設(shè)施設(shè)備工裝控制程序C0

1、階文件設(shè)施設(shè)備工裝控制程序文件編號(hào) : CYX-QEP-24 版 次 : C/0 頁 數(shù):共 8 頁制訂部門 :管理部制 訂 人 : SSSSS 制訂日期 : 2019-8-8核準(zhǔn)/ 日期審核/ 日期文件發(fā)行章20192019文件編號(hào)CYX-QEP-24頁次2/8設(shè)施設(shè)備工裝控制程序版 / 次C/0文件修改記錄序號(hào)修改 版次修改 頁數(shù)修改內(nèi)容描述修改人核準(zhǔn)人生效日期1A/0ALL新版制訂2014-12-012B/0ALL增加 IATF16949:2016 新版標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容2017-3-013B/1ALL增加 ISO9001:2015 、 14001:2015 、 IECQ QC080000:201

2、7 管理體系新版要求2018-2-014B/2ALL1. 根據(jù)最新組織架構(gòu)完善相關(guān)職能部門名稱2.5.4.2 增加重慶廠區(qū)的編號(hào)3. 追加設(shè)備能力研究計(jì)劃及報(bào)告2019-3-225C/0ALL內(nèi)容簡(jiǎn)化重新梳理流程，增加流程圖2019-8-8文件編號(hào)CYX-QEP-24頁次3/8設(shè)施設(shè)備工裝控制程序版 / 次C/01、目的： 對(duì)本公司所有的設(shè)施、設(shè)備、工裝進(jìn)行有效管理，保證設(shè)施設(shè)備保持正常狀態(tài)，從而滿 足生產(chǎn)需要。2、范圍： 適用于公司為生產(chǎn)所需購入、自制、修理及報(bào)廢之設(shè)施、設(shè)備、工裝的管理3、定義：3.1 設(shè)施：為某種需要而建立的建筑等，如廠房及其配套設(shè)施（如水、氣、電、空調(diào)、通風(fēng) 裝置、消防

3、器材等）。3.2 生產(chǎn)設(shè)備： 直接參加生產(chǎn)過程或直接為生產(chǎn)服務(wù)的機(jī)器設(shè)備、 模（治）具等，如注塑機(jī)。3.3 辦公設(shè)備：用于辦公室工作的設(shè)備，如電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)等。3.4 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備：一旦故障會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)中斷之設(shè)備 （ 無備用設(shè)備或可替代設(shè)備 ） ，或產(chǎn)能相 對(duì)偏低之瓶頸設(shè)備。3.5 檢測(cè)設(shè)備：用來驗(yàn)證產(chǎn)品符合性的一系列檢驗(yàn)、 測(cè)量、試驗(yàn)、監(jiān)控的儀器、 試驗(yàn)設(shè)備等。3.6 職責(zé)管理部門：本程序所涉及的職責(zé)管理部門為制造工程課（管理裝配部設(shè)備） 、品管 實(shí)驗(yàn)室（管理公司所有檢測(cè)設(shè)備） 、注塑、沖壓課（管理注塑、 沖壓課設(shè)備）、資訊課（管 理電腦網(wǎng)絡(luò)及周邊設(shè)備） 、和管理部（管理辦公及輔助設(shè)備）

4、 、注塑 / 沖壓模具（管理模 具設(shè)備）。3.7 OEE ：全局設(shè)備效率（符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品 /最大理論產(chǎn)量 *100% ）、 MTBF ：平均故障間隔時(shí)間、 MTTR ：平均維修時(shí)間4、職責(zé)：4.1 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)公司建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施、過程設(shè)備、支持性服務(wù)等事項(xiàng)的 計(jì)劃或決定的批準(zhǔn)，設(shè)施設(shè)備工裝采購及報(bào)廢的核準(zhǔn)。4.2 職責(zé)管理部門：負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備工裝的管理，包括設(shè)施設(shè)備申請(qǐng)、驗(yàn)收、建檔、制作操 作規(guī)程、定期維護(hù)保養(yǎng)、故障維修、技術(shù)支持等。4.3 各使用單位：負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備工裝的正確使用和日常點(diǎn)檢，以及報(bào)廢申請(qǐng)。4.4 資材部 ：負(fù)責(zé)各類設(shè)施設(shè)備的采購價(jià)格控制、督促供應(yīng)商按期交貨。4.

5、5 公司所有設(shè)施、設(shè)備、工裝由管理部統(tǒng)籌管理。因涉設(shè)備技術(shù)與及面較廣，實(shí)際操作 難以控制及執(zhí)行不到位 .4.6 檢測(cè)設(shè)備由 品保部 實(shí)驗(yàn)室統(tǒng)籌管理。4.7 辦公設(shè)備由資訊課（電腦設(shè)備）統(tǒng)籌管理。4.8 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的編號(hào)管理及驗(yàn)收 / 試用合格后付款。文件編號(hào)CYX-QEP-24頁次4/8設(shè)施設(shè)備工裝控制程序版 / 次C/05、設(shè)施設(shè)備建檔：5.4.1 財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門提交的 設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 建立新購回廠設(shè)施設(shè)備的臺(tái)帳， 登錄固 定資產(chǎn)清冊(cè)并制作張貼固定資產(chǎn)標(biāo)簽，內(nèi)容包括：設(shè)備編號(hào)、名稱、規(guī)格、購入日期等。 同時(shí)各職責(zé)部門需建立設(shè)備維修履歷表以記載設(shè)備運(yùn)行歷史狀況。編號(hào)原則：2 3 4

6、5678廠區(qū) 設(shè)備代碼 類別 類型 流水號(hào)1 位編碼為 集團(tuán)廠區(qū) 代碼： （ 以廠區(qū)商號(hào)的第一個(gè)漢字拼音聲母定義 ） C：創(chuàng)億欣廠區(qū)：第 2 位編碼為F ：固定資產(chǎn)X ：線材部 Q ：重慶廠區(qū) （按會(huì)計(jì)制度定義為：固定資產(chǎn)和低值易耗品） L ：低值易耗品 （Low Value Consumption Goods）M ：銘鴻廠區(qū) 資產(chǎn)種類 代碼：Fixed Assets ） 設(shè)備類別 代碼：生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)輸設(shè)備4 位編碼為：生產(chǎn)設(shè)備類別：量規(guī)儀器類別：A：E： 第B ：量規(guī)儀器 C ：辦公設(shè)備 D ：輔助設(shè)備 F ：房屋及建筑物 M ：模具設(shè)備 H ：治具 設(shè)備類型 代碼：大型生產(chǎn)設(shè)備 B鋼尺 B

7、：卷尺萬用表 G ：磅稱A：A：F：中型生產(chǎn)設(shè)備 C ：小型生產(chǎn)設(shè)備 C ：卡尺 DH ：砝碼 I：厚薄規(guī) E ：千分尺 ：塊規(guī) J ：測(cè)試儀器K：W：辦公設(shè)備類別：輔助設(shè)備類別：運(yùn)輸設(shè)備類別：房屋及建筑物：模具類別： A：治具類別： AA：A：A：A：顯微鏡 L ：二次元 M ：投影儀 紅外線徑測(cè)試儀 電腦 B 生產(chǎn)輔助設(shè)備 機(jī)動(dòng)車輛 B 房屋 B 注塑模具 B Cable 治具類 BZ ：溫濕度計(jì)：打印傳真機(jī)：其它：非機(jī)動(dòng)車輛：構(gòu)筑物：五金模具N ：磅力計(jì)C ：其它C ：其它： Connector 治具類 C ：其它3 位編碼為第 5、 6、7、8 碼為流水號(hào)：以 00019999：6、相

8、關(guān)文件：6.1 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序6.2 資訊網(wǎng)絡(luò)、電話管理辦法文件編號(hào)CYX-QEP-24頁次5/8設(shè)施設(shè)備工裝控制程序版 / 次C/06.3 注塑生產(chǎn)設(shè)備日常點(diǎn)檢和定期保養(yǎng)項(xiàng)目參照6.4 裝配生產(chǎn)設(shè)備日常點(diǎn)檢及保養(yǎng)管理辦法 7、相關(guān)記錄表格：設(shè)施設(shè)備購置可行性分析報(bào)告 請(qǐng)購單固定資產(chǎn)清冊(cè)設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單固定資產(chǎn)收貨單自制固定資產(chǎn)完工單固定資產(chǎn)處理單設(shè)備維修履歷表設(shè)備點(diǎn)檢保養(yǎng)記錄表 維修、制作和安裝申請(qǐng)單 設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單8、流程圖：文件編號(hào)CYX-QEP-24頁次6/8設(shè)施設(shè)備工裝控制程序版 / 次C/08.1 . 設(shè)施設(shè)備工裝流程權(quán)責(zé) 人員 營銷 品保 生產(chǎn) 資材 研發(fā) 財(cái)務(wù) 管理營銷

9、品保 生產(chǎn) 資材 研發(fā) 財(cái)務(wù) 管理總經(jīng)辦 財(cái)務(wù) 營銷 生產(chǎn) 資材 研發(fā) 品保相關(guān)作業(yè)說明相關(guān)記錄設(shè)施設(shè)備工裝職責(zé)管理部 門根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略制定 年度固定資產(chǎn)投資預(yù)算， 房的擴(kuò)建、 改造、 運(yùn)輸車輛 的購買等重大事項(xiàng)由總經(jīng) 理決定。 根據(jù)生產(chǎn)需求及年 度固定資產(chǎn)投資預(yù)算， 由生 產(chǎn)部、研發(fā)中心等根據(jù)經(jīng)多 方論證的方法， 包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí) 別和風(fēng)險(xiǎn)緩解的方法及實(shí) 際需要配置工裝、 設(shè)備及基 礎(chǔ)設(shè)施。 提出請(qǐng)購單 ， 并對(duì)所需請(qǐng)購的設(shè)施設(shè)備 進(jìn)行設(shè)施設(shè)備購置可行性 分析報(bào)告 ，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn) 后采購。 工裝由研發(fā)部根據(jù) 新產(chǎn)品開發(fā)過程中的需要， 提出工裝制造要求，開具 模治具工作執(zhí)行單 ，填 寫產(chǎn)品開模要求

10、， 提供相關(guān) 產(chǎn)品圖、樣品交由 注塑 / 沖 壓模具 ，工裝治具使用之零 配件需備庫存 35 件備品 以供使用。 生產(chǎn)部 根據(jù)生產(chǎn) 過程中的需要， 提出工裝制 作要求， 由制造工程課設(shè)計(jì) 制作。 資材部 按批準(zhǔn)的相關(guān) 設(shè)施、設(shè)備、工裝的請(qǐng)購 單 選購采購， 保證所申購 按期到廠。 資材部要保證所 采購的設(shè)施設(shè)備附有產(chǎn)品 合格證、 說明書和環(huán)保等相 關(guān)資料 設(shè)施設(shè)備拆箱驗(yàn)收： 新設(shè)備 進(jìn)廠后， 生產(chǎn)部組織相關(guān)人 員進(jìn)行安裝調(diào)試與驗(yàn)收， 如 設(shè)備是由供應(yīng)商負(fù)責(zé)安裝、 調(diào)試時(shí)， 設(shè)備使用車間和生 產(chǎn)部派相關(guān)人員配合安裝、 調(diào)試：檢查外觀是否破損， 根據(jù)設(shè)施設(shè)備的裝箱清單， 檢查該設(shè)施設(shè)備是否帶有 產(chǎn)

11、品合格證、 操作及安裝說 明書、 隨機(jī)零配件等， 否則 要求供應(yīng)商補(bǔ)齊。研發(fā)部、 注塑/ 沖壓模具會(huì)同品保設(shè)施設(shè)備購置可行性分析報(bào)告請(qǐng)購單采購訂單設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 、模具試模報(bào)告、CABLE 模具驗(yàn)收單、設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單、固文件編號(hào)CYX-QEP-24頁次7/8設(shè)施設(shè)備工裝控制程序版 / 次C/0定資產(chǎn)收貨營銷 品保 生產(chǎn) 資材 研發(fā) 財(cái)務(wù) 管理營銷 品保 生產(chǎn) 資材 研發(fā) 財(cái)務(wù) 管理單、自制固定資產(chǎn)完工單易損件壽 命管控表設(shè)備點(diǎn)檢保養(yǎng)記錄表部按照工裝圖紙對(duì)全尺 寸、外觀及試模樣件進(jìn)行 檢驗(yàn)，填寫模具試模報(bào) 告、 CABLE模具驗(yàn)收單 ； 合格的工裝，準(zhǔn)入使用單 位； 不合格的工裝， 由資材 部通

12、知外協(xié)單位或模具加 工組對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行修正， 然后再組織驗(yàn)證，直至合 格。凡是新購進(jìn)設(shè)施設(shè)備， 無審核確認(rèn)出具的 設(shè)施設(shè) 備購置可行性分析報(bào)告 、 設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 和固 定資產(chǎn)收貨單 的， 財(cái)務(wù)部 應(yīng)拒絕付款。 由職責(zé)管理部門負(fù)責(zé)制定 設(shè)施設(shè)備的操作規(guī)程。 作業(yè) 人員需嚴(yán)格遵守操作規(guī)程 作業(yè)。在設(shè)施設(shè)備旁必須配 有相應(yīng)的操作規(guī)程和相關(guān) 的點(diǎn)檢保養(yǎng)記錄。 會(huì)造成噪 聲或空氣污染的設(shè)施設(shè)備， 操作員需作好安全防護(hù)工 作，盡量隔絕噪聲污染源， 有空氣污染 / 熱污染的作業(yè) 場(chǎng)所做到通風(fēng)良好。 使用設(shè) 備人員必須進(jìn)行上崗前培 訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可獨(dú)立 操作。關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備易損件 管理按 易損件壽命管控

13、表 執(zhí)行。 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)包括預(yù)測(cè) 性維護(hù)和預(yù)防性維護(hù)， 生產(chǎn) 部應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵設(shè)備 （價(jià)值較 高、精密度較高的設(shè)備以及 瓶頸設(shè)備為關(guān)鍵設(shè)備） ，對(duì) 關(guān)鍵設(shè)備建立有效的、 有計(jì) 劃的全面性預(yù)防維護(hù)系統(tǒng)， 利用預(yù)測(cè)性維護(hù)持續(xù)改進(jìn) 生產(chǎn)設(shè)備的有效率和效率。 使用部門或職責(zé)管理部門 根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備制造廠提供 的使用說明書及以往的經(jīng) 驗(yàn)等確定日常點(diǎn)檢項(xiàng)目及 定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃， 制定 注塑生產(chǎn)設(shè)備日常點(diǎn)檢 和定期保養(yǎng)項(xiàng)目參照及 裝配生產(chǎn)設(shè)備日常點(diǎn)檢 及保養(yǎng)管理辦法 。文件編號(hào)CYX-QEP-24頁次8/8設(shè)施設(shè)備工裝控制程序版 / 次C/0營銷 品保 生產(chǎn) 資材 研發(fā) 財(cái)務(wù) 管理營銷 品保 生產(chǎn) 資材 研發(fā)

14、財(cái)務(wù) 管理營銷 品保 生產(chǎn) 資材 研發(fā) 財(cái)務(wù) 管理預(yù)測(cè)性維護(hù)， 生產(chǎn)部基于過 程數(shù)據(jù)以及設(shè)備的使用壽 命，設(shè)備劣化趨勢(shì)或可能出 現(xiàn)的潛在故障進(jìn)行預(yù)防性 檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)檢測(cè)項(xiàng)目趨勢(shì)已 接近不合格， 應(yīng)采用更換部 件或設(shè)備調(diào)整等方式保證 設(shè)備的能力， 預(yù)測(cè)性維護(hù)記 錄由維修員做好保養(yǎng)檢查 和維修記錄。 制定并統(tǒng)計(jì)設(shè) 備設(shè)施的維護(hù)目標(biāo)，如 OEE（ 全 局 設(shè) 備 效 率 ） 、MTBF （平均故障間隔時(shí)間）、 MTTR （平均維修時(shí) 間），維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效應(yīng)作 為管理評(píng)審的輸入。當(dāng)設(shè)施設(shè)備工裝出現(xiàn)故障 時(shí)，操作人員應(yīng)立即停止使 用并進(jìn)行檢修， 內(nèi)部無法解 決異常需填寫 維修、 制作 和安裝申請(qǐng)單 交主管確認(rèn) 后通知管理部機(jī)修進(jìn)行檢 查維修。 設(shè)施設(shè)備故障修復(fù) 后， 需由使用單位 （必要時(shí) 會(huì)同相關(guān)人員）進(jìn)行驗(yàn)收， 維修人員應(yīng)將維修情況及 結(jié)果記錄于 維修、 制作和 安裝申請(qǐng)表 ，并由使用部 門主管確認(rèn)之后記錄