市郵政局開展廉政風(fēng)險防控工作實施方案

1、市郵政局開展廉政風(fēng)險防控工作實施方案市郵政局開展廉政風(fēng)險防控工作實施方案市郵政局開展廉政風(fēng)險防控工作實施方案:2013-7-29 11:40:34市郵政局開展廉政風(fēng)險防控工作實施方案 為深入貫徹落實全市加強廉政風(fēng)險防控工作會議精神，扎實推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，根據(jù)齊齊哈爾市2012-2013年度加強廉政風(fēng)險防控工作實施方案（齊辦發(fā)【2012】34號）的要求，經(jīng)市局黨委研究決定在全市郵政系統(tǒng)深入開展加強廉政風(fēng)險防控工作，現(xiàn)制定實施方案如下。一、指導(dǎo)思想以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持反腐倡廉建設(shè)基本方針，運用現(xiàn)代管理理念和科學(xué)管理辦法，以風(fēng)險防范管理為抓

2、手，以領(lǐng)導(dǎo)干部、重要崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)為重點，以增強黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部抵御風(fēng)險能力為基本要求，以建立能夠提前發(fā)現(xiàn)、有效預(yù)防、及時化解廉政風(fēng)險的長效工作機制為目標(biāo)，緊緊圍繞行政決策、人事管理、財務(wù)管理等重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，運用教育、制度、監(jiān)督等有效措施，把廉政風(fēng)險查到點、懲防體系建到崗，著力抓好要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險防范，最大限度地降低腐敗風(fēng)險，營造風(fēng)清氣正的工作環(huán)境。 二、目標(biāo)要求、主要內(nèi)容和實施范圍（一）目標(biāo)要求。堅持圍繞郵政改革發(fā)展大局和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，堅持從郵政企業(yè)實際出發(fā)，把反腐倡廉建設(shè)貫穿于企業(yè)改革、發(fā)展、管理以及黨的建設(shè)和企業(yè)文件建設(shè)之中。通過對崗位、科室和單位廉政風(fēng)險

3、的“查、防、控”，切實增強郵政系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)崗位、中層崗位和其他重要崗位的廉政風(fēng)險防范意識，有效識別履行崗位職責(zé)各個環(huán)節(jié)中存在或可能發(fā)生的廉政風(fēng)險，并從教育、制度、監(jiān)督入手，積極探索預(yù)防崗位廉政風(fēng)險的途開展專題調(diào)研，弄清本單位廉政風(fēng)險的表現(xiàn)和成因，理清加強廉政風(fēng)險防控的思路，為深入推進(jìn)廉政風(fēng)險防控工作奠定基礎(chǔ)。3、制定方案。在學(xué)習(xí)和調(diào)研的基礎(chǔ)上，結(jié)合實際制定本單位的具體實施方案，并在一定范圍內(nèi)征求意見。要建立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和工作機構(gòu)，加強對此項工作的組織指導(dǎo)。4、動員部署。各單位要召開加強廉政風(fēng)險防控工作專題會議，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自動員部署，明確工作目標(biāo)和任務(wù)，提出嚴(yán)格要求，確保工作開好頭、起好步。 第

4、二階段：排查風(fēng)險（2012年10月26日2013年1月31日）主要任務(wù)是結(jié)合單位、科室、崗位及其工作人員的實際，認(rèn)真查找廉政風(fēng)險點，做到廉政風(fēng)險查準(zhǔn)、查全、查深，為制定廉政風(fēng)險防控措施奠定基礎(chǔ)。 （一）排查內(nèi)容（1）思想道德風(fēng)險：查找放松世界觀改造，理想信念動搖；政治素質(zhì)低，背離社會主義榮辱觀和優(yōu)良作風(fēng)等因素。（2）崗位職責(zé)風(fēng)險：查找由于工作崗位的特殊性，不履行“一崗雙責(zé)”或履行不到位；違反廉潔自律規(guī)定以權(quán)謀私；違反民主集中制；濫用職權(quán)等可能造成不履行或不正確履行職責(zé)的因素。領(lǐng)導(dǎo)班子成員要重點查找在集體決策行為和執(zhí)行議事規(guī)則等方面可能存在的廉政風(fēng)險，重點查找在貫徹民主集中制、重大事項決策、重要

5、人事任免、重大項目安排和大額度資金使用等方面存在的廉政風(fēng)險；中層崗位人員要查找審批、管理等環(huán)節(jié)可能存在的廉政風(fēng)險，重點是查找自由裁量權(quán)、現(xiàn)場決策權(quán)和內(nèi)部管理權(quán)等過程中存在的廉政風(fēng)險；一般崗位工作人員要查找履行職責(zé)、執(zhí)行制度等過程中可能存在的廉政風(fēng)險，重點查找資金資金流量大、業(yè)務(wù)頻率高、權(quán)力相對集中的業(yè)務(wù)工作中可能存在的廉政風(fēng)險。（3）業(yè)務(wù)流程風(fēng)險：查找由于工作程序和個人自由裁量權(quán)空間過大，工作流程不夠科學(xué)、不夠完善等可能造成權(quán)力失控和行為失范的因素。為了更準(zhǔn)確地查找風(fēng)險點，各部門要梳理一遍內(nèi)部各科室和崗位的工作職責(zé)和工作流程，繪制出本單位新的工作流程圖。特別是對重點部門和重要崗位的工作職責(zé)和業(yè)

6、務(wù)流程更應(yīng)反復(fù)梳理。（4）制度機制風(fēng)險：查找由于缺乏工作制度的明確覆蓋及工作時限、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等明確規(guī)定，可能導(dǎo)致行政行為失控的因素。要在對現(xiàn)有工作制度進(jìn)行梳理的基礎(chǔ)上，查找制度是否有效、管用，是否覆蓋各項工作，是否覆蓋權(quán)力運行的全過程。特別是要查找在貫徹執(zhí)行民主集中制、“三重一大”制度等方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步完善各個領(lǐng)域的有關(guān)制度；查找未能根據(jù)改革發(fā)展和黨風(fēng)廉政建設(shè)的需要及要求，及時制定、完善相關(guān)制度；執(zhí)行和落實制度不到位，不能形成有效的規(guī)范化管理措施等方面的廉政風(fēng)險。（5）外部環(huán)境風(fēng)險：結(jié)合自身實際和崗位特點，重點查找服務(wù)對象和業(yè)務(wù)往來中可能對工作人員利益誘惑或施加其他非正常影響，導(dǎo)致工

7、作人員行為失范，構(gòu)成失職瀆職或權(quán)錢交易對個人的不利影響等因素。（二）排查方法（1）排查個人風(fēng)險點。按照全員參與的要求，組織黨員干部對照以往履行職責(zé)、執(zhí)行制度的情況，通過自己找、領(lǐng)導(dǎo)提、群眾幫、集體定等多種方式，認(rèn)真分析并查找出個人在思想道德、崗位職責(zé)和外部環(huán)境等方面存在或潛在的風(fēng)險內(nèi)容及其表現(xiàn)形式，填寫個人廉政風(fēng)險識別和自我防控表，報所在科室領(lǐng)導(dǎo)審核。（2）排查科室風(fēng)險點。針對人、財、物管理等重要崗位，組織科室對照職責(zé)定位等情況，分別查找業(yè)務(wù)流程、制度機制和外部環(huán)境等方面存在或可能發(fā)生的廉政風(fēng)險，并認(rèn)真細(xì)化、分析風(fēng)險的內(nèi)容和表現(xiàn)形式，填寫科室廉政風(fēng)險識別、防控表，報主管領(lǐng)導(dǎo)審核。（3）排查單位

8、風(fēng)險點。重點查找在“三重一大”（重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用）等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的風(fēng)險內(nèi)容及表現(xiàn)形式，填寫單位廉政風(fēng)險識別、防控表，報本單位防控領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核。各類廉政風(fēng)險點防控表需經(jīng)本單位廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過后最終確定。 （三）崗位廉政風(fēng)險分類根據(jù)風(fēng)險點發(fā)生的機率大小、可能造成的危害程度，將風(fēng)險等級劃分為a、b、c三個級別。廉政風(fēng)險等級評估要與查找廉政風(fēng)險點同時進(jìn)行，經(jīng)本單位廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過后最終確定。a級風(fēng)險是指發(fā)生機率高，或者一旦發(fā)生可能造成嚴(yán)重?fù)p害的風(fēng)險。主要指涉及“三重一大”事項，涉及人、財、物等權(quán)力較大、有自由裁量權(quán)和業(yè)

9、務(wù)處置權(quán)的單位、科室或崗位，容易造成嚴(yán)重違紀(jì)違法行為，可能出現(xiàn)構(gòu)成犯罪、被司法機關(guān)追究刑事責(zé)任的風(fēng)險。b級風(fēng)險是指發(fā)生機率較高，或者一旦發(fā)生損害較為嚴(yán)重的風(fēng)險。主要指不直接擁有人、財、物的支配權(quán)，但可借助工作中的權(quán)力和機會謀取私利的崗位，容易發(fā)生違規(guī)行為，可能違反企業(yè)工作人員的相關(guān)法規(guī)、受到紀(jì)律處分的風(fēng)險。c級風(fēng)險指是發(fā)生機率較小，或者一旦發(fā)生有可能造成不良社會影響或造成一定經(jīng)濟損失的風(fēng)險。主要指不涉及人、財、物等權(quán)力，工作內(nèi)容較公開透明的崗位，容易造成輕微違規(guī)違紀(jì)行為，可能受到內(nèi)部責(zé)任追究、通報批評、誡勉或警示談話的風(fēng)險。 （四）建立廉政風(fēng)險信息檔案各單位要將查找到的各個層次的廉政風(fēng)險點登記匯總，明確每個