5.3 包裝重量 5.3.1執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)gb2440-2001,50kg包裝件按500.2kg（嚴(yán)于國家標(biāo)準(zhǔn)500.5kg）的內(nèi)定指標(biāo)執(zhí)行，每批產(chǎn)品包裝平均凈重達(dá)到50kg。5.3.2尿素包裝電子秤各班當(dāng)班人員，應(yīng)對尿素包裝用計(jì)量器具的使用進(jìn)行嚴(yán)格管理，密切注意變化動(dòng)態(tài)，如出現(xiàn)異?，F(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)向車間反映，若發(fā)現(xiàn)問題沒及時(shí)反映，所造成的包裝重量事故責(zé)任，由包裝工負(fù)責(zé)承擔(dān)；如車間沒及時(shí)處理，由車間負(fù)責(zé)；出現(xiàn)批量袋重或包裝質(zhì)量事故，由尿素一、二車間寫出事故報(bào)告報(bào)企管部。具體執(zhí)行尿素包裝電子秤管理規(guī)定。5.3.3三級(jí)檢驗(yàn)制度質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心、尿素一、二車

9、間、尿素包裝工段嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)檢驗(yàn)制度，每天對各班袋重進(jìn)行檢驗(yàn)，并詳細(xì)填寫檢驗(yàn)記錄。班中檢驗(yàn)：尿素包裝工段各班無論任何原因?qū)Πb機(jī)的開機(jī)，必須逐袋秤重，校對至連續(xù)5袋達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)重量為止的檢驗(yàn)，正常生產(chǎn)中每100噸重量抽檢不少于2袋，非正常狀態(tài)下應(yīng)連續(xù)抽檢至正常為止，并對包裝重量不合格的包裝進(jìn)行更換和增減至規(guī)定重量。車間檢驗(yàn):尿素一、二車間對包裝后的成品每班抽檢至少1次，每次不少于10袋，同時(shí)檢查包裝各班的抽檢記錄，對個(gè)別包裝有嚴(yán)重質(zhì)量問題的成品予以責(zé)任人每袋20元的罰款。公司級(jí)檢驗(yàn): 質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心為公司級(jí)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，每班抽檢一次，抽樣量10袋/每班，抽驗(yàn)結(jié)果98為合格。經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢驗(yàn)判斷

10、為批量包裝重量不合格的產(chǎn)品，尿素一、二車間進(jìn)行更換或逐件補(bǔ)至規(guī)定重量，直至質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心重新抽檢合格。出現(xiàn)批量包裝重量不合格的產(chǎn)品時(shí)，質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心要及時(shí)通知企管部。5.3.4尿素一、二車間發(fā)現(xiàn)尿素包裝電子稱出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)通知儀表車間、電氣車間處置，具體執(zhí)行尿素包裝電子秤管理規(guī)定。5.3.5考核：對影響包裝重量的單位，企管部要分清責(zé)任，對有關(guān)單位給予100500元處罰，連續(xù)三個(gè)月不出現(xiàn)包裝質(zhì)量問題，對有關(guān)單位給予獎(jiǎng)勵(lì)。6 報(bào)告和記錄 貨位清點(diǎn)記錄交接確認(rèn)單售后服務(wù)處置臺(tái)帳事故報(bào)告 尿素成品袋質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告 尿素包裝檢斤記錄尿素產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)、貯存、交付、運(yùn)輸管理規(guī)定1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了

11、尿素產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)、貯存、交付、運(yùn)輸?shù)墓芾頇C(jī)構(gòu)、職責(zé)、管理內(nèi)容與要求本標(biāo)準(zhǔn)適用于安化集團(tuán)的尿素產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、交付、運(yùn)輸?shù)墓芾? 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。gb/t1.1-2000 標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第一部分標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)與編寫規(guī)則gb/t15498-2003 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 管理標(biāo)準(zhǔn)與工作標(biāo)準(zhǔn)體系4 職責(zé)4.1 企管部負(fù)責(zé)制定并組織執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)。4.2 尿素一

12、、二車間負(fù)責(zé)尿素成品庫管理。4.3 國龍物流銷售部負(fù)責(zé)老系統(tǒng)裝車發(fā)貨。4.4 尿素二車間負(fù)責(zé)新系統(tǒng)裝車發(fā)貨。4.5尿素一車間負(fù)責(zé)老系統(tǒng)尿素成品庫衛(wèi)生；國龍物流銷售部負(fù)責(zé)老系統(tǒng)裝卸臺(tái)衛(wèi)生。4.6尿素二車間負(fù)責(zé)新系統(tǒng)尿素成品庫衛(wèi)生及新系統(tǒng)裝卸臺(tái)衛(wèi)生。5 管理內(nèi)容與要求5.1 搬運(yùn)5.1.1包裝后的產(chǎn)品搬運(yùn)時(shí)，嚴(yán)禁尖銳直接接觸，防止刺穿或刮破包裝。5.1.2 搬運(yùn)車輛保證干凈整潔，無油污水跡，防止外包裝污染。5.1.3 搬運(yùn)車輛應(yīng)輕推輕放，防止車輛撞擊貨位或造成成品庫地面損壞以及發(fā)生事故。5.2 貯存5.2.1尿素成品庫管理由尿素一、二車間負(fù)責(zé)，在尿素成品庫內(nèi)可對任何單位和個(gè)人提出考核意見；5.2.

13、2尿素成品庫必須保證場地平整、陰涼透風(fēng)、常溫狀態(tài)，防止雨淋水泡和陽光直射。5.2.3尿素一、二車間要保證尿素倉庫地面衛(wèi)生干凈，無油污水跡，無雜物；無摩托車、電動(dòng)車、自行車。交接班應(yīng)檢查一次。上貨位人員必須保證鞋底干凈，尿素袋不得出現(xiàn)腳印。5.2.4尿素包裝袋必須堆放整齊，做到橫平豎直，誤差不大于0.15米，堆置高度應(yīng)小于7m，貨位間距不小于0.5米。5.2.5 尿素一、二車間要配合好公司質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心（包括上級(jí)部門）檢斤工作，檢斤完成后應(yīng)將尿素袋及時(shí)恢復(fù)原位。5.2.6尿素一、二車間要有專人做好貨位標(biāo)識(shí)、實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，任何人不得破壞此標(biāo)識(shí)，對貨位進(jìn)行看板管理，并做好相應(yīng)臺(tái)帳。所有標(biāo)識(shí)、看

14、板、臺(tái)帳保證及時(shí)更新，內(nèi)容有效。5.2.7臨時(shí)露天存放貨位適用上述規(guī)定。5.3防護(hù)5.3.1嚴(yán)禁在包裝袋上踏腳、坐臥或鋪墊其它物品。5.3.2 嚴(yán)禁在包裝袋上亂寫亂畫。5.3.3 嚴(yán)禁往包裝袋上倒剩水剩飯。5.3.4 嚴(yán)禁將包裝袋堆放在地面有水跡油跡的地方。5.3.5公司質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心（包括上級(jí)部門）作分析檢驗(yàn)取樣時(shí)，要嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)定從盡可能多的袋中少量取樣，以免造成凈重超出誤差，扎袋取樣要斜插取樣器并采取措施將扎口彌合，拆袋取樣要補(bǔ)足重量并及時(shí)縫口上跺。5.3.6運(yùn)輸車輛必須有防雨淋、防掉落、防劃破、防污染措施，具體由發(fā)貨單位監(jiān)督。5.4交付5.4.1 對老系統(tǒng)沒檢驗(yàn)、檢驗(yàn)不合格的貨位尿素

15、一車間不得交付國龍物流銷售部，國龍物流銷售部不得接貨；需要發(fā)貨時(shí)，檢驗(yàn)合格后的成品貨位由尿素一車間清點(diǎn)給國龍物流銷售部，并做好貨位清點(diǎn)記錄，雙方簽字確認(rèn)。國龍物流銷售部接受貨位后，組織裝車，發(fā)貨員要及時(shí)、準(zhǔn)確無誤地執(zhí)行發(fā)貨指令，按提貨單數(shù)量、現(xiàn)場點(diǎn)驗(yàn)，尿素一車間有權(quán)對裝車過程進(jìn)行監(jiān)督。裝車過程中，貨位尿素發(fā)生短缺或盈余，由國龍物流銷售部負(fù)責(zé)，并及時(shí)通知企管部進(jìn)行調(diào)查分析，拿出處理意見。5.4.2對新系統(tǒng)沒檢驗(yàn)、檢驗(yàn)不合格的貨位尿素二車間不得發(fā)貨。5.4.3對新系統(tǒng)裝車過程中，貨位尿素發(fā)生短缺或盈余，由尿素二車間負(fù)責(zé)，并及時(shí)通知企管部進(jìn)行調(diào)查分析，拿出處理意見。5.4.4 下列情況國龍物流銷售部

16、、尿素二車間發(fā)貨員嚴(yán)禁組織裝車，否則由此出現(xiàn)的問題由發(fā)貨員承擔(dān)責(zé)任。5.4.4.1運(yùn)輸車輛車廂未打掃干凈，有積水，無防雨淋、防掉落、防劃破、防污染措施。5.4.4.2有目測可觀測到的爛袋，重量嚴(yán)重不足，包裝袋質(zhì)量嚴(yán)重不合格，外包裝污染嚴(yán)重。5.4.5要處理好破袋問題，破袋嚴(yán)禁出廠。5.4.5.1處理破袋的原則是倒袋，尿素一、二車間也可以根據(jù)破裂的大小、區(qū)域采取其它處理方法，破袋處理完畢，由公司質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心認(rèn)可后方可重新上垛或出廠。因違反規(guī)定造成質(zhì)量事故追究責(zé)任人及單位領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。5.4.5.2對老系統(tǒng)尿素成品倉庫大門內(nèi)發(fā)現(xiàn)的破袋，尿素一車間負(fù)責(zé)調(diào)換;有直接責(zé)任人時(shí)，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。對尿素成品倉

17、庫大門外發(fā)現(xiàn)的破袋，是國龍物流銷售部責(zé)任，按每袋到財(cái)務(wù)部交費(fèi)10元，憑繳費(fèi)單由尿素一車間給以調(diào)換，對出現(xiàn)破袋不去調(diào)換或不給調(diào)換而造成的企業(yè)信譽(yù)損失等的責(zé)任人給以處罰100元/袋。5.4.5.3對新系統(tǒng)尿素成品倉庫大門內(nèi)外發(fā)現(xiàn)的破袋，是尿素二車間的責(zé)任，由尿素二車間處理，對出現(xiàn)破袋不處理而造成的企業(yè)信譽(yù)損失等的責(zé)任人給以處罰100元/袋。5.4.5.4運(yùn)輸單位及監(jiān)管人員應(yīng)拒絕破袋上車，否則給用戶交接時(shí)出現(xiàn)的破袋由運(yùn)輸單位及監(jiān)管人員負(fù)責(zé)。5.4.5.5嚴(yán)禁將破袋尿素不加處理以次品銷售出廠。5.4.6 尿素不合格品的處置執(zhí)行不合格品控制程序。5.4.7 國龍物流銷售部負(fù)責(zé)老系統(tǒng)裝卸臺(tái)地面衛(wèi)生清潔，尿

18、素二車間負(fù)責(zé)新系統(tǒng)裝卸臺(tái)地面衛(wèi)生清潔，以保證尿素包裝袋不被污染。5.5 運(yùn)輸5.5.1運(yùn)輸尿素車輛要保持整潔，不對尿素袋污染。5.5.2運(yùn)輸途中應(yīng)做到防雨淋、防掉落、防劃破、防污染。5.5.3成品尿素運(yùn)輸?shù)接脩舴綍r(shí)，運(yùn)輸方要協(xié)調(diào)用戶及時(shí)啟封、點(diǎn)驗(yàn)，及時(shí)辦理交貨手續(xù)，并填寫交接確認(rèn)單，對數(shù)量、爛袋、重量不足、污染袋等問題必須以文字形式反饋至國龍物流銷售部，國龍物流銷售部必須及時(shí)將反饋意見及處理意見報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和企管部。5.6其它5.6.1國龍物流銷售部按有關(guān)規(guī)定對用戶做好售后服務(wù)，對用戶造成損失時(shí)，一周內(nèi)應(yīng)拿出賠償方案報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行，未造成損失時(shí)，應(yīng)給以退貨、降價(jià)、補(bǔ)足等處理，并做好售后服務(wù)處

19、置臺(tái)帳。相關(guān)單位應(yīng)予以協(xié)作。5.6.2國龍物流銷售部、企管部、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心、尿素一、二車間及相關(guān)單位要配合技術(shù)監(jiān)督、工商管理等部門抽檢、打假和處理有關(guān)質(zhì)量事故。5.7考核5.7.1違反本規(guī)定每條每次處罰100元。5.7.2違反本規(guī)定造成的損失包括索賠、處罰等分清責(zé)任，由責(zé)任人承擔(dān)。5.7.3以事故處理時(shí)，按事故報(bào)告結(jié)論執(zhí)行。6 報(bào)告和記錄 貨位清點(diǎn)記錄交接確認(rèn)單售后服務(wù)處置臺(tái)帳事故報(bào)告尿素產(chǎn)品不合格品控制規(guī)定1目的對尿素產(chǎn)品不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止尿素產(chǎn)品不合格品的產(chǎn)生或非預(yù)期交付。2適用范圍適用于對尿素成品及交付后的尿素產(chǎn)品發(fā)生不合格的控制。3規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)

20、的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。gb/t1.1-2000 標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第一部分標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)與編寫規(guī)則gb/t15498-2003 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 管理標(biāo)準(zhǔn)與工作標(biāo)準(zhǔn)體系4職責(zé)4.1 質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心負(fù)責(zé)尿素成品不合格品的識(shí)別。4.2國龍物流銷售部負(fù)責(zé)對不合格成品進(jìn)行評審，提出處置意見。4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對形成不合格成品原因進(jìn)行評審，提出預(yù)防措施。5程序5.1 不合格品的識(shí)別經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢驗(yàn)，如有一項(xiàng)指標(biāo)

21、不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，即判為不合格品。5.2 不合格成品的管理5.2.1尿素車間的包裝巡檢人員發(fā)現(xiàn)尿素有異常情況如：顏色過重、外觀異常、尿素中有結(jié)塊或雜物等情況時(shí)，應(yīng)緊急通知控制室，及時(shí)采取措施，避免出現(xiàn)大量不合格尿素。同時(shí)通知跺包人員對異常尿素單獨(dú)堆放，并明確標(biāo)識(shí)。5.2.2由于工藝波動(dòng)或環(huán)境變化，可能造成批尿素質(zhì)量出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，尿素車間控制室人員及時(shí)通知包裝巡檢人員加強(qiáng)巡檢，同時(shí)，通知跺包人員明確標(biāo)示工藝波動(dòng)或環(huán)境變化時(shí)間段貨位，質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心有權(quán)并必須對該批尿素進(jìn)行分割取樣，剔除不合格產(chǎn)品，最大限度保證出廠產(chǎn)品質(zhì)量，尿素車間必須積極配合分割取樣工作。5.2.3質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心常規(guī)檢查發(fā)現(xiàn)的

22、不合格品，及時(shí)傳遞信息，尿素車間應(yīng)及時(shí)做不合格標(biāo)示。嚴(yán)禁與合格品混放在一個(gè)貨位。5.3 不合格成品的處置5.3.1對不合格成品，尿素車間應(yīng)將其放置于有明顯標(biāo)識(shí)的不合格區(qū).5.3.2對輕微不合格成品，尿素車間應(yīng)采取熔融等措施重新加工至合格。對嚴(yán)重不合格品嚴(yán)禁重新加工。5.3.3對不能加工的不合格品，尿素車間在包裝上刷上紅漆標(biāo)識(shí)或加蓋次品章，此時(shí)袋內(nèi)的合格證作廢。尿素車間同時(shí)通知企管部9000辦，填寫不合格品報(bào)告，標(biāo)明不合格品數(shù)量、貨位、班次、不合格事實(shí)的書面文字，發(fā)至國龍物流銷售部，由國龍物流銷售部評審，提出處置意見（降級(jí)或改作它用），經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,報(bào)價(jià)委會(huì)批準(zhǔn)后處置，并作好記錄。5.4交付時(shí)

23、或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于交付時(shí)或開始使用時(shí)，發(fā)現(xiàn)的不合格品，按尿素成品售前、售中、售后服務(wù)管理制度執(zhí)行。5.5對形成不合格成品原因進(jìn)行評審5.5.1出現(xiàn)不合格品時(shí)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，組織有關(guān)部門按質(zhì)量事故處理，制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，企管部9000辦監(jiān)督實(shí)施。5.5.2 企管部9000辦要做好不合格品記錄的管理。5.6考核違反本規(guī)定每條每次處罰100元。6記錄成品檢驗(yàn)記錄不合格品報(bào)告質(zhì)量事故報(bào)告尿素成品售前、售中、售后服務(wù)管理制度1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了尿素產(chǎn)品的售前、售中、售后服務(wù)的管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)、管理內(nèi)容與要求本標(biāo)準(zhǔn)適用于安化集團(tuán)的尿素產(chǎn)品的售前、售中、售后服務(wù)的管理2 規(guī)范性引用文件下

24、列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。gb/t1.1-2000 標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第一部分標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)與編寫規(guī)則gb/t15498-2003 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 管理標(biāo)準(zhǔn)與工作標(biāo)準(zhǔn)體系4 職責(zé)4.1 企管部負(fù)責(zé)制定并組織執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)。4.2國龍物流銷售部負(fù)責(zé)對用戶做好售前、售中、售后服務(wù)。4.3 尿素一二車間、服務(wù)總公司、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心、生產(chǎn)部、企管部配合銷售部做好有關(guān)服務(wù)工作。5 管理內(nèi)容與要求5

25、.1 售前服務(wù)5.1.1國龍物流銷售部是為客戶服務(wù)的主體，要牢固樹立“用戶至上，信譽(yù)第一，優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的宗旨，熱誠為用戶服務(wù)。5.1.2加強(qiáng)市場調(diào)查，定期走訪用戶，虛心聽取用戶意見，盡快妥善地解決好用戶提出的各種問題。通過多種形式的服務(wù)努力使顧客滿意，不斷提高品牌及產(chǎn)品的知名度。5.1.3認(rèn)真整理客戶資料、建立客戶檔案。根據(jù)客戶檔案資料，研究客戶需求。建檔范圍：顧客來訪登記來函來電等原始資料；顧客意見登記表；售后服務(wù)報(bào)告單；物資發(fā)送登記及郵件存根等；有關(guān)服務(wù)活動(dòng)發(fā)生的聯(lián)系單（含公司內(nèi)的各種工作聯(lián)系單和給顧客的各種信函、電傳等）。服務(wù)檔案的匯總、分類按照完整性、時(shí)間性存檔，并裝訂成冊。5.1.4與

26、客戶進(jìn)行電話、信函聯(lián)系，開展跟蹤服務(wù)。（1）詢問客戶對尿素產(chǎn)品及本單位服務(wù)有何意見。（2）詢問客戶有無新的要求。（3）介紹相關(guān)尿素產(chǎn)品知識(shí)和注意事項(xiàng)。（4）介紹本單位近期提供的尿素產(chǎn)品質(zhì)量情況及服務(wù)。（5）咨詢服務(wù)。5.1.5 根據(jù)實(shí)際情況，公司可以通過發(fā)送施肥手冊等向用戶宣傳介紹科學(xué)施肥知識(shí)，提高農(nóng)戶種植水平；公司專門成立農(nóng)化服務(wù)小組，定期到各地為農(nóng)戶介紹及講解用肥知識(shí)及解決用戶疑難問題；在各地與農(nóng)業(yè)科研單位或用戶共同設(shè)立肥料試驗(yàn)、示范基地，讓農(nóng)戶看到肥料施用效果，放心購買使用；公司以調(diào)查表形式，定期了解客戶對我司各環(huán)節(jié)的滿意程度及存在問題，通過客戶評價(jià)對存在問題予以及時(shí)整改。銷售部應(yīng)配合有

27、關(guān)職能部門，根據(jù)顧客的要求適時(shí)對顧客進(jìn)行培訓(xùn)，以指導(dǎo)顧客正確使用和維護(hù)公司產(chǎn)品，并聽取顧客的各種建議和意見。5.1.6用戶來訪、來函、來電時(shí)，應(yīng)及時(shí)在顧客服務(wù)登記本上進(jìn)行登記，對顧客的投訴意見填寫顧客意見書，對顧客要求做到即時(shí)答復(fù)，重大疑難問題的答復(fù)不超過4小時(shí)。應(yīng)告知用戶一些相關(guān)的“提醒、注意、用法”等文字性的東西在每袋尿素中的“服務(wù)指南”上面有顯示。銷售部應(yīng)及時(shí)記錄和整理顧客的意見、公司產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量信息、處理結(jié)果，經(jīng)分析后提出改進(jìn)意見，并上公司領(lǐng)導(dǎo)。5.1.7銷售人員應(yīng)熟知尿素產(chǎn)品性能，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)、使用方法、注意事項(xiàng)、獲得榮譽(yù)等，并在與新老客戶接觸過程中加以宣傳和服務(wù)。5.2 售中服

28、務(wù)5.2.1 對客戶簽定合同本著自愿、平等、互利互惠原則，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)合同規(guī)定。5.2.2對于零售用戶，主管人員要仔細(xì)詢問顧客的要求，然后按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷售。如果是汽車運(yùn)輸或客戶自己帶車提貨,或客戶需求量較小(300噸以下)本著高效服務(wù)原則，可以當(dāng)場發(fā)運(yùn),不用簽定書面合同，但必須做好銷售記錄。在銷售過程中應(yīng)首先告知客戶使用尿素應(yīng)注意事項(xiàng)。5.2.3對鐵路運(yùn)輸，要采取措施要保證裝車及時(shí)性。5.2.4 尿素一二車間要保證尿素產(chǎn)品內(nèi)外在質(zhì)量。刮料機(jī)每月至少清理2次，篩粉篩塊裝置保證正常運(yùn)行，刮風(fēng)下雨天氣及時(shí)關(guān)閉尿素皮帶走廊窗戶，貨位各種標(biāo)識(shí)保持清晰，每袋包裝袋中必須加入合格證（標(biāo)明生產(chǎn)日期、班次）

29、及用戶指南等。5.2.5 質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心應(yīng)及時(shí)分析化驗(yàn)并傳遞化驗(yàn)結(jié)果信息，必要時(shí)可分段取樣或安排靈活上下班保證不影響銷售工作。5.3售后服務(wù)5.3.1國龍物流銷售部銷售完畢后，注意和客戶保持聯(lián)系，以便及時(shí)處理相關(guān)問題。5.3.2接到顧客投訴后，及時(shí)登記記錄，有專人及時(shí)處理。如果客戶投訴的是尿素產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)首先要求顧客停止銷售或使用，避免事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大，并由專人及時(shí)到現(xiàn)場處理。如果是尿素質(zhì)量問題導(dǎo)致作物死亡或污染環(huán)境問題，應(yīng)及時(shí)處理并記錄在案?，F(xiàn)場處理需要尿素一二車間、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心、生產(chǎn)部、企管部、服務(wù)總公司等單位配合時(shí)，由銷售部以書面形式或口頭與其主管領(lǐng)導(dǎo)提出要求，有關(guān)職能部門或車間

30、應(yīng)優(yōu)先滿足并予以安排。5.3.3重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)顧客、緊急事故做到在接到用戶緊急通知后，國龍物流銷售部服務(wù)人員保證在本省當(dāng)天趕到現(xiàn)場，國內(nèi)其他地區(qū) 72 小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場，交通閉塞和邊緣地區(qū)保證 一周內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場處理問題，直到問題處理完為止。5.3.4服務(wù)人員實(shí)施現(xiàn)場服務(wù)，必須：a、認(rèn)真聽取和總結(jié)顧客的意見和要求，充分做好準(zhǔn)備工作，必要時(shí)制定服務(wù)方案，力爭一次徹底解決；b、達(dá)到或離開服務(wù)地點(diǎn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)與公司聯(lián)系，遇到重大問題，應(yīng)及時(shí)向公司請示、報(bào)告或直接與公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以保持一次服務(wù)的最佳效果；c、詳細(xì)介紹公司產(chǎn)品的使用方法和注意事項(xiàng)，使顧客及時(shí)把握發(fā)生的問題和重要環(huán)節(jié)。d、填寫售后服務(wù)報(bào)告，并取得

31、顧客對問題處理的意見，返公司后叫公司審核。e、對需進(jìn)一步提供服務(wù)或一次服務(wù)不能到位的，應(yīng)根據(jù)情況，進(jìn)一步實(shí)施服務(wù)直至顧客滿意。5.3.5尿素產(chǎn)品做到“五包”管理。“五包”的內(nèi)容為：包修：尿素產(chǎn)品的包裝袋只要證明是交付前出現(xiàn)破爛的，實(shí)行包修。包補(bǔ)：由于交付前尿素產(chǎn)品的包裝袋出現(xiàn)破爛造成尿素重量損失的，實(shí)行包補(bǔ)。包退：由于未按合同規(guī)定提供用戶批定規(guī)格、重量的尿素產(chǎn)品，用戶要求退貨的，實(shí)行包退。包換：由于未按合同規(guī)定提供用戶批定規(guī)格、重量的尿素產(chǎn)品，用戶要求換貨的，實(shí)行包換。包賠：由于尿素產(chǎn)品質(zhì)量問題給用戶造成重大損失的，實(shí)行包賠。賠償以協(xié)商處理或按國家有關(guān)的規(guī)定進(jìn)行辦理。5.3.5.1包修、包補(bǔ)時(shí)

32、，根據(jù)尿素產(chǎn)品交付情況、現(xiàn)場服務(wù)人員意見或顧客要求，由銷售部填寫售后服務(wù)專用領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核簽字批準(zhǔn)，向尿素一二車間領(lǐng)取。尿素一二車間遵循“先顧客，后生產(chǎn)” 的原則及時(shí)辦理。對領(lǐng)用的尿素袋或尿素產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)顧客的要求，采用合適的運(yùn)輸方式（特快專遞、鐵路運(yùn)輸、派專人傳遞等）實(shí)施傳遞，以滿足顧客要求。物資發(fā)送時(shí)，須開具出門證，并進(jìn)行登記，注明發(fā)送地點(diǎn)、時(shí)間、數(shù)量、品種，同時(shí)應(yīng)保存發(fā)送的有關(guān)依據(jù)如郵件傳遞的存根等。5.3.5.2包退、包換時(shí)，根據(jù)尿素產(chǎn)品交付情況、現(xiàn)場服務(wù)人員意見或顧客要求，由銷售部填寫售后服務(wù)包退、包換申請單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、公司董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由尿素一二車間處理。5

33、.3.5.3包賠時(shí)，以盡量滿足顧客的需求為原則，由銷售部與顧客協(xié)商。同時(shí)公司將派調(diào)查小組實(shí)地調(diào)查，并寫出調(diào)查報(bào)告?zhèn)浒?。必要時(shí)公司或顧客均可邀請技術(shù)監(jiān)督部門、工商行政部門參加。5.3.5.4 凡出現(xiàn)“五包”情況，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，組織相關(guān)單位召開質(zhì)量事故分析會(huì)，本著四不放過原則，以防再次發(fā)生。5.4其它5.4.1國龍物流銷售部、企管部、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心、尿素一、二車間及相關(guān)單位要配合技術(shù)監(jiān)督、工商管理等部門抽檢、打假和處理有關(guān)質(zhì)量事故。5.4.2根據(jù)公司實(shí)際確定的其他銷售尿素產(chǎn)品的本公司組織實(shí)體，如國龍物流市場與貿(mào)易部，必須遵守此規(guī)定。5.5考核5.7.1違反本規(guī)定每條每次處罰100元。5.7.2違反

34、本規(guī)定造成的損失包括索賠、處罰等分清責(zé)任，由責(zé)任人承擔(dān)。5.7.3以事故處理時(shí)，按事故報(bào)告結(jié)論執(zhí)行。6 報(bào)告和記錄 顧客意見登記表售后服務(wù)報(bào)告單信函、電傳質(zhì)量事故報(bào)告 顧客意見書服務(wù)指南尿素成品檢驗(yàn)管理制度1 目的為規(guī)范尿素檢驗(yàn)管理，保證產(chǎn)品出廠合格率100%，并不斷提高產(chǎn)品優(yōu)等品率，維護(hù)和提升豫珠牌尿素的市場信譽(yù)，特制定本制度。2 適用范圍2.1 本制度規(guī)定了成品尿素內(nèi)在質(zhì)量取樣、分析及數(shù)據(jù)的傳遞程序和辦法。2.2 本制度規(guī)定了尿素車間對生產(chǎn)異常出現(xiàn)不合格尿素的處置等方面的內(nèi)容。3 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本制度的引用而成為本制度的條款。凡是注日期的應(yīng)用文件，其隨后所有的修改單（不

35、包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本制度，但是，鼓勵(lì)根據(jù)本制度達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本制度。中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法gb282881逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表gb125089極限數(shù)值的表示方法和判定方法安化集團(tuán)公司樣品保留保管制度gb24402001尿素及其測定方法4 管理職責(zé)公司尿素質(zhì)量檢驗(yàn)管理由質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心全面負(fù)責(zé)；包括：制定、完善本制度，并督促、檢查執(zhí)行情況。5 管理內(nèi)容與要求5.1 尿素車間必須對形成尿素質(zhì)量過程負(fù)責(zé)，并做好尿素的檢驗(yàn)狀態(tài)和結(jié)果標(biāo)識(shí)。5.2 尿素車間設(shè)專人負(fù)責(zé)尿素的包裝和入庫管理。必須保證各班產(chǎn)品按

36、貨位號(hào)堆放整齊，貨位與貨位之間最近距離不少于0.5米，以便取樣檢驗(yàn)。5.3 質(zhì)檢中心以每班產(chǎn)品為一批，按照尿素車間的待檢貨位標(biāo)識(shí)取樣，尿素成品的取樣，按gb282881逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表程序嚴(yán)格執(zhí)行。5.4取樣和檢驗(yàn)時(shí)間：白班產(chǎn)品每天下午3：30取樣，5：00前報(bào)出分析數(shù)據(jù)，中班和夜班產(chǎn)品， 每天早上8：00取樣，9：30之前報(bào)出分析結(jié)果。產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或分析數(shù)據(jù)異常時(shí)，時(shí)間適當(dāng)延長，必須保證分析數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。5.5尿素的分析檢驗(yàn)，按gb24402001尿素及其測定方法全項(xiàng)檢查，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的修約按gb125089極限數(shù)值的表示方法和判定方法，認(rèn)真核查檢驗(yàn)結(jié)果無差錯(cuò)后，質(zhì)檢員以電話形式向尿素

37、車間和物流公司銷售部報(bào)產(chǎn)品等級(jí)，發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告單，同時(shí)尿素車間對該批尿素做好明確標(biāo)識(shí)。5.6 經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)合格后的尿素，質(zhì)檢員簽發(fā)尿素產(chǎn)品合格證，保留樣品按安化公司樣品保留保管制度，統(tǒng)一管理，保存期為兩個(gè)月。5.7 經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)，如有一項(xiàng)指標(biāo)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，即判為不合格品。不合格的尿素，按尿素產(chǎn)品不合格品控制規(guī)定處理。5.8 尿素車間的包裝巡檢人員要加強(qiáng)巡檢，發(fā)現(xiàn)尿素有異常情況如：顏色過重、外觀異常、尿素中有結(jié)塊或雜物等情況時(shí)，應(yīng)緊急通知控制室，及時(shí)采取措施，避免出現(xiàn)大量不合格尿素。同時(shí)通知跺包人員對異常尿素單獨(dú)堆放，并明確標(biāo)識(shí)，以便取樣分析。5.9 由于工藝波動(dòng)或環(huán)境變化，造成批尿素質(zhì)量出現(xiàn)

38、較大波動(dòng)時(shí)，質(zhì)檢中心有權(quán)并必須對該批尿素進(jìn)行分割取樣，剔除不合格產(chǎn)品，最大限度保證出廠產(chǎn)品質(zhì)量，尿素車間必須積極配合分割取樣工作。5.10質(zhì)檢中心成品檢驗(yàn)人員必須實(shí)事求是、堅(jiān)持原則，嚴(yán)禁任何單位和個(gè)人阻礙分析人員取樣分析。6 考核6.1違反本規(guī)定每條每次處罰100元。6.2分析數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，判斷結(jié)果不正確造成的損失包括索賠、處罰等分清責(zé)任，由責(zé)任人承擔(dān)。6.3以事故處理時(shí)，按事故報(bào)告結(jié)論執(zhí)行。7 報(bào)告和記錄尿素檢驗(yàn)原始記錄尿素檢驗(yàn)臺(tái)帳尿素檢驗(yàn)報(bào)告單尿素檢驗(yàn)合格證8附則本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心。尿素包裝電子秤管理規(guī)定1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了尿素包裝電子秤的管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)、管理內(nèi)容與要求本標(biāo)準(zhǔn)適用于尿素包裝電子秤的管理。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研