某大型酒店采購管理制度

1、采購管理制度物資采購是酒店管理中的重要環(huán)節(jié)，加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經濟效益的重要手段。采購部是酒店采購工作的專業(yè)部，酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買，其他部門應予支持、配合、監(jiān)督。1 采購的計劃管理加強計劃管理，嚴格審批手續(xù)，是采購管理的關鍵。（1）客房部、工程部等各部門需用的物品、物資的下一年度計劃在本年 度10月份銷售預算編造后，由采購部會同成本財產管理部及相關部 門擬定方案，編造年度采購預算，經財務部經理審核報總經理批準 后實施。4 根據年度采購預算和成本財產管理的物資需用月底計劃，采購部還需編制月度的具體采購計劃，每月25日前報財務部經理審批后組織實施。5

2、 主食品及其他食品采購采取定期補給的方法，由倉庫填寫補充申購單，經財務部經理審批后，由采購部實施。6 倉庫補充請購，由成本財產管理部根據需要提出申請，填寫物品申購單交財務部經理批準后實施。7 其他零星物品的申購，由使用部門提出請購，成本財產管理部根據庫存情況審核，預算內由財務部經理審批，超出預算需報總經理批準后方可執(zhí)行。8 餐飲部每天需購入的鮮活原料，可由廚師長于前一天下午3：00前將訂菜單報采購部，采購部根據市場貨源情況及時與供應單位聯(lián)系組織進貨。9 采購物資的擇商和價格管理采購物品堅持貨比三家，嚴格價格控制。（1）所有申購計劃或申購單（除鮮活原料外）送采購部后，由采購部經理統(tǒng)一登記后分發(fā)給

3、食品采購員和物資采購員，由其具體申購單上的采購項目進行招商，確認和報價。5 鮮活原料訂菜單直接報送食品采購員，由其負責落實報價，經采購部經理審批后保存一聯(lián)，其余二聯(lián)返送廚房和成本財產管理部倉庫組。6 采購人員收到自己分管的申購單要認真歸納，分類整理。對其中有疑問的內容要與部門經理和申報部門授權人及時溝通，在確認無誤后，按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商進行業(yè)務洽談，經過對比篩選，擇優(yōu)確定報價填入申購單，并填好總金額，供應廠商名稱后上報部門經理。7 國外采購申請單由采購部經理直接負責。按酒店的有關規(guī)定辦理。8 供應廠商優(yōu)惠、折扣、贈送、回送等必須歸酒店所有，并在報價中注明。9 所有采購

4、項目的擇商、報價必須由采購部在充分準備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定，使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑，并對所掌握的供應廠商及購物意向主動通報采購部，由其選定質優(yōu)價廉服務好的供應商。10 鮮活原料的價格受市場影響浮動較大，食品采購員每十天作市場詢價，并由采購部經理每十天與供應商洽談后報財務部經理審批。11 采購項目的審批 所有采購項目經審批或為有效訂單后，方能實施購買。（1）鮮活原料訂購單經授權廚師長簽字并完成報價后即為有效訂單。（2）除鮮活原料外的所有申購單在完成報價、審批后，必須經采購部經 理審核簽字后，方可上報審批。（3）廚房非正常消耗食品申購單，酒水飲料申購單，經采購部經理、財

5、 務部經理簽字后即為有效訂單。（4）預算內物品申購單經采購部經理，財務部經理簽字后為有效訂單。（5）預算外追加物品的申購單，除須經采購部經理，財務部經理簽字后 還需有總經理簽字方為有效訂單。（6）國外進口申購單經采購部經理、財務部經理審核，并經總經理簽準 后，返回采購部打印訂單，再經審批簽字后方為有效訂單。4 采購項目的購買所有采購項目依據有效訂單原則，由采購部統(tǒng)一采購，其它部門一般不得自行購買。（1）經審批簽字的申購單返回采購部后，經統(tǒng)一登記后分發(fā)有關人員。 國內采購訂單落實到各采購員實施購買，所有購買活動必須依據有 效訂單規(guī)定的項目、數(shù)量、價格、時限、供應廠商及其他要求進行。（2）購買中要

6、認真檢查所購買物品的品質、商標、期限、衛(wèi)生標準等內 容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入酒店。（3）對于需訂貨或供需雙方認為必須簽約的經濟活動先要與供應廠商洽 談有關業(yè)務細節(jié)，報采購部經理同意，達成協(xié)議后，簽訂采購合同 經雙方法人代表簽字（特殊合同必需取得合法公證）后方能生效。（4）由于市場變化或其他原因造成購買時價格高于有效訂單報價或數(shù)量 多于有效訂單數(shù)量時，必須重新辦理補缺申購，經審批后方能購買。5、采購物資的驗收待添加的隱藏文字內容2 把好物資驗收關，對不符合采購訂單內容的項目一律拒收或補辦手續(xù)。（1）無論是采購人員自提還是供應廠商送貨，貨到酒店后，必須首先與 倉庫驗收人員聯(lián)系，不允許采

7、購人員或供應廠商直接將貨物交付所 需部門。8 凡經批準的各類申購計劃，申購單、訂貨單、合同復印件等由采購部有關人員根據不同時間交倉庫保管組驗收員作收貨憑證，無任何收貨憑證的貨物，驗收員有權拒收。9 各項進貨均由倉庫保管組按收貨憑證進行驗收，每次到貨需有二人同時驗收，根據收貨憑證、發(fā)票核對貨物的品名、規(guī)格、價格、質量、數(shù)量、金額是否一致，貨物驗收合格后，即開出驗收入庫單并簽字蓋章，所有進貨均應過磅總數(shù)。10 進貨物品如有合同或小樣，應根據合同標準和庫存小樣進行驗收。11 每天從菜場或其他供應單位購進并直接領用的鮮活原料，應由驗收員和廚師長或授權人員一起驗收，驗收合格后，驗收員開出驗收直撥單，并做好鮮活原料日報表。12 開好的驗收單，由驗收員送交使用部門簽字。入庫的貨物，由倉庫保管員簽收，直撥的貨物，由使用部門簽收，簽收后的驗收單一式四聯(lián)，一聯(lián)交采購員，一聯(lián)交倉庫保管員，一聯(lián)留存；驗收直撥單一聯(lián)交采購員，一聯(lián)交供應商作為開發(fā)票的憑證，一聯(lián)留存。兩單的一聯(lián)隨收貨日報表上報成本核算組。13 所有的進貨如發(fā)現(xiàn)與品名、規(guī)格、質量、數(shù)量不符時，驗收員有權拒收，并向倉庫保管員或成本財產管理部主管報告。14 驗收員編制收貨日報表，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)隨驗收單交成本核算組，一聯(lián)留存。7、特殊采購項目（1）對一些技術性強，或有特殊要求的采購項目，采購部可以邀請有關 部門相關