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文檔簡介

1、 *市*建筑安裝有限公司內部審核報告編制： 日期：批準： 日期：審核報告審核開始日期：2004年7月10日審核結束日期：2004年7月11日接受審核部門：管理層、辦公室、總工辦、綜合科、工程計劃科、財務科、供應科、項目部。審 核 組：組 長： 審核員： 審核員： 審核員： 審核員： 審核員： 審核員： 1.審核目的檢查公司管理體系是否按gb/t190012000、gb/t240011996、gb/t280012001標準運行，評價體系符合性及有效性，是否具備認證條件。2.審核范圍房屋建筑工程中質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全所涉及的活動及部門（管理層、辦公室、總工辦、綜合科、工程計劃科、財務科、供應科

2、、項目部）。3.審核依據(jù)（1） gb/t190012000 質量管理體系 要求；（2） gb/t240011996 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南（3）gb/t280012001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范；（4）公司管理手冊和程序文件；（5）適用于本公司的法律、法規(guī)和其它要求。4.內部審核主要參加人管理者代表 審核組成員被審核部門負責人及工作人員內部審核綜述本次內部管理體系審核是公司2004年年度審核計劃安排的內部審核，審核組由6人組成，分別對管理層、生產(chǎn)科、辦公室、預算經(jīng)營科、財務科、安全質量科、項目部進行了全面審核。本次內審得到了公司領導及各部門領導的重視與支持，使審核工作進展順利，按計劃

3、完成了審核任務。審核中共開出不符合項 個，均為一般不符合項，分別反映在 條款中，主要表現(xiàn)在：我們應針對出現(xiàn)的不符合項，舉一反三，制定相應的糾正措施。本審核組要求本次審核開出的不符合項各相關部門要在2004年6月26日前糾正完畢。公司辦公室負責糾正措施的驗證。通過本次審核，審核組認為公司管理體系符合gb/t190012000、 gb/t24001 1996、gb/t 280012001要求，基本具備認證條件。不 符 合 項 分 布 情 況標準條款管理層辦公室工程計劃科總工辦供應科財務科綜合科項目部合計4.14.2.3/4.4.54.2.4/4.5.35.1/45.2/4.3.15.3/4.25.4/4.35.4.1/4.3.35.4.2/4.35.4.3/4.3.45.5.1/4.4.15.6/4.66.1/4.4.16.2/4.4.26.3/4.4.1,4.4.66.4/4.4.17.1/4.3/4.4.67.2/4.4.3,4.4.67.4/4.4.67

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